广州市信息化平台综合项目建设专项方案.doc

信息化平台项目建设方案
项目编号：

广州市CCC中心
7月
目 录
第1章 项目概述 5
1.1 项目名称 5
1.2 项目性质 5
1.3 项目负担单位 5
1.4 项目建设目标、规模、周期 5
1.5 项目建设内容一览表 5
1.6 总投资及起源 5
第2章 项目单位概况 6
2.1 项目单位概况 6
2.2 项目单位职能业务 6
2.3 本单位职能业务信息化覆盖情况 6
2.4 本单位电子政务总体框架图 6
2.5 存在关键问题及处理路径 6
第3章 需求分析 7
3.1 业务功效、业务步骤和业务量分析 7
3.1.1 业务分析 7
3.1.2 系统功效和性能需求分析 7
3.1.3 用户分析 7
3.2 信息系统安全需求 7
3.3 关联络统和接口需求 8
第4章 项目本期建设方案 9
4.1 系统结构 9
4.2 标准规范制度建设 9
4.3 应用支撑平台和应用系统建设 9
4.4 网络系统建设 11
4.5 数据处理和存放系统建设 11
4.6 其它（终端、配套管理等）系统建设 11
4.7 关键软硬件选型标准和软硬件配置清单 11
4.8 机房及配套工程建设 12
4.9 本期系统集成建设 12
第5章 项目本期信息资源计划及资源库建设 13
5.1 项目本期信息资源采集目录 13
5.2 信息资源共享建设 13
第6章 项目本期安全系统设计 14
6.1 信息系统安全等级定级 14
6.2 信息系统安全风险分析 14
6.3 信息系统安全技术方案 14
6.4 信息系统安全管理方案 14
6.5 信息安全设备选型 15
6.6 信息安全建设内容 15
第7章 总投资概算 16
7.1 投资概算汇总表 16
7.2 投资概算明细表 18
7.2.1 应用软件费用 18
7.2.2 3、主机和存放系统租赁费 20
7.2.3 （三）服务费用 21
第8章 资金起源和落实 22
8.1 资金筹措 22
8.2 使用计划 22
第9章 项目采购方案 23
9.1 采购范围 23
9.2 采购方法 23
9.3 采购组织方法 23
第10章 项目组织机构和人员 24
10.1 项目领导、实施和运维机构及组织管理 24
10.2 技术力量和人员配置 24
10.3 人员培训需求和计划 24
10.4 项目建设实施策略 24
第11章 项目实施进度 25
11.1 项目实施工期 25
11.2 项目实施计划一览表 25
第12章 效益和风险分析 26
12.1 项目标社会效益和经济效益 26
12.2 项目风险分析 26
第13章 附录和附件 27

第1章 项目概述
1.1 项目名称
项目名称：信息化平台项目
1.2 项目性质
新建、扩建、升级改造。
1.3 项目负担单位
包含项目建设单位简况、机构职责等概况
项目责任人：姓名和职务
1.4 项目建设目标、规模、周期
确定项目建设所要达成水平，描述项目标建设规模及计划工期。
1.5 项目建设内容一览表
采取表格形式简明说明项目建设内容和工程量。
1.6 总投资及起源
简述项目总体（计划）投资和分期投资、资金起源（自筹、财政投资等）。

第2章 项目单位概况
2.1 项目单位概况
单位性质、组织机构、关键领导人/法定代表人。对于多个部门和单位参与建设项目，根据牵头单位和参与单位次序分别描述。
2.2 项目单位职能业务
用文字和图表描述项目建设对应关键职能及其相关业务根本，提供职能、业务根本及对应已经有信息系统具体列表。
2.3 本单位职能业务信息化覆盖情况

2.4 本单位电子政务总体框架图
(参考市电子政务框架图格式绘制本单位框架图)

2.5 存在关键问题及处理路径
从业务应用和部门市信息资源建设方面叙述，同时和业务梳理表对应。
第3章 需求分析
3.1 业务功效、业务步骤和业务量分析
升级改造项目需说明此次升级改造目标，如对哪些业务根本进行步骤优化、合并，对哪些信息资源进行整合。
3.1.1 业务分析
依据职能业务目标分析，叙述包含业务功效、业务步骤和业务量分析。
3.1.2 系统功效和性能需求分析

3.1.3 用户分析
a)从系统管理用户角度，具体分析管理用户组成、数量及其使用要求。
b)从系统服务对象角度，具体分析服务对象组成、数量和使用要求。
3.2 信息系统安全需求
（1）业务保障安全需求
（2）信息安全合规性要求
（3）安全风险分析
3.3 关联络统和接口需求
（1）关联络统需求分析
从功效、步骤、数据等方面归纳、整理项目和外部关联络统需求。
（2）接口需求分析
(3)项目边界及约束条件分析

