工程现场物资管理办法2.doc

工程现场物资管理办法2
1.
为促使工程现场的物资管理工作进一步规范化、程序化，保证“创建
一流物 资管理，树服务示范窗口"，更好的满足用户需求，特制定本
办法。
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2.1 项目物资分公司职责
2. 1.1负责本项目工程物资管理的各项具体工作。
2。1。2 负责审核汇总本工程物资需求计划并收集相关物资采购信息，
包括物资 技术要求，质量要求、品牌要求、供货周期等。批量及贵 重
物资报公司物资招标采购中心采购。 2。 1。3负责零星、急需物资的采购。 2。1。 4 负责现场物资的验收、保管、发放、结算以及相关物资信息的
收集、整理、处理。
2。 1.5负责编制本工程各类物资报表，包括物资收发结存表、资金动
态、内模成 本报表、收入结算表、各类物资消耗及管理费用分析表
等。
2。 1。6工程完工后，配合本项目工程的结算工作,汇总相关资料并移
交。
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3。1 接货与卸车
3。1。1项目物资分公司在接到甲方提供的到货预报后,当即向热机公
司发出到货预报，便于热机公司进行卸货前的准备工作。 3.1.2 货到现场后，于半小时内向二级单位递交“到货通知单”，并对
所到货场 进行跟踪,查验随实物所附的技术、质量文件及发货清单，
同时进行外观检查，外观检验的主要项目有: ——核对实物与货单上的名称、数量及设备铭牌是否相符。 ——核对铭牌。
-—检查设备外部有无损伤、损坏、擦伤、锈蚀、变形等各种缺陷.
——充气或充油保护的设备,检查表计的完整和压力的保持，充油充
气部分有 无渗漏。
——检查设备防锈、防腐和油漆质量,外表不应有腐蚀、锈蚀等化学
损伤。
——焊接件的表面质量不应有裂缝、气孔、夹渣、漏焊等缺陷。
经物资、二级单位、工程及总承包检查确认无误并办理《物资到
货联合检查表》后，方可进行卸货。相关文件移交甲方人员收存，并
办理交接 手续。如发现有车损或到货实物与业务文件（送货单等）
内容不符时,做好记录并 取得运输人员签证，经甲方书面同意后方
可卸货，否则拒绝卸货。
3.1.3卸货时,物资保管员予以监督，严禁野蛮卸货、胡堆乱放、损
坏设备，大件设备卸货时通知项目部相关领导及安保部制定相应的安
全措施后再实施卸车。
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3。1。4卸货完毕，保管员对所到货物做进一步清点验收,并在送货清
单上注明清点验收的实际情况，未作详细清点的货物不得随意签字。
3。1.5 货物验收完毕后立即挂牌标识，并在电脑中做相应的到货及验
收记录。
3.1.6 所有甲供物资的领用、备品备件及专用工具的领用和返还统一
由物资公司与甲方办理交接手续。甲方填写的物资交接单、领料单必
须完整、清晰、正确， 特别是物资名称、规格、数量、用途，否则
拒绝签字。办理交接手续后，保管员做好记录，并向甲方索取交接凭
证和领料单底联，分类存放，妥善保管直至工程结算完毕。
3.2 保管
3。2.1保管员对所有甲供设备、材料〔包括从甲方仓库中领出的〕均
应做到帐、 物相符,及时将到货物资详细情况输入电脑.包括单重、
总重〔净重及毛重〕、到货日期、供货厂家、外观质量、卸货地点等，
并按甲方的要求进行签证认可。
3。2.2对露天货物堆存的设备、材料按规定进行上盖下垫，堆放整齐，
实行定置管理，按规定好的库区平面图进行分类存放.同时将存放地
点登记入电脑.重要设备、材料应搭设保护棚，防止设备受潮、受损。
其他需防潮防腐的重要设备、材料、精密仪器、仪表及电气类产品,
存入室内仓库。需要送甲方保管的协助甲方直接送到甲方的仓库.
