质量控制点设置与管理细则.docx

1、目的明确武汉石化建设工程施工过程重点环节质量控制点的设置方法，规范质量控制点验收程序，保证武汉石化工程建设项目质量过程受控及工程实体质量合格，特制订本细则。2 、适用范围适用于武汉石化新、改、扩建工程建设项目。3、 质量控制点的设置原则3。1施工过程中的关键工序或环节；3。2关键工序的关键质量特性；3.3施工中的薄弱环节或质量不稳定的工序;3。4使用新工艺、新技术、新材料、新结构的部位或环节。3.5消防、环境保护、职业卫生安全等关键工序;3.6建设单位、工程监理单位在施工过程中认为有必要增加的质量控制点的。4 、质量控制点的设置方法4.1 、质量控制点的设置：施工承包商质量管理人员按照本企业质量管理体系的要求，以设计文件、现行国家及行业施工质量验收规范为依据，组织编制完成所承包工程的施工质量控制点（可根据施工进度和实际情况适时调整），报监理单位审核.4.2、 A、B级控制点的设置：总监理工程师组织对施工承包商上报的质量控制点进行审核，并在其中分别勾选和确定A、B级质量控制点.最后报项目负责人审定。4.3 、C级控制点的设置:已确定为A、B级以外的质量控制点即为C级控制点。4.4、停监点的设置：质监站受理项目监督申报后，在已审定的A/B/C级质量控制点中勾选确定停监点。5 质量控制点的检查验收程序5。1 A级质量控制点:5.1.1、施工承包商对A级控制点进行自查自检，确认合格后，提前一个工作日向监理单位进行报验并附自检记录,专业监理工程师通知项目负责人参加验收.5。1。2 监理工程师和项目负责人根据报验资料对该控制点进行联合检查验收。如合格,则进入下一道工序；如不合格，监理工程师应督促施工承包商及时整改并重新组织验收。5。1.3施工承包商未按规定报检，监理工程师和项目负责人有权责令施工承包商对已隐蔽工程进行剥离或开孔检查。5。2、 B级质量控制点：5。2.1施工承包商对B级控制点进行自查自检,确认合格后，提前一个工作日向监理单位进行报验并附自检记录。5。2.2 监理工程师根据报验资料对该控制点进行检查验收。如合格，则进入下一道工序；如不合格，监理工程师应督促施工承包商及时整改并重新验收。5.2。3如施工承包商未按规定报检，监理工程师有权责令施工承包商对已隐蔽工程进行剥离或开孔检查；5。3 C级质量控制点：5。3。1施工承包商根据本单位质量管理体系文件及各专业施工验收规范要求对C级质量控制点进行检查，形成书面检查记录。5。3.2自查合格后，施工承包商及时填写“C级质量控制点自查周报表”，并报监理备查，同时建立“C级质量控制点检查台账”。5。4 需勘察/设计单位参加检查验收的，应及时通知勘察/设计单位专业技术人员参加检查确认.5。5 A级质量控制点报验单一式三份，施工、监理、业主各一份.B级质量制点报验单一式二份，施工、监理各一份.5.6验收完成后，监理单位及时填写“质量控制点检查验收台账”及“质量控制点检查验收周报表”.6 检查与考核6.1工程项目负责人对于A级质量控制点应100参与检查，且对监理单位的B级质量控制点检查验收执行情况进行不低于10的抽查，对施工单位的C级质量控制点检查验收执行情况进行不低于5%的抽查,并按要求做好检查记录；6。