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MSOP-00-12 质保监督检查管理程序 E-2003 MSOP-00-12 质保监督检查管理程序 1 目的 通过各级质量管理人员对公司质量管理工作有计划的监督检查确保公司质量体系运行的持续有效性对内向公司领导提供信任对外向顾客提供信任 2 范围 本程序适用于全公司范围内 100MW机组及以上工程的监督检查 3 职责 3.1 公司企业管理部负责全公司范围内质保监督检查工作的监督和指导 3.2 项目部企业管理部负责组织制定项目管理体系运行监督计划总体策划在项目部范围内的质保监督检查及对各单位内审员开展工作的指导 3.3 各单位负责配合质保监督检查及本单位内部质量管理的改进 4 程序 4.1 项目部开工前项目部企业管理部了解并掌握工程概况调查工程特点制定本项目管理体系运行监督计划 4.1.1 项目部管理体系运行监督计划经项目总工报企业管理部备案批准后执行 4.1.2 在工程施工过程中依据合同条款和顾客意见等对项目管理体系运行监督计划的任何修改执行 MSP-00-07文件控制程序5.5条款 4.1.3 项目部管理体系运行监督计划至少包括以下内容但各项目部可以根据工程合同监理顾客和工程特点等情况适当增加部分内容要求 4.1.3.1 按合同和投标文件承诺明确本项目目标 4.1.3.2 明确项目部组织机构人员配置职责和相互关系内部和外部的工作接口 项目部质量管理工作分为项目部级内审和日常监督检查二种主要的方式项目部根据合同条件/顾客要求/工程监理要求/公司文件规定等对项目部级内审和监督检查的项目和工作内容作出明确的规定以确保项目部质量管理体系运行保证工程质量 4.1.3.3 项目从工程开工到机组移交的整个过程当中的内审安排按照施工综-59-MSOP-00-12 质保监督检查管理程序 E-2003 合进度计划安排内审发生的时间段覆盖范围形成记录内审报告不符合项的统计分析以及整改验证方式跟踪分析报告等但必须符合以下两个条件 a项目部级内审每年至少进行两次 b每次必须覆盖全部要素和涉及的全部单位 4.1.3.4 从工程开工到机组移交的整个过程中的监督检查安排监督检查的主要项目时间安排覆盖范围内容等附件 S12-1 给出的监督检查项目清单项目部可以根据工程实际情况适当地选择但满足以下条件的项目必须安排监督检查并加大监督检查的力度和频度 a工程部确定的重大项目 b没有施工业绩的工程项目 c采用新材料新设备的工程项目 d 使用新工艺新标准的建筑安装项目 e工程主体分包大包项目 f竞标采购项目重要材料 4.1.3.5 确定为了工艺改进确保工程质量和科技攻关必须制定质量计划的项目及其计划的内容权责分配 4.1.3.6 确定不符合项或现场问题的处理方法和权限 4.1.3.7 确定对关键点质量通病问题的质量管理方案 4.2 根据项目管理体系运行监督计划及工程施工进度计划的安排项目部企业管理部安排监督检查 4.2.1 项目部企业管理部制定月度管理体系运行监督计划其中包括监督检查内容该计划要报项目总工审批后发至相关单位并报公司企业管理部该计划必须明确监督检查的部门项目内容时间和人员 4.2.2 项目部企业管理部提前两天向有关单位发出监督检查通知单表S12-1项目部企业管理部每年至少完成一次对本项目部全部单位的监督检查 4.2.3 项目部企业管理部依据质量体系文件规范标准和相关的有效文件开列出检查清单表 S12-2监督检查记录表由项目总工或项目部企管部负责人审批签字检查清单一般包括以下内容-60-MSOP-00-12 质保监督检查管理程序 E-2003 4.2.3.1 图纸及会审情况 4.2.3.2 标准规程和规范等是否有效以及执行情况 4.2.3.3 作业指导书是否编制并审批 4.2.3.4 施工机械的准备及完好情况 4.2.3.5 职工培训持证上岗情况 4.2.3.6 施工技术和安全各级交底是否进行是否有效 4.2.3.7 计量器具的校验状态 4.2.3.8 起重工器具及安全设施等安全检查和试验情况 4.2.3.9 设备和材料的检验和试验情况 4.2.3.10 施工不符合或物资材料不合格品的处理情况 4.2.3.11 产品可追溯性标识情况 4.2.3.12 记录情况 4.2.3.13 施工方案的执行情况 4.2.3.14 交叉作业情况 4.2.3.15 质量计划编制和执行情况 4.2.3.16 工序交接情况 4.2.4 检查人员按照通知单的时间进行检查不得无故推迟提前或拖延时间检查时填写监督检查记录表发现问题应按职责划分经责任单位确认 