和龙市头道镇龙坪村玉米烘干塔项目可研样本.doc

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和龙市头道镇龙坪村
玉米烘干塔项目
可行性研究报告

编制单位: 头道镇人民政府
3月

目 录
第一章 项目概要 1
第二章 项目背景及必要性 2
一、 项目背景及必要性 2
二、 项目实施村选择 2
第三章 建设规模及工期 3
一、 建设规模及内容 3
二、 建设工期 4
第四章 市场预测及产品方向 6
一、 市场预测 6
二、 产品方向 7
第五章 投资估算与资金筹措 7
一、 项目建设投资估算 7
二、 资金来源 8
第六章 财务分析 9
第七章 经营模式 10
一、 贫困户成立合作社 10
二、 合作社带动农户 10
第八章 环境影响评价 11
一、 施工期间产生的影响 11
二、 生产过程中产生的影响 11
第九章 综合评述 12

第一章 项目概要
一、 项目名称:和龙市头道镇龙坪村玉米烘干塔项目
二、 建设性质:新建
三、 建设单位:头道镇人民政府 郑龙
四、 建设地点:头道镇龙坪村1组
五、 建设时间: 6月- 2月
六、 建设规模及内容:
项目占地3000㎡, 预计年加工生产能力8000吨。即建造日加工生产能力120吨玉米烘干塔1座, 以及配套附属工程: 输送机4台, 水泥晒场 ㎡, 办公场所160㎡, 120吨地中衡1个, 300吨粮囤3个, 运输车辆1台, 装载机1台, 清选机2台。
七、 投资估算及资金筹措:
项目拟投资636万元, 其中固定资产投资336万元为申请帮扶资金, 流动资金300万元为自筹。
八、 效益分析:
项目投产后, 日加工75吨, 年可加工8000吨, 年销售收入1600万元, 增值税17.5万元, 税金及附加1.4万元, 项目年利润88万元, 净利润68万元。
九、 综合评述:
项目建成投产后, 以合作社承包方式运营。承包收益反哺项目实施村贫困户151户、 342人, 同时解决了周边村屯玉米种植户卖粮难, 卖粮遭遇缺斤短两, 经常受骗上当的问题。
第二章 项目背景及必要性
一、 项目背景及必要性
1、 头道镇位于平岗平原的中心地带, 耕地面积为6,489公顷, 其中水田为3,118公顷, 旱田为3,371公顷, 旱田作物主要为玉米。
2、 和龙市近年来十分重视农产品加工业发展, 出台许多相关优惠政策。
3、 头道镇正积极调整农村产业结构。
4、 玉米可用作饲料、 食物和工业原料, 由于其广泛的用途, 使得玉米在加工、 储存与营运方面存在比较广泛的市场前景。
5、 头道镇玉米种植户存在卖粮难, 卖粮常受骗问题。
二、 项目实施村选择
( 一) 地理位置及区域范围
头道镇位于延边朝鲜族自治州和龙市东北部, 地理位置为东经128°46′53″—129°10′38″, 北纬42°34′57″—42°57′15″, 镇区座落在平岗平原的中心地带, 是延边水稻主产地之一, 也是吉林省”十强”镇和综合改革试点单位之一。全镇总面积为518.76平方公里, 耕地面积为6,489公顷。全镇现辖16个行政村, 2个社区, 142个自然屯, 总户数为10,438户, 总人口为32,036人。
( 二) 交通条件
项目实施地在龙坪村1组, 该村位于头道镇政府所在地西部5公里处, 据和龙市区40公里, 头十线贯穿该村, 交通较便利, 幅员面积4300公顷。
( 三) 项目实施村经济状况
龙坪村现有7个自然屯, 8个村民小组, 有居民527户、 1340人。全村耕地面积938公顷, 其中, 水田面积为338公顷, 旱田面积为600公顷, 主要种植水稻、 玉米。
( 四) 项目建设地点选择
项目地点选择在龙坪村, 该村农民接受新生事物快, 吸收能力强, 附近村民主要种植玉米, 非常适宜玉米烘干塔的发展。
第三章 建设规模及工期
一、 建设规模及内容
( 一) 建设规模
项目占地3000㎡, 预计年加工生产能力8000吨。
( 二) 建设内容
拟投资636万元, 建设占地3000平方米的玉米烘干场地, 建造日加工生产能力120吨的烘干塔1座, 建造日加工生产能力120吨玉米烘干塔1座, 以及配套附属工程: 输送机4台, 水泥晒场 ㎡, 办公场所160㎡, 120吨地中衡1个, 300吨粮囤3个, 运输车辆1台, 装载机1台, 清选机2台。
购置玉米脱粒设备和运输设备, 农户只需在家打一个电话, 烘干塔就会按成本价格上门帮助农户为玉米脱粒, 并运送到烘干场地, 进行加工处理。
二、 建设工期
本项目建设从设计到移交生产大致分为两个阶段: 施工阶段、 试生产阶段。施工阶段7个月, 试生产阶段1个月。在建设过程中合理组织, 科学安排, 使设计、 采购、 土建及安装做到合理、 有序的交叉作业。
( 一) 施工阶段
施工阶段分为施工准备、 设备订货、 场地工程施工、 设备安装, 所需时间为7个月, 其中施工准备期1个月。
施工过程中建立完善可靠的管理体系, 施工建设要严格按照施工进度控制、 资金控制、 质量控制三大控制系统进行施工管理。施工过程中按国家现行的有关工程施工法律、 法规、 各种技术标准组织施工与管理。
( 二) 试运转阶段
试运转阶段分为设备单机试运转、 调试、 试生产, 所需时间1个月。
( 三) 达到设计生产能力时间
在试生产1个月后达产。然后按规定组织有关部门进行验收, 全部验收合格后即进入正常生产状态。

