西安某中学装饰工程质量保证措施(创鲁班奖).doc

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确保工程质量的技术组织措施 1 质量目标本装饰工程质量达到国家规定的统一标准（GB50300-2001）合格，且确保获得陕西省优质工程“长安杯”，争创中国建筑质量金奖“鲁班奖” 2 ISO9001质量保证体系我公司已建立起一套行之有效的ISO9001质量保证体系（详见图5-1），它覆盖了工程质量控制的方方面面，没有死角。公司质量安全部专职对公司的所有工程按照ISO9001质量保证体系的要求进行全面的质量监督。 3质量管理职责根据质量保证体系，建立岗位责任制和质量监督制度，明确分工职责，落实施工质量控制，各岗位各行其责。 ⑴项目经理： ①履行公司与业主签订的工程施工合同，执行公司质量方针，实现项目质量目标。 ②负责制定项目的年、季、月等阶段性施工计划和总体质量控制计划，合理组织人、材、物等生产要素的调配。 ③建立和完善项目的组织机构，明确人员职责，建立机构人员职责网络管理，职能运作机制。 ④对分承包方监督管理和评定，落实质量计划的实施情况。 ⑤主持项目工作会议，审定或签发项目对内、对外的重要文件。 ⑥对工程出现的质量问题及时组织有关部门及人员采取纠正和改进措施，保证工程质量处于受控状态。 ⑵项目技术负责人： ①协助项目经理主抓技术管理工作，贯彻执行国家法令、法规及各项规章制度，确保各项经济技术指针的全面完成。 ②组织落实项目质量体系的正常运行，并对其主管部门的工作质量进行全面监督和管理。 ③主持编制并审批项目施工组织设计和项目质量计划，依据工程特点，积极推广新技术、新工艺、新材料。 ④定期召开技术研讨会，经常深入施工现场，攻克技术难关，及时解决施工中出现的技术问题。 ⑤掌握施工进度，负责检查现场材料和设备的标识、检验和试验工作，使工程质量在施工过程中处于受控状态。 ⑥负责质量预防措施和质量纠正措施的编制，不断改善和加强项目技术管理。 ⑦配合材料部门对分供方进行监督和检查，使分供方的材料符合图纸规定的要求，确保向顾客提供合格的产品。 ⑧承担工程竣工交付后的技术服务工作。 ⑶项目副经理： ①严格执行施工规范和公司“过程控制”文件的规定及其与过程控制有关的程序文件的规定，按图施工。 ②做好施工过程“人、机、料、法、环”的控制工作，协调各工种之间的交叉施工，搞好现场文明施工。 ③认真检查并执行施工验收规范，质量检验评定标准，施工工艺标准，检查落实三检制(自检、互检、交接检)及专职检查制度。 ④配合项目总工程师编制项目质量计划，以及施工人员的技术交底工作，在施工过程中进行检查、监督，并对施工过程进行有效管理和控制。 ⑤负责对劳务分承包方的工程质量、进度、安全等实行有效管理，及时处理施工过程中发生的质量管理问题，协调解决工种、工序交叉配合中的矛盾。 ⑥认真做好施工日志记录工作，保存好有关的施工技术资料。 ⑦负责现场环保工作。 ⑷工区责任工程师 ①参加审查设计图纸，并着重熟悉所负责施工部分的施工图纸、设计变更洽谈，熟悉设计图纸尺寸、质量标准和材料要求，组织班组熟悉图纸，并按图施工。 ②参加施工组织设计和单位工程质量控制设计的讨论制定，并组织负责的区段内的各班组贯彻执行。 ③参加上级组织的技术交底，并向班组进行分项工程的技术交底。 ④深入现场指导施工操作，检查工程质量，组织班组进行自检、互检、交接检。 ⑤检查工程所用的主要材料、半成品、成品的质量。 ⑥组织隐检、预检，填写隐、预检单，组织分项工程的质量评定，填写质量评定表，参加分部工程单位工程质量评定。 ⑦负责做出分项样板工程、样板间，在确定标准后，组织大面积施工。 ⑧组织班组加强工序管理和操作质量，提高一次合格率和一次成优率。 ⑨组织班组开展质量管理活动，认真组织质量把关，提高操作水平。 ⑩负责提高建筑安装施工技术资料的完整性、准确性、及时性。 ⑸技术资料员 ①认真贯彻执行国家和上级颁发的规范、规程、质量标准等有关技术文件和规定。 ②发放有效版本文件，收回失效或作废质量文件，收集质量文件修改意见。 ③汇总结构工程质量评定表和竣工工程质量评定表，及时上报上级业务部门和质量监督部门，并建立台帐。 ④填报工程质量月报、重大质量事故报表、年末报表。 ⑤认真审查质检员交来的各种原始数据、质量评定表和报表。 ⑥参加分公司组织的结构工程和竣工工程检查。参加各种质量会议，并认真做好记录，负责编写演示文稿。 ⑦经常深入现场检查，帮助质检员和项目部做好质量记录的工作。 ⑧负责项目部质量记录的收集、整理、存盘工作。 ⑹质量工程师 ①熟悉、审查设计图纸，参加设计交底，领会设计意图，掌握技术要点；若发现设计图纸中有不能保证工程质量之处，应积极提出意见。 ②经常深入现场进行过程检验，发现不合格项及时提出，对违章施工、严重危害工程质量的行为有权制止，必要时可提出暂时停止施工的要求，并及时向上级反映。 ③督促班组自检、互检、专业检工作，协助项目部做好产品标识工作。 ④参加采购物资的验证和验收，及时检查施工记录和试验结果。 ⑤参加对分包方施工的工程质量验证，参加样板间和样板分项的鉴定。 ⑥参加并签证工程预检、隐检和结构工程验收。 ⑦参加地基基础工程、主体分部工程和单位工程质量评定，负责分项工程和其它工程的质量核定，负责各区段施工队任务书结算时的质量签证。 ⑧参加质量事故调查分析，并跟踪纠正措施的执行情况。 ⑺安全工程师 ①在公司质安部和项目部的领导下，认真贯彻执行国家有关安全生产，劳动保护政策、法令及公司有关安全生产有关规定，搞好现场安全生产工作。 ②实行日巡查制，发现不安全因素立即采取措施进行整改，消除安全隐患，对施工过程安全控制严格按“施工过程安全控制程序”执行。 ③参加编制施工方案及安全生产技术措施，负责组织对施工人员的安全技术交底，并认真检查，作好记录。 ④负责现场的安全检查和安全事故的调查分析，填写安全事故月报表，落实安全整改措施，并做好记录。 ⑤负责组织现场安全教育及安全操作规程学习，做好进场工人的安全教育，并对施工人员进行安全技术考核工作。 ⑻试验员 ①认真执行公司质量体系文件的有关检验和试验的规定，严格按规范要求进行取样及试验。 ②对进场材料及时进行复试，并将试验结果上报项目部有关人员。 ③及时做好混凝土、砂浆等的计量工作，认真详实的做好试验台帐和记录。 ④认真做好原材料计量工作，做好配合比设计工作，并随工程进度及时做好有关试验及相关质量记录。 ⑼材料工程师 ①执行材料规章管理制度，做好材料进场检查验收工作。 ②对进入仓库和现场的物资执行产品入库管理制度，并按要求进行标识记录，建立系统的帐、物、卡。 ③按相关规定加强对易燃、易爆危险品的保管。 ④把好物资发放关，对失效、变质或不符合质量要求的物资应及时做出标识，进行隔离堆放，按规定程序进行处理。 4施工质量控制体系质量控制体系是运用科学的管理模式，以质量为中心所制定的保证质量达到要求的循环系统，质量控制体系的设置可使施工过程中有法可依，但关键是在于运转要正常，只有正常运转的质量保证体系，才能真正达到控制质量的目的。施工质量总控制图见图6-2。 4.1施工质量控制体系的设置施工质量控制体系是按科学的程序运转，其运转的基本方式是PDCA的循环管理活动，它是通过计划、实施、检查、处理四个阶段把生产过程的质量有机地联系起来，而形成一个高效的体系来保证施工质量目标的实现。首先，以质量目标为依据，编制相应的分部工程及分项工程质量目标计划，这个分目标计划应使在项目参与管理的全体人员均熟悉了解，做到心中有数。其次，在目标计划制定后，各施工现场管理人员应编制相应的工作标准要求施工班组实施，在实施过程中进行方式、方法的调整，以使工作标准完善。再次，在实施过程中，无论是专业工长还是质检人员均要加强检查，在检查中发现的问题并及时解决，以使所有质量问题解决于施工之中，并同时对这些问题进行汇总，形成书面材料，以保在今后或下次施工时不出现类似问题。