3。2。3保管员应对所到设备、材料进行跟踪管理，经常查验,如有异
常情况及时报告计划人员及项目物资公司经理. 3．3 开箱验收
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3.3。1已到货的设备材料,根据工程实际进展情况及用户要求向甲方
发出开箱申请,甲方同意后，组织相关单位及人员实施设备开箱验收
工作。
3.3。2开箱后，按装箱清单、图纸资料清点到货数量，核对到货名称、
规格型号及相关的技术文件、质量证明文件等，并对其外关质量、表
面工艺进行检查，同时做好到货登记. 3。3.3开箱后，暂不安装的设备材料要恢复原包装,加以标识，并经
常检查，随箱所附的各种文件、图纸资料、备品配件及专用工具,由
甲方负责保管。现场施工过程中，需用时，按甲方规定办理领用或借
用手续.同时将易损坏、易丢失的小型设备搬运至室内仓库妥善保管.
3.3。4对开箱验收中发现的不符合项，如损坏、错发以及与订货合同
技术规范不符时，当场做好记录,协助甲方做好不符合项的报告、索
赔工作,凡需索赔、退货、返修的设备材料，恢复原包装，单独妥善
保管，并做好标识.
3.3.5对开箱缺件,联系并督促甲方通知供货商补齐。补供后及时登
记。
3。4交付使用
使用单位在使用设备、材料之前，必须到项目物资公司办理领料
手续，凡有设备包装箱的物资，在设备领用后协助甲方回收包装物。
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4.1 管理流程
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物资需求计划零星急需物资 项目部计划、工程审批
项目物资分公司经理或计划专责审
批
项目物资分公司议标采购
分类汇总后报物资采购中心
物资采购中心组招标、确定供货厂
家、签订供货合同
物资采购中心将招标结果及合同反
馈给项目物资分公司
不合格物资 保管员对所到货物进行验收、保管
退货 发放 退货
结算
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4。2 计划管理
4.2。1 计划的编制
专业化公司负责编制、审核本单位的物资需求计划。经项目部计
划、工程审批后，报项目物资分公司,物资分公司经理和计划专责收到《物资需求计划表》后，应仔细审查、核对并注明“主材"或“消材”
字样,一式两份，计划专责一份，保管员一份。
4.2.2计划的分类与汇总
计划专责应及时对审批后的物资需求计划在电脑上按分部工程
进行分类汇总，批量物资或贵重物资报物资采购中心进行招议标采
购,零星急需物资,编制物资采购计划报项目物资分公司经理审批，
属甲供范围的设备材料报甲方。 4.3 采购管理
4。3。1所有贵重及批量物资一律由物资采购中心采取招(议)标的形
式进行采购。采用招（议）标采购的物资,如甲方有要求，现场计划
专责负责将编制的招标文件及申请报告报甲方物资部门(附带参加招
（议）标厂家的各类资料），经甲方审查通过后由公司物资采购中心
进行招议标采购.
