内部质量管理体系审核表单.docx

****市建筑安装有限责任公司
年度内审计划 NO：
审核目的：

受审部门：

审核依据：

审核方法：

审核时间、持续时间：

制 订

审 核

批 准

JZAZ-QR-12-01
****市建筑安装有限责任公司
审核实施计划 NO：
审核组长： 组员： 年 月 日 第 页 共 页
1. 审核目的：
2. 审核依据：GB/T 19001—2000 idt ISO 9001:2000
本公司质量手册第一版及质量管理体系其他文件
3. 审核覆盖产品：
4. 审核时间： 年 月 日至 月 日
首次会议时间： 月 日 时 分
末次会议时间： 月 日 时 分
5. 现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：
首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。
审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。
6. 审核安排：
部 门
时 间
审 核 员
审核条款

制订

审核

批准

JZAZ-QR-12-02
****市建筑安装有限责任公司
内审检查表 共 页 第 页
条 文
审核项目
记 录
评价

JZAZ-QR-12-03
****市建筑安装有限责任公司
不符合报告 NO：
受审核部门

部门负责人

审 核 员

审核日期

不合格事实陈述：

不符合标准条款：
不合格类型：
审核员： 部门负责人：
日 期： 日 期：
不合格原因及对产品质量影响的分析：

部门负责人： 日期：
建议的纠正措施计划：

部门负责人： 日期：
预定完成日期： 审核员认可： 日期：
纠正措施完成情况：

部门负责人： 日期：
纠正措施的验证：

审核员： 日期：
JZAZ-QR-12-04
****市建筑安装有限责任公司
内部质量管理体系审核报告 NO：
审核目的：
审核范围：
审核依据： 审核日期：
受审核部门：
审核组长： 审核员：
审核过程综述：

不合格项统计与分析（包括：数量、严重程度、特定部门优缺点、特定要素执行情况、存在的主要问题等）：

对质量管理体系的评价（包括：文件化体系与标准的符合程度、实施效果、发现和改进体系运行的机制及措施等）：

结论：

纠正措施要求及审核报告分发对象：

审核组长

审 核

批 准

JZAZ-QR-12-05
****市建筑安装有限责任公司
内审首（末）次会议签到表 NO：
首 次 会 议
时间：
末 次 会 议
时间：
姓 名
部 门
职 务
姓 名
部 门
职 务

JZAZ-QR-12-06
****市建筑安装有限责任公司
不合格项分布表 NO：
部门

标准要求
管理层
材料科
办公室
人事劳资科
质量安全技术科
项目部
4.1

4.2

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

6.1

6.2

6.3

6.4

7.1

7.2

7.4

7.5

7.6

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

制 订

审 核

JZAZ-QR-12-07