前期物管预算.docx

前期物管预算
一、物管服务内容
1、售楼卖场的保安礼仪服务。
2、售楼卖场交通指挥和车辆停放管理。
3、售楼卖场智能化监控展示。
4、售楼卖场安全保卫工作。
5、大门出入管理和礼仪服务。
6、警犬巡逻管理。
7、售楼卖场的保洁服务。
8、售楼卖场沿途交通道路（辐射1米）清洁服务。
9、己购房客户售后家政服务。
10、物管前期介入：工程建设、各种配套设施提出物管专业意见。
11、销售现场为业主提供物业咨询、配合销售促销活动和物业管理现场展示。
二、人员编制（26人）：
1、物业管理处主任1人
2、保安领班1人
3、销售礼仪岗1人（10： -18： ）
4、门卫礼仪岗1人（10: -18: ）
5、交通指挥岗1人（10: -18: ）
6、监控展示岗1人（10: -18: ）
7、销售安全岗3人（24小时换岗）
8、门卫安全岗3人（24小时换岗）
9、警犬巡逻岗3人（24小时换岗）
10、顶休岗2人
11、保洁领班1人
12、售楼卖场保洁1人
13、售楼卖场沿途交通道路（辐射1米）2人
14、家政服务2人
15、顶休人员2人
16、厨工1人（负责以上人员伙食）
三、月度费用预算表（3.6444万）
1、管理、服务人员的工资
单位：人民币（元/月）
序号
项目
工资
人数
总额
备注
1、
管理处主任
42
1
42

2、
保安领班
15
1
15

3、
保安
7
15
105

4、
保洁领班
950
1
950

5、
保洁员
4
7
28

2、按规定提取的福利费单位:
人民币（元/月）
序号
项目
标准
比例
金额
备注
1、
福利基金
工资总额
21150
14%
2961

2、
工会经费
2%
423

3、
教育经费
1.5%
317

合 计

17.5%
3701

4、
养老保险

5、
医疗保险
6、
失业保险
7、
工伤保险

单位：人民币（元/月）
序号
项目
公式
合计
1、
往返及现场交通油费（自备车）
3.2元/升x60升
192
2、
过路费
25元x4次
1
3、
伙食
4人x60元/天x4天
960
4、
住宿
4人x80元/天x4天
1280
5、
联谊费
4
4

6、
专家补贴
10
10
合 计
3932

3、电话费
单位：人民币（元/月）
序号
项目
公式
合计
1、
办公室工作电话一部：5元/月
5
2、
管理处主任手机一部：3元/月
3
合 计
8

4、员工餐
单位：人民币（元/月）
序号
项目
公式
合计
1、
管理人员（含领班）
3人x 150元/月
450
2、
保安人员（含厨工）
16人x 150元/月
24
3、
保洁人员
7人x 31天x3元/天
651
合 计
3501

5、物耗
单位：人民币（元/月）
序号
项目
公式
合计
1、
保洁物耗
150元/人x7人
1050
2、
保安物耗
50元/人x 15人
750
3、
低值易耗办公用品费
10元/人x26人
260

合 计
2060

6、 住房费
序号
项目
公式
合计
1
住房水电费（含员工食堂）
6元x2套
12
合 计
12

7、 其它
序号
项目
公式
合计
1、
地方各级政府协调、招待费

4
2、
其它杂项

4
合 计
8

四、一次性投入（约需4.22万元）
1、资料印刷费：约需1万元
如：前期物管协议/值班记录/各种报表/规章制度/标识等。
2、员工培训费：约需1万元
培训场地费：0.15万元（每天1元，含培训教室、训练场地及培训设备）
培训资料费：0.115万元（每人50元x 23人）
培训老师费：0.3万元（1元/人x 15天x2人）
培训伙食费：0.299万元（13元/天/人x23人x10天）
培训住宿费：0.115万元（5元/天/人x23人x10天）
3、服装费：约需1.5万元
短袖、长袖、裤子、帽子、领带、肩章各2套（付）/人；手套4双/月
训练服、军用床上用品1套/人
4、住房租金：0.72万元/年