4.3.2零星主材的采购除急需件外，一律由项目物资分公司邀请三家
以上的合格物资供方进行报价，经汇总分析后编写报价评议表（见附
表二），经有关人员一起综 合评审后结合用户的要求择优选取供方。
4.3。3现场的消材在条件允许的情况下，参照前两条的办法进行采购，
否则则要求供货商在发货清单上注明所供物资单价，必要时注明物资
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的商标、生产厂家或性能，用户审查接受后，计划人员再对其价格作
进一步的审校。
4。4 验收、保管
4。4.1所购物资到达仓库或现场后，保管员根据物资需求计划表、采
购计划和送货清单对所到物资的规格、型号、数量、外观质量及产品
质量证明文件进行仔细核对，所有钢材应测量厚度、长度、宽度等外
形尺寸,必要时请使用单位技术人员或有经验的安装人员协助验收，
对合格物资做到货登记，不合格物资不予接受。凡需报监、报审的物
资应及时上报，产品质量证明书复印后将原件交相应的施工单位或
工程部报审，移交资料时,收件单位应在登记表中签字。复印件编号
后留查。
4。4.2验收合格入库的物资，保管员应按不同属性分类定置存放，并
挂牌标识，标识的内容包括名称、规格型号、数量、材质等相关信息。
钢材应注明生产钢厂及批号.库房保持整洁、道路畅通。
4.4.3露天货场存放的裸件材料要按规定进行上盖下垫，堆放整齐，
并采取措施防锈、防腐、防变形。 4。4.4 合金材料入库后,按 5%的比例进行光谱检验，油料及保温材料按批号抽样检验。经检验合格的物资，作上明显标识，检验报告复
印后送工程部或监理，复印件备查。经检验不合格的物资报计划专责
联系供方进行处理，同时做好记录与标识,并采取隔离措施，严禁用
于工程。
4。4。5保管员每月进行一次库存物资盘点，做到帐、卡、物相符。
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4.4。6建立化学危险品的储存台帐，对物资名称、数量、入库日期、
说明书编号等进行记录并定期清点。易燃、易爆、油料及化学药品一
律入库分类存放，相互之间留出安全距离,标识清楚，库外设严禁烟
火等安全标识牌。
4。4。7化学性质或防护、灭火方法相抵触的化学物品不在同一仓库或
同一储存室内存放；遇火、遇潮容易燃烧、爆炸或产生有害气体物品,
不在露天、潮湿、漏雨和低洼容易积水的地方存放；受阳光照射容易
燃烧、爆炸或产生有害气体的物品及桶装、罐装的易燃液体、气体应
在阴凉通风的地点存放。
4。4.8 桶装汽油要放在阴凉处，装桶时应留有不少于 7%的空隙，以
防止受热溢出或胀裂油桶，油桶的开启要使用专门的铜扳手,防止静
电起火；存放汽油（含各种洗油)的区域内严禁烟火,各种警示牌醒
目。
4.4。9各种气体按属性分类、集中保管,各种钢瓶依照有关规定按时
做压力检验；乙炔和其它气体的存放距离不小于10米；装有气体的
钢瓶不在露天存放；各种气体钢瓶配齐防护胶圈和嘴护罩，保证颜色
鲜明，字迹清晰。搬运、移动气瓶时应轻拿轻放,不得抛、扔、滚。
4。4。12 化学药品发生遗洒时应清理干净，化学危险品的废弃物应在规
定的位置存放，定期进行处理。 4。4。13 在化学危险品的运输、储存过程中发生危险或重大事件,执行
公司《应急与响应控制程序》 4.5 领用和发放
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4。5。1 各现场施工单位一律凭批准后的《物资需求计划表》领料。《物
资需求计划表》中有涂改、污损不清时，依据保管员留存的《物资需
求计划表》进行发放。
4.5。2保管员在填写材料领用单时,必须明确填写领用单位、物资名
称、规格型号、材质、数量、工程编号、用途等内容，品牌或进口物
资应予以标注，同时注明 “主材”、“消材”字样。 4.5。3材料领出后,保管员应及时核减双方(用户及自身）的《物资
需求计划表》 中材料数量，同时核减货卡中的数量。 4.5。4原则上材料均卸在组合场，物资部门对材料分类做好明确标识，
由二级单位班组技术人员或班长以上人员填写《物资需求计划表》,
防止材料错用，应由班组技术人员或班长以上人员领用，物资部门发
放，组合场区域当值保卫人员对《物资需求计划表》核量签发，方可
通行。
4.5.5对于物资公司分类标识后整体移交给二级单位的材料，按4.5.4
条领用，其中由物资部门发放可为二级单位物资管理人员发放。
4.5.5未经验收或验收不合格的物资，严禁发放。发放必须由发放领用记录.
