国外出差管理办法.doc

国外出差管理办法

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2020年4月19日
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公司员工国外出差管理办法

1 目的
为规范公司员工国外出差、考察的审批、费用报销程序，进一步完善公司《出差管理制度》， 特制订本办法。
2 适用范围
适用于公司全体员工。
3 国外出差审批
3.1 出差员工须填写《国外出差申请表》，经相关负责人审核后，呈总经理批准。
3.2 《国外出差申请表》获得批准后，可作为借支依据。员工出差返回后，将《国外出差申请表》交财务部，作为计算补贴和核销费用的凭据。
3.3 未办理出差审批手续的，财务部门有权拒绝报销有关费用。
4 费用标准
4.1 境外公出费用标准如下：
岗位职等
餐费标准
（美元/日）
住宿费标准
（美元/日）
市内交通及通讯费标准（美元/日）
备注
基层员工
30
70
20

中层管理
35
90
25

高层管理
40
110
30

4.2 “4.1”所述费用，除日常餐费外，其它费用均须凭票据报销。
4.3 日常餐费、市内交通费、住宿费按规定标准执行，超标自付，节约部分按40%给予额外补贴。
4.4 董事会成员、总经理可乘飞机公务舱，其它员工均乘飞机经济舱。
4.5 员工多人出差需安排二人间或三人间，单人住宿费标准按标准的70%执行。
4.6 公司委派的各种会议、活动的费用开支，凭会议、活动通知上注明的费用报销；已包食宿的，相关的住宿费、伙食补贴不予以报销。
4.7 公司组织安排出国参观学习，统一安排住宿或就餐的，相关费用不予以报销。
4.8 特殊情况需超出标准的，须经总经理批准后方可报销。
5 处罚规定
5.1 报销人营私舞弊、弄虚作假的，对违规金额不予报销；对已经报销的，除退回违规报销金额外，同时对报销人予以违规金额50%以上的罚款。对假公济私、虚假报销人员公司能够予以辞退。
5.2 如果违反以上费用开支标准或手续不齐全，财务有权拒绝受理。
6 其它
6.1 出差人员在回国后，所有需报销的费用必须在一周内报销完毕。
6.2 本办法由人力行政部负责解释说明。
6.3 本办法（试行）自公布之日起实施。

附：《国外出差申请表》

发布日期

生效日期

编制/日期

审核/日期

批准/日期

国外出差申请表
填表日期： 年 月 日
姓名

岗位

职务代理人姓名

职务代理人交接确认

预计出差日期
自 年 月 日至 年 月 日止（共计 天）
拟定出差路线

往返拟乘交通工具
□飞机 □火车 □轮船 □汽车 □其它
是否需要订购车票：□是 □否
出差事由

出差预期
达到的效果

所需的支持条件

差旅费预算金额
万 仟 佰 拾 元整（¥： 元）
暂借金额
万 仟 佰 拾 元整（¥： 元）
部门负责人意见
签名：
分管领导意见
签名：
总经理意见
签名：
董事长意见
签名：