现场收货验收流程1.doc

项目现场收货验收流程

2014年12 月3日发布 2014年12月10日实施
泰富重工制造有限公司 发布

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文件制(修)订记录表

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版次
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文件会签记录表

序号
部门
会签人职务
会签人姓名
会签意见
会签日期

泰富重工制造有限公司
编 制
李俊玉、刘振哲
会 签

审 核
王坚
版本号
A
现场收货验收流程
批 准
申小卫
更改号
0
生效日期
2014.12.10
共 8 页

1流程目的
提高产品验收效率、收货质量，规范产品验收、反馈流程，为后序调试、交验奠定创造良好条件。

2适用范围
泰富重工制造有限公司所有单机产品的收货验收工作。

3流程基本要素
起点：收到预计到货通知
终点：发现缺损件时追究责任
流程所有者：重工项目管理部负责人
客户：泰富重工制造有限公司
目标：提高收货效率，及时发现、反馈收货中存在的问题

4术语、定义与缩写
无。

5岗位职责
重工项目管理部机械安装经理：负责做好到货验收前期工作，并以书面形式记录，作为管理资料存档。

6流程绩效指标
绩效指标
指标说明
及时性
到货（17:00之前到货，否则次日）当天完成卸货验收反馈工作，标准件箱三天内完成验收反馈工作

7流程图

8流程活动说明
活动编号
活动名称
活动负责　角色
活动输入
活动操作
活动输出
模板/标准/工具
001
收到预计到货通知
机械安装经理
发运员通知或发运司机通知
收到发运员通知的货物大致到货时间及到货车数。

002
预约监理或业务验收
机械安装经理

把货物到货情况告知业主，预约卸货时一起参与验收。
电话

通知安装队

把货物到货情况告知安装队，便于其及时准备卸货设备、吊具、人员等。
电话

003
安排卸货机具及人员
安装队

安排卸货机具、人员到位。

004
卸货
安装队

货物卸车。

005
清点验收货物
机械安装经理

对照发运单清点货物，并检查货物损坏情况。

安装队

业主

006
记录拍照及时反馈
机械安装经理

拍照、记录所接收货物，填写《设备进场检验记录表》；对于存在的问题，填写《缺损件反馈表》把相关问题当天反馈给发运员。针对标准件箱子存在少件问题3天内反馈至发运员及计划核算室主任。
《设备进场检验记录表》

007
收集和分析现场反馈问题，确认责任人
计划核算室主任

收集《缺损件反馈表》整理相关问题，组织相关责任人分析问题，并提出解决方案。

008
与物流公司协商解决
计划核算室主任

根据合同和法律法规，协商解决方案。如协商成功，则要求物流公司赔偿或补发缺损件；协商不成功，则提交法务部，提起诉讼或由法务追讨索赔。

009
追究相关人员责任
计划核算室主任

根据内部制度，追究相关责任人责任。

9关键风险控制点
风险控制点：清单验收货物
控制策略：严格对照《发运单》核对、检查、验收货物，对存在问题尽早反馈以便补发货。
10管理原则/管理规定
发运员必须提前通知现场收货负责人，以便能及时准备卸货用吊车吊具人员。
11相关文件
《产品发运流程》、《产品交验流程》
12模板与记录表格
表单/记录名称
记录保存
主要作用
地点/部门
期限
《发运单》
重工项目管理部

有发运产品的明细，对照此明细收货，并备注存在的问题
《设备进场检验记录表》
重工项目管理部

对收货产品进行检验存档
《缺损件反馈表》
重工项目管理部

对收货产品问题进行反馈
产品发运单
发货地点：泰富重工生产基地
编号:

产品名称:
产品型号
10112100001002
车 长

发货日期
年 月 日
承运单位

司机姓名

车牌号码

有效证件

司机电话

本单重量

收货
联系人

收货单位

收货地址

序号
装箱单箱号
装箱单序号
图号/规格
名称
数量
单重
总重
装箱类型
1
1-18

TF.HD1200-1600-01

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

发货: 承运: 检验: 收货: 装车:

设备进场检验记录表
工程项目

到货部件

到场车牌

检验日期

序号
检验项目与内容
检验结果
检验要求
1
焊缝等外观质量
合格 □
外观良好，尺寸、规格、数量核对正确，焊缝外观良好
2
规格、数量核对正确
合格 □
3
品牌是否符合技术协议
合格 □
到货照片

参检人员名单
总包单位：

代表签字：
日期：
业主单位：

代表签字：
日期：