2监理单位专业工程师对于A、B级质量控制点都应100%进行检查，且对施工单位的C级质量控制点执行情况进行不低于30%的抽查，并按要求完成检查记录；6.3施工单位质量管理人员，应按工程项目所涉及到的专业验收规范，对所有质量控制点的完成检查验收，并按要求完成检查记录；6.4 工程质监站监督工程师对所有停监点按照要求和程序完成检查验收，并按停监点检查要求完成检查记录；同时按A级质量控制点不低于20，B级质量控制点不低于10%，C级质量控制点不低于5的比例进行符合性抽查.267附表:附表一质量控制点检查验收台账装置/单元名称：序号质量控制点等级合格与否报验时间验收时间参与验收人编制:总监：附表二：监理单位质量控制点检查验收周报表项目名称：第周时间：序号质量控制点等级合格与否报验时间验收时间参与验收人A级质量控制点总数本周检查数累计完成检查验收数本周不合格数本周完成整改累计完成整改数一次验收合格率B级质量控制点总数本周检查数累计完成检查验收数本周不合格数本周完成整改累计完成整改数一次验收合格率编制：总监:附表三： C级质量控制点自查验收台账装置/单元名称：序号C级质量控制点合格与否自查验收时间验收人编制：质量员：附表四： C级质量控制点自查验收周报表项目名称：第周时间：序号C质量控制点合格与否验收时间验收人C级质量控制点总数本周自查验收数累计自查验收编制：总监：附件:武汉石化建设项目工程质量控制点设置指导序号工程质量控制点等级控制内容(由承包商编写，监理审核）备注一、土方工程1工程定位（高程)测量2地基验槽（坑）3检查回填土压实密度4工序过程控制（施工承包商自行设置）二、桩基工程1定位放线2预制桩检查3预制桩试桩检查4预制桩施工质量检查5灌注桩施工质量检查6桩基础承载力和完整性检测检查7桩基工程验收8工序过程控制（施工承包商自行设置）三、钢筋混凝土构筑物工程1验证材料合格证书及材料试验报告2审定混凝土试块试验报告及质量评定记录3工程定位测量4地基验槽（坑)天然地基升为A25检查钢筋绑扎质量6检查钢筋绑扎焊接情况及实验报告7检查模板尺寸、支撑、刚度、稳定性8基础混凝土浇筑9砼试块同条件养护检查10检查预埋件、预埋管、预留洞的位置11检查预埋地脚螺栓12隐蔽工程检查（重要设备基础及部位)13基础交安14大型基础沉降观测15工序过程控制（施工承包商自行设置）四、钢筋混凝土构件工程1检查构件合格证及出厂试验报告2构件载荷试验记录3钢筋混凝土构件吊装验收4检查构件接头焊接和灌浆质量5隐蔽工程检查6工序过程控制（施工承包商自行设置）五、建筑工程1验证材料、半成品和成品的合格证书及材料实验报告2审定混凝土试块试验报告及质量评定记录3工程定位测量4地基验槽(坑）5检查钢筋绑扎质量6检查钢筋绑扎焊接情况7检查预埋件、预埋管、预留洞的位置8基础验收9沉降缝、伸缩缝和防震缝处理检查10留槎、接槎、通缝和马牙槎检查11灰缝厚度和饱满度12主体验收13防水工程质量检查验收14防腐工程施工15防潮层的检查16屋面工程检查17门窗及附件安装的质量检查18装饰工程检查19防静电地板材料及安装质量的检查20电气安装工程及试验检查21地面检查22沉降观测23楼层测量24验收25工序过程控制(施工承包商自行设置）六、砼水池1验线2验槽3底板钢筋和池底模板检查4池壁钢筋和池壁模板检查5池盖钢筋检查6后浇带钢筋和后浇带模板检查7砼浇筑检查8施工缝清理9注水试漏10池内外防腐11回填土12验收13工序过程控制(施工承包商自行设置)七、道路1原材料验证2路基3基层4面层5路缘石6路肩7验收8工序过程控制(施工承包商自行设置）八、钢结构1检查材料及连接件合格证、材料及连接件复检2检查焊工资质3检验焊接材料4检查焊缝质量5工程定位测量6钢结构安装7H型钢结构安装8高强螺栓连接检查9塔架杆件挠曲失高实测10塔架安装11防腐涂料检验及防腐施工12防火涂料检验及施工13钢结构交安14工序过程控制（施工承包商自行设置）九、静设备1质量证明文件检查2设备开箱检验（关键设备)3焊工资质审查焊接试板检查4现场设备组对检查现场设备焊接检查5现场焊接热处理检查6设备基础交安（关键设备）7设备安装垫铁隐蔽工程（关键设备）8立式设备、卧式设备找正9二次灌浆10塔內件检查11设备填充12设备附件安装检查13设备外部