表3-1 项目实施计划表
时间
项目
第1月
第2月
第3月
第4月
第5月
第6月
第7月
施工图设计
＊＊＊＊＊＊＊

设备订货
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

土建施工
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

设备安装

＊＊＊＊＊＊＊

附属设施

＊＊＊＊＊＊＊

生产调试

＊＊＊
工人培训

＊＊＊
第四章 市场预测及产品方向
一、 市场预测
( 一) 饲料需求不断增长
随着畜牧业的大发展, 饲料工业得以迅速发展, 饲料用玉米、 水稻需求呈现增长趋势, 同时采用传统方式喂饲畜禽的饲料玉米消耗亦在增加。国内近年配合饲料产量约4800万吨, 按60%比率折算, 年消耗玉米2880万吨; 在农村中, 主要是把玉米直接作饲料喂饲大牲畜、 猪和家禽。饲料消费是玉米最重要的消费渠道, 约占消费总量的70%左右。
( 二) 工业原料使用量逐年增加
玉米是粮食作物中用途最广, 可开发产品最多, 用量最大的工业原料。以玉米为原料生产淀粉, 可得到化学成份最佳, 成本最低的产品, 附加值超过玉米原值几十倍, 广泛用于造纸、 食品、 纺织、 医药等行业, 以玉米淀粉为原料生产的酒精是一种清洁的”绿色”燃料。中国当前用于工业原料和食品工业的玉米大约占玉米总产量的5%左右, 年消耗玉米250万吨左右。
( 三) 玉米库存量需求稳定
库存亦是玉米需求的一种形式。处于粮食安全的考虑, 各国总要储备一些粮食。世界玉米库存量一般占消费量比重的20%左右。近年来国内玉米库存约600～700万吨。
二、 产品方向
玉米收储行业将作为沟通种粮农户和用粮企业的最具有实际操作性的中介而长期的存在并发展下去。头道镇龙坪村玉米烘干塔主要定位玉米收储单位, 积极与龙水粮食储备库, 州内饲料企业建立长期的销售网络。随着饲料、 淀粉等玉米消耗产业的发展, 特别是酒精和乙醇等新兴的玉米能源化工业的崛起, 玉米作为关键性原料在中国市场上的地位将发生质的转变。又由于中国的以家庭为单位的农业生产制度, 用粮企业与农户之间的大规模的定单农业在实际操作中存在着非常大的困难和障碍, 因此, 收储单位以自营和委托烘干为主要业务建立玉米银行, 同时满足农户卖粮的时间集中性和企业用粮的时间持续性, 因此, 玉米收储将不再仅仅是国家粮食安全的政策性考虑, 而是粮食流通市场特性的客观要求。玉米收储单位也将会因为满足粮食市场的这一要求而获得相当可观的经济效益。也为该项目的实施提供了足够的市场空间。
第五章 投资估算与资金筹措
一、 项目建设投资估算
该项目总投资636万元: 固定资产投资336万元, 其中生产系统设备与器材购置及安装工程184万元, 土建工程费用60万元, 用电设备及辅助生产设备费92万元, 固定资产投资分项概算详细结果分别见表5-1至3; 铺底流动资金300万元。