第4章 项目本期建设方案
4.1 系统结构

4.2 标准规范制度建设

4.3 应用支撑平台和应用系统建设
应用支撑平台和应用系统建设是项目整体建设关键内容之一。
（1）业务应用系统设计
包含应用系统结构，关键功效设计，子系统划分和功效模块，本单位业务步骤整合设计和信息系统集约化整合设计等，用图和表描述新增功效所覆盖本单位职能相关业务。
表1 应用系统功效模块说明表
序号
子系统或模块
功效说明
性能说明
应用部门和业务
备注

表2 新旧应用系统功效模块对比表

原有系统模块
新增系统模块
功效对比

性能对比

结 论

表3 新增功效覆盖本单位职能业务情况
序号
单位职能
职能相关业务
子系统或模块
新增或已经有

（2）业务关联应用系统设计
应用系统和其它单位业务系统关联设计，表现信息共享、业务协同、自动化信息审核等。
（3）业务应用系统和本单位网站和政府门户网站之间业务整合设计，表现“一站式”服务整合设计关键点。
（4）其它应用系统设计
如数字证书应用系统、智能卡应用、电子邮箱应用、视频会议系统、应急指挥系统、公共服务和呼叫中心等，要考虑利用全市统一平台资源。
视频监控系统设计，包含前端监控点设计（监控点分布和摄像机配置情况、立杆、前端供电）、传输网络设计（管道、光缆、电缆、配线、配管技术要求）、监控机房设计及防雷设计。

4.4 网络系统建设

4.5 数据处理和存放系统建设

4.6 其它（终端、配套管理等）系统建设

4.7 关键软硬件选型标准和软硬件配置清单
基于云平台模式下软硬件设计，完成需求分析后，选型基于云平台提供服务标准基础进行租赁。
（1）在云平台提供软件和中间件进行选择，特有中间件请写明原因。
（2）在云平台模式下，应用系统网络已由网络公共平台提供，路由器、交换机已不再由项目单位购置，办公网络除外。
（3）云模式下建设调整要求。
业务系统所需非专用网络设备、安全设备等由云平台提供基础服务，无须再行购置。基础软件、中间件和服务器等在云平台提供主流产品中进行选择，降低产品论证。运维项目依据云模式运维特点进行调整，关键考虑向云平台迁移和运维业务分析。
（4）云计算资源和安全使用要求。
依据广州市政府相关要求，为了节省投资，充足共享计算资源，服务器和存放设备标准上只能经过租赁方法申请，各单位不得自行采购。

4.8 机房及配套工程建设

4.9 本期系统集成建设

第5章 项目本期信息资源计划及资源库建设
5.1 项目本期信息资源采集目录
列出项目本期信息资源采集目录和内容，信息专题和字段等。

5.2 信息资源共享建设
列出建设实时信息服务内容和标准，和市政府信息共享平台对接建设内容及提供信息资源专题列表。

第6章 项目本期安全系统设计
6.1 信息系统安全等级定级

6.2 信息系统安全风险分析

6.3 信息系统安全技术方案
（1）依据各信息系统安全等级，结合国家相关标准规范，提出对应信息系统安全技术实现方案，包含物理安全、网络安全、服务器安全、应用安全、数据安全、安全审计等。
（2）对业务和数据灾难备份恢复设计。
列出数据备份、应用备份、远程容灾等方面设计方案。
（3）基于数字证书认证体系可信平台安全设计。
列出数字证书认证体系相关要求和数量（可信服务器、数字证书等）。
（4）信息安全监控、预警和应急处理设计。
列出信息安全监控、预警和应急处理设计方案。

6.4 信息系统安全管理方案
依据各信息系统安全等级，结合国家相关标准规范，提出对应信息系统安全管理方案，包含安全管理机构、安全管理制度、人员安全管理、系统建设过程安全、系统运行安全、信息安全应急预案制订和定时演练方案。等。

6.5 信息安全设备选型

6.6 信息安全建设内容
依据上述安全需求分析，依据云平台下已经有通用信息安全建设，着重应用安全建设，列出须本项目建设应用系统安全设计和建设内容，列出特有自行化信息安全建设内容，描述怎样利用全市性信息安全监控和应急管理平台、电子认证公共服务平台等云安全公共服务平台，和本身建设信息安全技术和管理平台相结合，形成一个完整信息安全保障体系。

第7章 总投资概算
7.1 投资概算汇总表
投资概算汇总表通常由工程建设费用、服务费用二大项组成。其中，工程建设费用组成应依据工程建设项目标实际内容合理确定，通用软硬件数量、单价和费用应单独列出，不应和应用系统捆绑（见表9，投资概算汇总表）；服务费用通常包含项目管理费、培训费、咨询费、工程监理费和第三方测评费（含验收测评费和安全测评费）。

财政投资信息化建设项目标投资概算通常由工程建设费用、服务费用和项目预备费三大项组成。依据该类项目标关键内容组成，结合广州实际，特制订参考样表如表9所表示。
表9 投资概算汇总表
序号
费用组成及名称
工程量
单位
报审金额（万元）
百分比
备注
一
工程建设费用

1
应用系统工程费

1.1
应用软件1

1.2
应用软件2

...

