项目管理手册质量附表(1-1).doc

2.8.1质量创优计划书（ZJSJ-XMBD-ZJ-01）序号项目名称黄石市大冶湖生态新区核心区地下综合管廊PPP项目项目编码1质量目标及分解合同目标争创黄石市市政示范工程金奖奖罚条款给予适当奖励企业自定目标奖、奖（不低于合同目标）目标分解包括工程一次效验合格率、优质率、质量通病、质量投诉、质量事故控制目标、项目质量管理考核评价等级、质量成本目标、质量创新、质量培训教育目标等。如：程一次交验合格率100%；必须获得结构优、优质工程；质量0投诉、0事故；项目质量管理考核评价达到A级；质量成本力争降低5%；获QC成果不少于2项；举办至少一次工程质量现场观摩会；质量培训教育不少于40学时。2质监人员配置技术负责人兼质量总监专职质量总监质监员数量：23质量内控标准 国家统一标准： 地方标准 ： 企业标准 ： 其它标准 ：4质量风险识别风险内容风险程度（重大/一般）风险类型（管理/成本/施工）控制责任人管理人员质量意识淡薄重大管理质量负责人较高创优目标重大成本项目经理屋面工程施工重大施工生产副经理工期紧张重大施工生产副经理.资源配备和掌控重大成本、管理公司相关部门甲指分包情况重大管理、施工质量负责人生产副经理商务经理.5质量关键控制点质量关键控制点内容部 位施工时间监控责任人直螺纹连接年月年月（现场工程师）、（质量总监）悬挑结构钢筋绑扎年月年月（现场工程师）、（质量总监）大体积砼施工年月年月（现场工程师）、（质量总监）高大截面梁、柱模板支撑、加固年月年月（现场工程师）、（质量总监）预应力结构施工年月年月（现场工程师）、（质量总监）6安装、装饰、钢结构等二次深化设计和综合布局的安排机电安装工程对管线、支吊架、末端设备安装等进行深化设计装饰工程对幕墙等进行专业设计，细部构造、面层排版等进行深化设计钢结构工程对构件大样、节点放样、空间定位等进行深化设计7质量成本控制措施质量成本内容减少不必要的人力、物力消耗控制措施改进施工工艺减少返工、返修制定质量通病预防措施，加强交底8专项方案清单1、防水施工方案; 2、混凝土施工方案;3、9创优资料收集整理要求含专业分包、甲指分包、甲方、监理，根据创优工程所在档案管理要求、创优验收要求收集、整理8创优策划工程创奖可行性分析一、有利条件：1、本工程为省（市）级重点工程，地标性建筑；2、工程技术含量高，环保节能科技先进；3、现场管理人员均具有创奖经历，施工经验丰富二、不利条件：1、工期短、结构复杂、图纸设计不全；2、甲指分包多，管理有难度；3、当地建筑水平高，竞争强烈，获得地方指标难度较大三、对不利条件的化解方案：1、积极与设计院沟通，优化施工工艺，合理安排施工计划；2、与业主进行沟通并取得支持，降低创优奖项；3、与分包单位签订管理协议；4、与当地行业部门沟通；5、做好成本策划，将罚款损失降到最低拟打造的质量亮点1结构安全可靠，内饰外光，梁柱节点美观；2屋面排水通畅，布置合理美观；3管道、桥架安装顺直，支吊架布置合理；4装饰细部处理美观精致；5、防撞墩线型顺直流畅6、编制（技术负责人/质量总监）审核项目经理审核分公司工程部经理审批(公司主管领导时间年月日时间年月日时间时间年月日填表说明：此表格由公司（分公司）质量主管部门和项目部质量共同填写，报公司（分公司）领导审批后实施。2.8.2创优策划交底记录（ZJSJ-XMBD-ZJ-02）项目名称工程编号01项目编码交底项整体策划交底交底日期年月日交底要求针对项目所有管理人员，对策划有详细的了解交底内容：审核人项目经理交底人质量总监/负责人接受交底人项目所有管理人员填表说明：此表格由项目部质量总监交底完成后填写并存档。2.8.2创优策划交底记录（ZJSJ-XMBD-ZJ-02）项目名称工程编号02项目编码交底项质量关键控制点交底日期年月日交底要求针对不同的分部分项对工长和技术员进行交底交底内容：审核人项目经理交底人质量总监/负责人接受交底人工长、技术员填表说明：1、此表格由项目部质量总监交底完成后填写并存档。 2、质量总监/负责人根据各专业进场时间，进行针对性质量交底2.8.3样板验收记录表（ZJSJ-XMBD-ZJ-03）项目名称工程项目编码样板名称（底板、顶板、卫生间、门窗、外墙、屋面、桥面、伸缩缝等）防水施工检查部门项目部、甲方、监理、总包、分公司检查部位及形式轴线号、起止桩号、样板展示区/综合检查参加检查人材料/实物/工艺本表内填写验收汇总结果改进建议验收结果签字栏建设单位监理单位施工单位2.8.4特殊过程及关键工序监控计划（ZJSJ-XMBD-ZJ-04）项目名称工程项目编码一、特殊过程序号特殊过程名称质量控制要点专项方案名称编制完成时间责任人防水砼施工配合比确定、砼的浇筑、振捣、养护工长、质检员防水施工卷材铺贴、涂料涂刷、细部处理、保护二、关键工序序号关键工序名称质量控制要点作业指导书名称编制完成时间责任人承重结构钢筋的焊接和机械连接接头试验、现场施工试验员、质监员大体积砼施工浇筑、温控、养护工长、试验员、质监员编制质量工程师审核质量总监批准项目经理时间时间时间填表说明：此表格由项目质量总监组织填写，相关人员手写签字，。