表5-1生产系统设备与器材费用表
序号
项目名称
费用值( 万元)
备注
1
120吨烘干塔
80

2
输送机( 15米: 2个)
8

3
输送机( 12米: 2个)
8

4
粮囤( 3个)
50

5
装载机1台
30

6
清选机2台
8

合计

184

表5-2土建工程费用
序号
项目名称
费用值( 万元)
备注
1
水泥晒场
30

2
办公场所及配套土建
30

合计

60

表5-3用电设备及辅助生产设备费
序号
项目名称
费用值( 万元)
备注
1
用电设备
30

2
运输车辆
32

3
120吨地中衡
10

4
其它辅助生产设施
20

合计

92

二、 资金来源
项目总投资636万元, 其中固定资产投资336万元为申请帮扶资金, 流动资金300万元为自筹。
第六章 财务分析
按费用要素法, 玉米烘干成本估算如下:
1、 原料费: 参照同类烘干塔的资料估算
2、 动力费: 设计电耗12KWh/t, 电价按0.9元/KWh计算
3、 工资: 工人工资按2万元/人·年计算, 管理人员工资按3.6万元/人·年计算。
4、 维修费: 设备及安装工程按固定资产原值的2.5%计算。
5、 其它支出: 包括劳动保险费、 日常管理费等其它费用, 按工资的80%计算。
6、 折旧: 固定资产折旧费按工程分类以直线法计算。
房屋、 建筑物: 折旧年限为20年; 一般设备: 折旧年限为 。
经测算烘干玉米成本为1888.08元/t,详细构成见表6-1

表6-1 设计烘干成本估算表( 年产3万吨计算)
序号
项目
总成本( 万元)
单位成本
1
原材料
1464
1830( 元/吨)
2
电力
8.64
10.8( 元/吨)
3
工资:
管理人员( 1人)
工人( 4人)

3.6
8.0

36000( 元/人·年)
0( 元/人·年)
4
修理费
4.34
5.42( 元/吨)
5
折旧及摊销:
房屋、 建筑物
一般设备

1.34
12

1.67( 元/吨)
15( 元/吨)
7
其它费用
8.54
10.67( 元/吨)

总成本
1510.46
1888.08( 元/吨)
本项目投产后, 每天可加工75吨, 年可加工8000吨, 年销售收入1600万元, 增值税17.5万元, 税金及附加1.4万元。产品销售收入及税金见表6-2。

表6-2 产品收入及税金表
序号
项目
产量
价格( 元/吨)
指标( 万元)
1
玉米
8000吨

1600
2
销售税金
增值税( 销售额13%)
17.5
3
城建税等附加( 增值税的8%)
1.4
年平均利润总额
总投资

项目年利润总额88万元, 净利润68万元。

投资利润率= ×100% =10.69%

经过以上财务评价能够看出: 投资回收期5年。项目投产后, 正常生产年的销售收入为1600万元, 年利润总额为88万元。项目具有较好的盈利能力, 有较好的抗风险能力。
第七章 经营模式
一、 贫困户成立合作社
该项目受益贫困户成立合作社, 以合作社承包方式运营。承包收益反哺项目实施村贫困户151户、 342人, 帮助贫困户脱贫。
二、 合作社带动农户
经过本项目的实施, 把项目实施村的剩余劳动力转移到玉米烘干塔产业上来, 解决周边玉米种植户卖粮问题, 进而加快项目实施村的产业化调整, 形成特色支柱产业。
第八章 环境影响评价
一、 施工期间产生的影响
拟建的烘干塔位于头道镇龙坪村, 周围是农田。项目建设对环境产生的影响主要表现在施工期间产生的少量生活生产污水排放对地表水环境的影响; 烘干塔主厂房施工和设备安装过程中施工器械和运输车辆产生的噪声影响。
施工期间的生产生活废水水量较少, 水质简单, 所含污染物主要是悬浮物, 经过沉淀处理后能够外排, 不存在危害因素。厂区内基建设施施工的不同阶段, 按照《建筑施工厂界噪声限值》的标准规定安排施工。为了防止施工期产生水土流失, 施工过程中取土、 弃土完成后及时采取工程措施和生物措施。
二、 生产过程中产生的影响
生产过程中产生的主要污染是灰尘和秸秆粉碎物、 机械设备噪声。设计中针对不同的污染物分别采取有效的处理, 将对本项目投资范围内的设备噪声控制、 灰尘防止、 绿化等环保工程进行设计。
第九章 综合评述
1、 本项目具有较优越的建设条件, 有较强的抗风险能力和市场适应能力。
2、 本项目的建设符合国家的产业政策, 对环境污染小, 而且经过带动玉米销售进一步刺激项目实施村及周边村屯的农业结构调整, 提高农民收入, 帮助贫困户脱贫。因此, 本项目具有较好的经济效益、 社会效益, 项目建成投产后将有力地带动和促进种植农场发展, 带动全镇玉米烘干塔业发展, 形成特色支柱产业, 从而增加了农民的收入, 加快了产业化调整。受益户数达到151户、 342人。社会效益显著。
3、 建议在建设期间做好资金筹措工作, 保证资金的到位率, 规避建设初期资金短缺风险; 严格建设管理, 有效控制工程造价, 严格施工管理, 缩短建设工期; 在项目投产后加强营销力度, 增强市场适应能力。