最后，在实施完成后，对成型的建筑产品或分项分部工程进行全面检查，以发现问题，追查原因，对不同产生原因进行不同的处理方式，从人、物、方法、工艺、工序等方面进行讨论，并产生改进意见，再根据这些改进意见而使施工工序进入下次循环。 4.2施工质量控制体系运转的保证 ⑴项目经理必须重视施工质量控制体系的运转的正常，支持有关人员开展围绕质保体系的各项活动。 ⑵配备强有力的质量检查管理人员，作为质保体系中的中坚力量。 ⑶提供必要的资金，添置必要的设备，以确保体系正常运转。 ⑷制定强有力的措施、制度，以保质量体系的运转。 ⑸每周召开一次质量分析会，以使在质保体系运转过程中发现的问题进行处理和解决。 4.3施工质量控制体系的落实施工质量控制体系主要是围绕“人、料、机、法、环”五大要素进行的，任何一个环节出了差错，则势必使施工的质量达不到相应的要求，对施工过程中的五大要素质量保证措施必须明确地落实。 “人”的因素。施工中，人的因素是关键，无论是从管理层到作业层，其素质、责任心等的好坏将直接影响到本工程的施工质量。故对于“人”的因素的质量保证措施主要从：人员培训、人员管理、人员评定来保证人员的素质。在进场前，我们将对所有的施工管理人员及施工作业人员进行各种必要的培训，关键的岗位必须持有效的上岗证书才能上岗。在管理层积极推广计算机的广泛运用，加强现代信息化的推广，在作业层，对一些重要岗位，必须进行再培训，以达到更高的要求。在施工中，我们既要加强人员的管理工作，又要加强人员的评定工作，人员的管理及评定工作应是对项目的全体管理层及作业层，实施层层管理，层层评定的方式进行。进行这两项工作其目的在于使驻现场的任何人员在任何时候能保持最佳状态，以确保本工程能顺利完成。 “机”的因素。进入现场施工管理，机械化程序是提高为工程更快更好地完成创造了有利条件。但机械对施工质量的影响亦越来越大，故必须确保机械处于最佳状态，在施工机械进场前必须对其进行一次全面的保养，使施工机械在投入使用前就处于最佳状态而在施工中，要使施工机械处于最佳状态就必须对其进行良好的养护、检修。在施工过程中，我们将制定机械维护计划表，以保证在施工过程中所有的施工及在任何施工阶段均能处于最佳状态。 “料”的因素：材料的优劣是确保工程质量的重要因素，要把好材料进场关，不合格材料不准进入现场，进材料必须有材质合格证书，并按规范复试，合格后方能用于工程。进场材料必须按规定保管。 “法”的因素。“法”指施工方法，在本工程的施工过程中，必须坚持施工程序，制定科学合理的施工方案和工艺方法，选择可靠的施工机具和先进的操作方法，确保工程质量。 “环”的因素：“环”指环境对施工质量的影响，本工程施工阶段经过夏冬两季和雨季，要制定季节性施工措施，指导施工。 5施工质量控制要点施工质量控制要点见表5-1。主要施工部位质量控制见表5-2、5-3、5-4。 6施工质量控制措施施工质量控制措施是施工质量控制体系的具体落实，其主要是对施工各阶段及施工中的各控制要素进行质量上的控制，从而达到施工质量目标的要求。工程质量总控制程序见图5-2，技术资料质量检验控制程序见图5-3，主要分项工程钢筋、模板、混凝土、砌体施工质量控制程序见图5-4、5-5、5-6、5-7。 6.1施工阶段的质量控制措施 ⑴事前控制阶段：事前控制阶段是在正式施工活动开始前进行的质量控制，事前控制主要是建立完善的质量保证体系，质量管理体系编制《质量保证计划》，制定现场的各种管理制度，完善计量及质量检测检查和控制，并编制相应的检验计划。 ⑵事中控制阶段：是指在施工过程中进行的质量控制，主要有： ①完善工序质量控制，把影响工序质量的因素都纳入管理范围。及时检查和审核质量统计分析资料和质量控制图表，抓住影响质量的关键题进行处理和解决。 ②严格工序间的交换检查，作好各项隐蔽验收工作，加强交检制度的落实,前道工序达不到要求决不交给下道工序施工，直至质量符合要求为止。