2.8.5质量整改通知单（ZJSJ-XMBD-ZJ-05）项目名称工程项目编码检查部位部位检查日期2011.03.14分包单位总监、质监员整改内容整改要求（根据整改内容逐项表述）（）模板拼缝不严，模板底部未清理干净（部位）加密区箍筋间距不满足要求限期整改时间签发人（质量工程师、质量总监）签收人（工长、分包方现场负责人）有无附件：复查情况（根据整改内容逐项表述）部位）模板拼缝已整改，模板底部已经清理干净（部位）加密区箍筋间距已经调整复查人：（质量工程师、质量总监）年 月 日填表说明：此表格由项目部质检员填写并下发给班组。2.8.6分部工程、分项工程、检验批划分及验收计划表（ZJSJ-XMBD-ZJ-06）工程名称及编号工程序号名称验收部位划分及验收依据责任人分部工程分项工程检验批地基与基础（01）桩基（01）建筑地基基础工程施工质量验收规范（GB50202-2002）质检员土方开挖（02）主体结构（02）模板工程（01）模板安装（01）楼层及轴线范围+构件混凝土结构工程施工质量验收规范（GB50204-2016）质检员模板拆除（02）楼层及轴线范围+构件质检员编制质量工程师审核质量总监批准项目经理时间时间时间填表说明：此表格由项目部质量总监填写后报项目经理审核后实施。2.8.7施工质量自检、互检、交接检、专检记录表（ZJSJ-XMBD-ZJ-07）项目名称项目编码部位工序名称检查时间自检、互检、交接检记录及意见序号实测项目允许偏差（毫米）12345678910合计 共检查 点，其中合格 点 合格率 评定等级该工序自检合格，可交付下道工序分包方班组长：分包方施工员：接收班组检查意见互检、交接检合格，同意接收。分包方班组长：项目建造师：质监人员检查意见 “四检”合格，同意报请专业监理工程师验收。质检员：2.8.8工程质量内部预验收记录表（ZJSJ-XMBD-ZJ-08）项目名称项目编码参加验收人员公司（分公司）（签名）项目参加人员（签名）整改内容整改要求（根据整改内容逐项表述）签发人（质量工程师、质量总监）签收人（项目建造工程师、分包现场人员）整改反馈情况有无附件：复查情况（根据整改内容逐项表述）复查人：（质量工程师、质量总监）年 月 日填表说明：验收内容包括分部、竣工工程，由项目质量总监、分公司工程管理部组织实施验收并填写验收情况。2.8.9工程质量内部预验收记录表（ZJSJ-XMBD-ZJ-09）项目名称项目编码不合格品部位不合格品名称不合格品发生日期不合格品情况概述处置方式处理负责人复查结果复查责任人地下室桩基工程桩机管桩施工垂直度偏差较大返工（返修、拒收、报废、让步接收）合格(不合格)人行坡道桥钢筋笼部分桩基钢筋笼焊缝不饱满，部分箍筋与主筋焊接不牢返修合格填报人（质检员）审核质量总监日期填表说明：1、不合格信息收集须全面，分类汇总后将共性问题、突出问题入帐2、不合格品的处置方式包括：返工、返修、拒收、报废、让步接收。3、复查结果分为合格、不合格。2.8.10质量缺陷评审记录（ZJSJ-XMBD-ZJ-10）项目名称编 号项目编码责任单位工程部位墩柱不合格品基本情况：墩柱于年月日混浇筑完毕，天后，墩柱拆模，发现孔洞、漏筋等质量缺陷共处。序号工序名称施工班组存在主要缺陷1混凝土工程孔洞、漏筋不合格品对后续工程是否造成了影响：是评审意见：1、混凝土性能差（如流动性、和易性、坍落度）。2、振捣不到位3、处置方式及基本要求：处置方式：返工返修基本要求：处置期限：3天内完成 参加评审人员：项目：工程发、技术、质量人员及主管领导、项目领导 分包方：现场负责人、班组长分公司（视缺陷类别参与）：工程部、质量总监、生产经理验证日期验证人员签字填表人质量工程师审核人质量总监2.8.11工程质量事故报告表（ZJSJ-XMBD-ZJ-11）项目名称项目编码填报单位项目部发生事故时间年月日时发生地点卫生间造成损失直接损失约万设计单位设计院施工单位分包方事故情况及主要原因 处理方法填报人质量工程师（技术总监）审核人项目经理2.8.12质量事故处理记录（ZJSJ-XMBD-ZJ-12）项目名称项目编码填报单位分部分项名称事故发生时间返工时间事故情况事故影响事故责任人事故直接经济损失损失项目单位数量合计损失的内容备注材料名称单价金额填报人质量工程师审核人项目经理日期：