4.2.5 监督检查完毕向责任单位发出现场问题通知单表 S12-3责任单位按通知单的规定期限完成规定的整改要求后连同整改资料反馈给项目部企业管理部 责任单位推迟整改完成时间须向项目部企业管理部提出正当理由否则必须按照既定计划执行 4.2.6 项目部企业管理部在责任单位现场问题通知单反馈的当日对现场问题进行验证 4.2.7 对于屡屡发生的问题项目部企业管理部应组织各有关单位分析原因制定纠正和预防措施以工作联系单的形式发至各相关单位并报公司企业管理部备案 4.2.8 监督检查结果在每月的工作小结中要有其内容过程中发现的重大问题-61-MSOP-00-12 质保监督检查管理程序 E-2003 项目部企业管理部每月以月报形式表 S12-4现场监督检查问题月报报公司企业管理部 4.3 公司企业管理部以非例行方式开展监督检查工作的情况如下 a 配合项目部企业管理部进行监督检查工作 b 配合项目部企业管理部进行内审工作 c 开展对工程质量管理细节性专项检查 4.4 质保监督检查过程中形成的质量记录执行 MSP-00-09记录控制程序 5 记录表格清单 表 S12-1监督检查通知单 表 S12-2监督检查记录表 表 S12-3现场问题通知单 表 S12-4现场监督检查问题月报 6 相关文件清单 MSP-00-07文件控制程序 MSP-00-09记录控制程序 7 附件 附件 S12-1质保监督检查项目清单 -62-MSOP-00-12 质保监督检查管理程序 E-2003 表 S12-1 区域 编 号 监督检查时间 年 月 日 点 分 监督检查项目 监督检查依据 监督检查人员签字 通知单主送 -区域 编 号 监督检查时间 年 月 日 点 分 监督检查项目 监督检查依据 监督检查人员签字 通知单主送 监督检查通知单 山东电力建设 第二工程公司 监督检查通知单 山东电力建设 第二工程公司-59-MSOP-00-12 质保监督检查管理程序 E-2003 表 S12-2 编号 监 督 检 查 记 录 表 山东电力建设 第二工程公司 监督检查通知单编号 区域 检查/日期 记录确认/日期 受检单位 监 督 检 查 内 容 现 场 监 督 检 查 记 录 标记 注标记 Y为合格N为不合格为待验证-59-MSOP-00-12 质保监督检查管理程序 E-2003 表 S12-3 山东电力建设 第二工程公司 现场问题通知单 编号 区域 责任单位 发 现 人 发现日期 事 实 不符合标准 手册 程序_ 其它文件_ 条 款 整改完成期限 年 月 日 整改计划 责任单位签字 年 月 日 复查结果 复查人员签字 年 月 日 -59-MSOP-00-12 质保监督检查管理程序 E-2003 表 S12-4 现场监督检查问题月报 山东电力建设 第二工程公司 编号 序号 现 场 问 题 责任单位 整改完成时间 检查人/时间 备 注 页次 /-59-MSOP-00-12 质保监督检查管理程序 E-2003 附件 S12-1 质保监督检查项目清单 专 业 序 号 质量管理体系监督检查项目 专 业 序 号 质量管理体系监督检查项目 1 主厂房主体 32 高低加 2 锅炉基础 33 大型辅机设备 3 锅炉主要附属设备基础 34 四大管道 4 汽轮发电机基础 机 35 中低压管道 5 汽机主要附属设备基础 36 发电机电气 6 预制钢筋混凝土桩 37 发电机引出线 7 烟囱 38 主变压器 8 冷却塔 39 厂用高压变压器 9 主变基础 40 集控室 10 厂变基础 41 蓄电池 11 备变基础 42 高压配电装置 12 化学水处理系统 43 低压配电装置 建 筑 13 循环水处理系统 44 厂用低压变压器 14 锅炉本体 45 电气除尘器电源装置 15 柱底板安装 46 电缆及辅助设施 16 锅炉钢结构吊装 47 接地 17 汽包就位 48 电气试验 18 受热面安装 电 气 49 倒送厂用电 19 烟风道安装 50 锅炉热工控制 20 除尘器安装 51 汽机热工控制 21 制粉系统 52 除氧给水热工控制 22 烟风煤管道 53 水处理系统热工控制 23 输煤系统 热 控 54 热控电缆及辅助设施 24 锅炉水压试验 55 锅炉机组保温油漆 25 风机 56 汽轮发电机组设备管道保温 26 锅炉炉墙砌筑 保 温 57 化学水系统油漆 27 锅炉酸洗 58 锅 炉 28 锅炉吹管 59 29 汽轮机 60 30 发电机 61 汽 31 凝汽器 62 -60-