4.6 货款结算
4。6。1 所购物资在现场经验收合格(使用)后，计划专责通知供货商
在15天内办理结算手续。要求供货商首先编制物资结帐清单递交项
目物资分公司，由保管员依照到货记录审核物资的验收量，计划专责
审核物资单价，两者无误后，计划专责通知供货商开发票。
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4.6。2收到货物发票后，保管员应在3天内完成物资验收手续的办理，
同时根据物资计划表中计划专责的标注,在验收单上注明“主材”、
“消材”字样，凡是已经办理验收手续的物资应在其到货记录中注明.
4。6.3计划专责将已办理验收手续的物资发票、验收单、采购计划、
采购合同等相关资料整理后报项目物资分公司经理审核，无误，交项
目财务办理货款结算。
4.7 物资成本分析
4。7。1项目物资分公司在本工程开工一个月内编制《物资公司现场管
理费用预算汇总表》,并报物资公司审批。管理过程中，严格按照已
审批的管理费用进行支出控制，工程完工后对物资管理成本逐项进行
对比分析总结
4。7。2工程过程中，适时编制《主材消耗分析一览表》、《消耗性材料
消耗分析一览表》，对已经发生和预计发生的物资成本进行估算,分
析，并报物资公司和项目部。 4。7。3工程完工（移交前）后，编制《主材消耗分析一览表》、《消耗
性材料消耗分析一览表》、《管道实际消耗分析表》、《分类设备重量汇
总表》、《物资公司现场管理费用汇总表》等，报物资公司,要求数据
准确、翔实、全面、清晰。 5
5.1.1 各专业施工单位应及时对工程现场废旧物资进行回收，并按项
目部或物资公司指定地点存放，物资公司应按物资品种、规格型号、
数量分类登记建帐，并向回收单位出具收据。
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5.1.2 所有废旧回收物资统一由物资公司对外处理，相关部门参与监
督.其他单位或个人一律不得对外进行物资处理工作。 5。1.3废旧物资处理应填写《现场废旧物资处理申报表》，具体操作流
程如下:
专业施工单位回收工程废旧物资
专业施工单位申请处理废旧物资
工程管理部门对废旧物资进行确认
物资公司组织买方报价,估算重量及金额
财务部门收取押金
财务、安全保卫部门签发物资出门证
物资公司组织人员对处理的废旧物资过磅
财务部凭磅单与买方进行结算 5.1。4有押金的包装物，物资公司在发料时应在领料单上注明包装物
数量、规格和“有押金”字样，领用单位尽可能保持包装物完好无损,
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达到返厂条件。造成包装物押金损失的，由责任方承担损失。
5.1.5 现场安全保卫部门应根据已审批的《现场废旧物资处理申报表》
核对实物相符后，签发出门证，门卫凭出门证放行。 5。1。6所有废旧物资处理的收入，50%上交公司财务部门冲减相应的
工程物资成本,其余的25％、15%、10%可分别作为物资回收方和物资公司及工程项目部（分公司）的经营收入，用于处理废旧物资过程
中发生的费用支出。
5.1。7 在物资处理过程中原则上不得将剩余及废旧物资处理给公司在
册职工、退休职工，不得处理给职工直系亲属. 6。
现场所有物资（包括废旧物资）被带出施工区时应经项目物资分
公司经理签字或盖章后，由保卫部门签发出门证，方可通行。
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7。1项目物资分公司计划人员在收到使用单位的物资需求计划后,应
及时将其输入计算机并按分部工程进行登记汇总,并录入实际到货数
量及金额。
7.2仓库保管人员（包括设备库）统一利用计算机网络物资管理软件
进行各类物资的仓库帐务处理，包括物资到货登记、入库验收、出库
发放。
7.3工程完工后，项目物资分公司安排专人负责将本工程重要物资资
料收集、分类整理后移交物资公司存放，包括:各类报表(见本手册附录表格）、物资采购合同、采购记录、甲供乙供物资需求计划、到
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货登记、领料单、重要事件联系函等。
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