工序质量控制程序见图5-8。 ③对完成的分部分项工程，按相应的质量评定标准和办法进行检查、验收。同时，如施工中出现特殊情况，隐蔽工程未经验收而擅自封闭、掩盖或使用无合格证的工程材料，或擅自变更替换工程材料等，总工程师有权向项目经理建议下达停工令。 ⑶事后控制阶段是指对施工已完的产品进行质量检验控制。按规定的质量评定标准和办法，对完成的单位工程进行检查验收，整理所有的技术资料并编目、建档。在保修阶段，按《建设工程质量管理条例》有关条款对本工程进行维修。 6.2各施工要素的质量控制 ⑴施工计划的质量控制：在编制施工总进度计划、阶段性进度计划、月施工进度计划等控制计划时，应充分考虑人、财、物及任务量平衡、合理安排各施工项目，施工工序的施工计划，合理配备各施工区段的操作人员，合理调拨原材料及各周转材料，施工机械，在确保工程安全及质量的前提下，充分发挥人的主观能动性，确保施工工期。但如果工期和质量两者发生矛盾，则应把质量放在首位，工期必须服从质量，没有质量的保证也就没有工期保证。 ⑵施工技术的质量控制措施：施工技术的先进性、科学性、合理性决定了施工质量的优劣。发放图纸后，总工程师应组织有关人员及各专业工长对图纸进行熟悉、了解，提出施工图纸中的问题，并在图纸会审及设计交底时予以解决。责任工程师在熟悉图纸、施工方案或作业指导书的前提下，合理地安排施工工序、劳动力，并向操作人员作好相应的技术交底工作，落实质量保证计划，质量目标计划，特别是对一些难点，特殊点更应落实至班组每一个人，而且应让他们了解本次交底的施工流程、施工进度、图纸要求、质量控制标准，以便操作人员心里有数，从而保证操作中按要求施工，杜绝质量问题的发生。在本工程施工过程中将采用二级交底模式进行技术交底。第一级为项目总工程师根据经审批后的施工组织设计、施工方案，对本工程的施工流程、进度安排，质量要求以及主要施工工艺等向项目全体施工管理人员，特别是各专业责任工程师，质检人员进行交底。第二级为责任工程师向班组进行分专业工种的技术交底。在本工程中，将对以下的技术保证进行重点控制，原材料的材质证明、合格证、复试报告，各种试验分析报告；基准线、控制轴线、楼层标高的控制；砂浆配合比的试配及强度报告；防水工程施工部位复查。 ⑶施工操作中的质量控制措施：施工操作人员是工程质量的直接责任者，故从施工操作人员自身的素质以及对他们的管理均要有严格的要求，对操作人员加强质量意识教育的同时，加强管理，以确保操作过程的质量要求。首先，对每个进入本项目施工的人员，均要求达到相应的技术等级，特殊工种必须持证上岗。对每个进场的劳动力进行考核，同时，在施工中进行考察，对不合格的施工人员坚决退场，以保证操作者本身具有合格的技术素质。其次，加强对每个施工人员的质量意识教育，提高对工程质量重要性的认识，自觉按操作规程进行操作，在质量控制上加强其自觉性。再次，施工管理人员特别是责任工程师及质检人员，应随时对操作人员所施工的内容，进行过程检查，在现场为他们解决施工难点，随时指出达不到质量要求标准的部位，要求操作者整改。最后，在施工中各工序要坚持自检、互检、专业检制度，在整个施工过程中，做到工前有交底，过程有检查，工后有验收的“一条龙”操作管理形式，以确保工程质量。 ⑷施工材料的质量控制措施 ①施工材料的质量，直接影响到整个工程的创优，故在各种材料进场时，一定要求供应商随货提供产品的合格证或质保书，对钢材、水泥、重点装饰及安装等及时做复试和分析报告，只有当复试报告、分析报告等全部合格方能允许用于工程。 ③为保证材料质量，要求材料管理部门严格按公司有关文件、规定及相关质量体系文件进行操作管理。对采购的原材料构配件半成品等，均要建立完善的验收及送检制度，杜绝不合格材料进入现场，更不允许不合格材料用于施工。 ④在材料供应和使用过程中，必须做到“四检”、“三把关”。