2
系统软件

3
计算机网络系统工程费

4
主机和存放系统租赁费

5
信息安全系统工程费

6
综合布线系统工程费

7
机房工程费

8
系统集成费

9
其它工程费用

二
服务费用
取费依据及标准

1
项目管理费

2
咨询费

3
工程监理费

4
第三方测评费

5
培训费

6
建设期通信线路费

7
标准规范

8
其它相关费用

三
合 计
（一＋二）

7.2 投资概算明细表
对应工程建设费用和服务费用列出投资概算汇总表对应各项目费用明细表。
*咨询费、工程监理费须列明工作内容、工作标准并列出具体工作量，按人工计费且满足费率标准要求。
第三方测评费列出计费项，服务类等列明经费不列入（详见附录E）。

7.2.1 应用软件费用
定制开发应用软件费是指依据用户需求定制开发完成软件系统所需发生各项费用总和，其估算方法应严格根据软件工程规范和要求，合理确定分析、设计、开发、测试和实施等各阶段工作量、所需不一样类型技术人员数量和对应月人工费用。定制开发应用软件概算表参考样式如表12所表示：
表12 定制开发应用软件概算表
子系统名称
工作内容
单位(人·月)
工作量
人员类别
综合单价 （元/人·月）
金额 （万元）
应用
1
需求分析

系统调研员

系统设计

系统分析师

系统开发

开发工程师

…

系统测试

测试工程师

布署实施

布署工程师

系统培训

培训工程师

推广应用

实施工程师

应用1小计

应用
2
需求分析

系统调研员

系统设计

系统分析师

系统开发

开发工程师

…

系统测试

测试工程师

布署实施

布署工程师

系统培训

培训工程师

推广应用

实施工程师

应用2小计

总计

7.2.2 3、主机和存放系统租赁费
本指南定义主机和存放系统租赁费是指为保障计算机信息系统正常运行所需要主机、存放和备份设备租赁费。租赁费计费标准由市电子政务中心提供。参考样式如表14所表示：
表14主机和存放系统租赁费概算表
序号
分项名称
规格
单位
数量
租赁单价
金额
备注
一
主机设备

1
应用服务器

2
数据库服务器

……

二
存放和备份

1
磁盘阵列

2
磁带库

3
备份软件

……

三
机柜

四
累计

7.2.3 （三）服务费用
服务费用是指建设项目全生命周期过程中除工程建设费用和运行维护费用之外其它费用，通常包含项目单位管理费、咨询费、工程监理费、第三方测评费、培训费、链路租赁费等。

表18 服务费用一览表
序号
费用名称
适用对象
备注
费率
1
项目管理费
项目单位

1.5
2
设计咨询费
咨询或设计单位

1.5
3
工程监理费
监理单位

2
4
第三方测评费
第三方测评机构
含安全测评和验收测评
2.0
2.0

第8章 资金起源和落实
8.1 资金筹措
明确提出工程建设项目标资金筹措方案，如经费起源及说明、筹措方法等。

8.2 使用计划
结合工程建设项目标实施进度，提出本项目标资金使用计划。

第9章 项目采购方案
9.1 采购范围
项目建设包含各单项工程、软硬件设备及服务（工程设计、施工、系统集成、工程监理等）具体采购范围。

9.2 采购方法
项目标各单项工程、软硬件设备及服务等招标内容所采取采购方法，包含公开招标、邀请招标、询价采购、竞争性谈判、单一起源采购等方法，采购方法应符合政府采购法要求。

9.3 采购组织方法
依据上述各单项工程采购方法分析，提出各项采购内容及其所采取组织形式，包含委托招标、自行组织招标、直接政府采购等，分几次采购，每次采购内容和采购方法，以列表方法描述。
表6 采购组织方法
序号
采购名称
采购内容
采购方法

第10章 项目组织机构和人员
10.1 项目领导、实施和运维机构及组织管理
项目标管理体系和管理方法提议，和项目标管理机制和管理标准等。
10.2 技术力量和人员配置
经过分析直接相关业务人员现实状况，分析工程对人员需求和现实状况差距确定管理、技术、操作人员配置计划并论证其可实现性.
（1）提出项目建设人员配置计划。
（2）说明角色、职能、人数。

10.3 人员培训需求和计划
经分析论证提出包含培训目标、培训内容、课时、讲课人员、费用标准、培训单位及人员数量、培训地点等内容培训计划。
（1）描述经过培训达成信息化人力资源建设目标。
（2）提供项目相关业务人员和技术人员培训计划。
（3）明确人员类型和数量、培训内容、时间、成绩等；
10.4 项目建设实施策略

第11章 项目实施进度
11.1 项目实施工期
明确项目实施总体、分期进度安排、项目阶段里程碑、阶段结果标识等。

11.2 项目实施计划一览表

描述项目实施进程安排，绘制项目实施进度表。可采取甘特图表示。
时 间
任 务
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
任务1

任务2

任务3

任务4

任务5

图1 项目工期和进度计划图
第12章 效益和风险分析
12.1 项目标社会效益和经济效益
依据实际情况采取定性方法进行社会效益评价，用定量方法评价经济效益。
12.2 项目风险分析

第13章 附录和附件