即“验规格、验品种、验数量、验质量”、“材料验收人员把关、技术质量试验人员把关、操作人员把关”，以保证用于本工程上的各种材料均是合格优质的材料。 ⑸施工中的计量管理保证措施计量工作在整个质量控制中是一个重要的环节，在计量工作中，我们将加强各种计量设备的检测工作，并在指定权威的计量工具检测机构，按公司的计量管理文件进行周检管理，同时按要求对各操作程序绘制相应的计量网络图，使整个计量工作符合国家的计量规定的要求，使整个工作完全受控，从而确保工程的施工质量。 6.3成品质量保护措施成品保护是一次成优的关键环节，鉴于本工程单体工程多,施工跨度大、管理难的特点，成品保护尤为重要。成品保护的职责，分工及具体的措施是落实成品保护的关键。 ⑴成品保护的职责 ①项目经理：组织对完工的工程成品进行保护。 ②项目总工程师和项目副经理：制定成品保护措施或方案；对保护不当的方法制定纠正措施；督促有关人员落实措施。 ③材料工程师：对进场的原材料、构配件、半成品进行保护。 ④各区段负责人：对上道工序产品进行保护；本道工序产品交付前进行保护。 ⑵成品保护的分工 ①原材料存放、场内搬运的保护由物资设备部负责。 ②加工产品在进场之前由加工单位保护，进厂后由物资设备部负责保护； ③工序产品在验收之前，由该工序的班组负责保护，验收后下道工序各区段工区责任工程师及施工队负责保护。 ④最终的工程产品由项目经理指定人负责保护，直至产品交付为止。 ⑶成品保护措施 ⑴堆放场地要求：地基平整、干净、牢固、干燥、排水通风良好、无污染。装饰用成品应堆放在室内场地，所有成品应按方案指定位置进行堆放、运输方便。油漆、稀料等易燃产品应单独存放，并 ⑵成品堆放控制：分类、分规格、堆放整齐、平直、下垫木；叠层堆放，上、下垫木；水平位置上下应一致，防止变形损坏；侧向堆放除垫木外应加撑脚，防止侧覆。成品堆放地应做好防霉、防污染、防锈蚀措施。 ⑶成品运输：要做到车厢清洁，干燥，装车高度、宽度、长度符合规定，做科学合理；装卸做到轻卸，捆扎牢固，防止运输及装卸散落，损坏。 ⑹楼地面成品保护 ①水泥砂浆及块料面层的楼地面，应设置保护栏杆，到成品达到规定强度后方能拆除，成活后建筑垃圾及多余材料应及时清理干净。水泥砂浆、地砖等硬块料贴在楼地面，不允许有带棱角硬材料及易污染的油、酸、水泥等物料。 ②下道工序进场施工，对施工范围楼地面进行覆盖保护，对油漆料、砂浆操作面下，楼面应敷设防污染塑料布，操作架钢管底设垫板，钢管扶手挡板等硬物应轻放，不得抛敲撞击楼地面。 ⑺门窗成品质量保护 ①门框安装后，应按规定设置拉档，以免门框变形。运输车道进出口的门框二边应钉槽型防护挡板，同小车高度一致，以免小车碰坏门框。 ②不得利用门窗框销头，作架子横档使用。窗口进出材料应设置保护挡板，覆盖塑料布防止压坏、碰伤、污染等。 ③施工墙面油漆涂料时，应对门窗进行覆盖保护作业脚手架搭设与拆除，不得碰撞挤压门窗。不得随意在门窗上敲击、涂写或打钉、挂物。门窗开启，应按规定扣好风钩、门碰。 ⑻交工前成品保护措施 ①为确保工程质量美观，达到用户满意，项目经理部应根据工程大小及楼层高低，在装饰安装分区或分层完成成活后，应专门组织专职人员负责成品质量保护，值班巡查，进行成品保护工作。 ②成品保护值班人员，按项目部指定的保护区或楼层范围进行值班保护工作。 ③成品保护专职人员，按施工组织设计或项目质量保证计划中规定的成品保护职责，制度办法，做好保护范围内的所有成品检查工作。专职成品保护值班人员工作到竣工验收，办理移交手续后终止。 ④在工程未办理竣工移交手续前，任何人不得在工程内使用卫生间、设备及其它一切设施。 ⑤对于原材料、制成品、工序产品、最终产品的特殊方法应由方案编制者在施工方案中予以明确。 ⑥当修改成品保护措施，或成品保护不当需整改时，由项目总工程师制定作业指导书，交成品保护负责人执行。 7质量保证制度 7.1明确岗位质量职责，责任落实到人，施工人员应做到科学管理，精心组织，精心施工，认真做好逐级质量技术交底工作，明确施工质量要求，确保工程质量和工程进度。 7.2实行自检、互检、交接检的“三检”制度，现场专职质量员在施工中应进行跟踪检查、监督。 7.3工程施工严格实行样板制 ⑴装修中的分项工程和安装的分部工程，在施工前须按单体，按工种、班组分别做样板或样板间。 ⑵做样板时，必须按有关规范规定，技术规程、标准、施工图设计要求及质量控制目标进行施工，对已完成的样板，需经有关人员验收合格签证后方可进行大面积施工。 7.4认真做好技术复核和隐蔽验收工作，并做好记录，对复核发现的问题应及时纠正，隐蔽工程经验收合格后，方可进行下道工序施工。 7.5建立健全材料质量检验制度，严把原材料质量关。 ⑴严格控制外加工，采购材料的质量，各类材料进到现场后必须由项目经理和总工程师组织有关人员进行分批检验，检验内容包括查对标志、合格证、外观检查及抽样试验等，发现问题立即与供货商联系，直到退货，并及时对材料进行状态标识，以防混淆。 ⑵及时做好现场材料的二次复试工作及抽样检查工作。 ①水泥必须取样进行安定性试验，出厂日期超过3个月的水泥必须重新取样进行物理试验，合格后方可使用。 ②材料取样时严格执行材料见证取样制度，保证合格的材料用于工程上，确保工程质量。 ③鉴于装饰及安装工程大多数成品、半成品不能拆卸、更换的特点，对进场材料在复验报告未确定前不得使用。 7.6加强计量管理，严把配合比计量关，认真做好施工阶段级配及试块管理工作。 ⑴必须按规定及时做好配合比设计，在拌制时认真进行计量，并有专人负责管理，在施工中随时进行抽查。 ⑶现场计量、检测器具必须确定专人保管，专人使用，其它人不得随意动用以免造成人为损坏。 ⑷计量、检测器具按规定定期进行校对、签订，严禁使用未经鉴定过的计量、检测器具。 7严格按照规范要求进行分部分项工程检查验收，质量员应随时做好跟踪检查，发现问题及时纠正，并做好专职检记录，对不合格工程应限期修整合格，否则不予验收。 8质量事故报告制度严格执行质量事故处理报告制度，发生质量事故后应按规定立即上报，坚持“三不放过”的原则，及时组织有关人员进行调查处理。 9实行质量回访保修制度 9.1本工程质量保修严格按《建设工程质量管理条例》有关规定执行，工程质量的最低保修期限为:2年。 9.2本工程交付发包方使用后，承包方将定期和不定期的进行工程质量回访，征询用户意见，及进行信息反馈。 7.3工程质量回访凡属于施工单位在施工时造成的质量问题，均由施工单位负责维修，不留隐患，一切费用由施工单位负责。凡不属于施工中造成的问题，而发包方要求维修的，施工单位应协助解决，费用由发包方承担，即在保修期内，由于施工问题造成的质量缺陷坚持由谁施工谁负责保修的原则。 10工程竣工资料的编制编制方法：所有技术资料按照《陕西省建筑工程技术资料汇编》编制，一式三份，两份交至建设单位，其中一份由建设单位交存档案馆，第三份由施工单位自存档案，或按建设单位要求份数编制。交工资料交付：在办理工程交工手续后，项目经理部在两个月内向建设单位提供成册的全套交工资料，并办理交接手续，竣工图也同时交付建设单位。资料移交负责人为项目总工程师，资料移交人为资料员。图5-1 工程质量保证体系公司总工程师及各质量管理部门 (管理控制) 项目经理(项目质量总控制) 生产管理系统(过程控制) 技术质量管理系统(测量控制) 各区段工区责任工程师内业技术员技术资料员质量工程师试验工程师材料工程师分承包生产、技术、质量管理系统施工作业层技术质量管理(操作控制) 表5-1 工程质量控制要点过程控制环节控制要点责任部门控制内容控制依据控制施工准备过程一设计交底 1 图纸自审工程部、技术部图纸资料是否齐全，是否满足施工图纸技术文件自审记录 2 设计交底总工办、工程部、技术部了解设计图提出问题图纸技术文件设计交底录 3 图纸会审总工办、工程部、技术部对图纸的完整性、准确性、合法性进行会审图纸技术文件图纸会审录二制定施工工艺文件 4 施工组织设计总工办、工程部、技术部按相关文件要求编制施工组织设计并上报审批图纸规范标准批准的施工组织设计 5 施工方案技术部、工程部按相关文件要求编制施工组织设计并上报审批图纸规范标准施工方案三项目班子建设 6 项目班子配备上一级经理懂业务懂技术会管理项目法管理文件任命文件四分包商选择 7 分包商资质、质保体系及作业人员项目经理及公司经理审定人员素质和技术准备分包商采购工程程序资格证书施工准备过程五合同交底 8 合同交底两级立合同人合同条款公证过的合同合法的合同书六材料机具准备 9 项目提出需用量计划项目经理、工程部、技术部编制审核报批图纸、文件、定额批准的计划七施工现场准备 10 施工平面图总工办、工程部、技术部水线、电线、监设、材料堆放、工程测量定位图纸规范批准的材料计划标准的文件八材料进场 11 设备材料进场计划总工办、工程部、技术部、物资设备部编写材料计划、组织、进货、建立卡材料预算设备计划审批的材料预算和设备计划 12 设备开箱检验工程部、质安部、物资部核对规范型号、查准备品备件是否齐全、随机文件是否齐全供货清单、产品说明书开箱记录 13 材料验收物资部、质安部审核质保书、清查数量、检验外观质量、检验和试验材料预算材料验收单 14 材料保管物资设备部分类存放、进帐、立卡设备材料计划进料单施工准备过程八材料进场 15 材料发放工程部、物资设备部核对名称规格型号材质合格证书材料预算进料单九开工报告 16 确认施工条件经理部三通一平完成，人员、材料、机具进场施工文件批准的开工报告十技术交底 17 分工种技术交底总工办、技术部图纸规范规程标准图纸文件评定标准交底记录十七装饰工程 25 装饰工程单位和项目总工程师设计编制方案报批相关文件标准图纸批准的设计方案二十给排水及采暖工程 28 给排水及采暖工程工程部、技术部管件配件合格证，试验图纸规范标准相关检查记录施工准备过程二十一建筑电气工程 29 电气工程安装经理、工程部、技术部安装检测调整调试图纸规范标准测试记录二十二设计变化 30 设计变更技术部确认下达执行设计变更通知单批准后设计变更通知单二十三材料代用 31 材料代用总工办代用文件代用申请审批材料代用通知单变更后的材料预算二十四隐蔽工程验收 32 分项工程工程部、质安部隐蔽内容质量标准图纸规范隐蔽工程记录二十五质量评定 33 分项工程工程部、质安部保证基本允许偏差项目验评标准验评记录 34 分部工程单位总工程师各专业分部工程验评标准验评记录 35 单位工程单位经理、总工程师所含分部资料、观感验评标准验评记录施工准备过程二十六最终检验和试验 36 最终检验和试验单位经理、总工程师和相关人员交工前的各项工作图纸规范标准合同合同和各种资料记录二十七成品保护 37 成品保护经理部竣工工程作好看守图纸和合同二十八工程交工 38 办理交工单位经理组成交工领导小组组织工程交工、文件资料归档图纸规范上级文件交工验收书二十九工程回访 39 质量情况单位项目管理部了解用户意见提出整改措施组织实施整改报告三十料具盘点清理 40 料具盘点清理项目经理、材料员、机械员对未用完的材料和设备清退出场三十一竣工决算结算 41 项目经理和合约商务部按图纸合同变更、材料代用、市场价格进行结算图5-2 工程质量总控制程序图5-3 技术资料质量检验控制程序原材料合格证、复试报告、准用证技术交底或作业指导书特殊工种岗位证书质量保证资料执行技术交底或作业指导书情况利用检测工具检测、收集信息数据产品标识状态依据专检、交接检记录依据掌握的信息、数据依据设计要求和国家质评标准、规范核定质量等级施工前检查施工中检查核定图5-8 工序质量控制程序不合格工序施工工序互检班组自检工序接检工序专检监理工程师认可进行下道工序工程技术组质量安全组监理工程师合格合格不合格不合格

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