构件安装检查14衬里工程检查15设备强度试验和严密性试验16设备的清洗(酸洗）、吹扫17封人孔检查18梯子平台、栏杆检查19工序过程控制（施工承包商自行设置）1焊工资格审查2材料质量证明文件检查及复验3基础交安4罐底板防腐检查5罐底及边缘板铺设检查6边缘板焊缝检查7中幅板底层焊道检查8罐底焊缝检验9罐底真空试漏10预制构件检验11第一节壁板安装检查12罐顶组焊检查13壁板组对检查14壁板焊缝检查15壁板焊缝无损检验16大角焊缝检查17外浮顶铺设检查18外浮顶焊接外观检查19外浮顶真空试漏20船仓严密性试验21内浮盘铺设检查22内浮盘焊接外观检查23内浮盘真空试漏24附件安装检查25罐总体检验26罐内除锈检查27内防腐检查28罐充水试验29沉降观测30补强板严密性试验31加热器强度试验32除锈、外防腐检查33保温、隔热检查34最终检查验收35封孔隐蔽36工序过程控制（施工承包商自行设置）十一、球罐1焊工资格审查2材料质量证明文件检查及材料复验3基础交安4球壳板到货验收5整体组对检查6焊缝外观检查7产品试板检查8球罐整体几何尺寸检查9焊缝无损检验10整体热处理检查11硬度试验12总体检验13水压试验及严密性试验14基础沉降试验15罐内外除锈、防腐检查16保温、隔热检查17喷淋系统安装检查18喷淋系统试验19保温、隔热检查20最终检查验收21工序过程控制（施工承包商自行设置）十二、机泵安装1基础交安2审查质量证明文件、产品合格证3开箱检验(关键设备）4机器拆检及组装间隙检查5机械密封安装检查6二次找正及垫铁隐蔽7二次灌浆检查8机器联轴器对中9泵的进出口接管应力消除检查10机器设备单体试运行（关键设备）11工序过程控制(施工承包商自行设置)十三、压缩机（一)往复式压缩机1设备开箱检验2施工方案审查3设备基础交安验收4检查基础表面处理5机身渗漏检查6机身安装7主轴轴承及滑道安装8曲柄张合度9气缸组装10活塞杆及连杆检查11压缩机活塞及活塞环安装12活塞杆水平检查13轴承润滑系统14机体与电机对中找正15机体二次找正16汽缸及填料润滑17曲轴箱清洁度18润滑油系统油运行19报警及联锁系统调试20试车方案检查21单机试运前检查确认22空负荷试车23负荷试车24联动试车25工序过程控制（施工承包商自行设置)（二）离心式压缩机压缩机1设备开箱检验2施工方案审查3基础交安4检查基础表面处理5现场施工条件确认6机组安装7一次灌浆8拆卸的零部件摆放9对汽轮机内部进行清理的检查10重要机器零部件回装11转子安装12机体闭合（扣大盖）13压缩机与驱动机轴对中14机体二次找正15二次灌浆16三次找正17压缩机管道安装检查18润滑系统运行方案19润滑系统配管检查20润滑系统油运行21报警及联锁系统调试22复查同心度23汽轮机试车方案审查24汽轮机单机试运前确认25汽轮机与压缩机联合空运26负荷试车27工序过程控制(施工承包商自行设置）十四、风机安装1基础交安2安装前审查合格证和质量证明及设备验收3二次找正及垫铁隐蔽4二次灌浆检查5联轴器对中检查6配管应力消除7试运条件确认8机器设备单体试运行9工序过程控制(施工承包商自行设置)十五、特殊机械安装(一）起重设备1检查设备合格证书、质量证明2起重设备铺轨安装检查3起重设备试运行（载荷试验）4工序过程控制（二)其它1检查设备合格证书、质量证明2基础交安3检查设备安装4检查基础二次灌浆5检查转动机械轴承调试润滑6检查驱动机联轴器对中7检查转动机械试运调试8特殊阀门安装检查9特殊阀门调节灵敏度检查10特殊阀门气密性检查11工序过程控制（施工承包商自行设置）十六、加热炉1金属材料质量证明文件及材料复验2保温、耐火、衬里材料检查3基础交安4检查炉壁钢板及钢结构组对安装焊接检查5检查炉壁钢板及钢结构平整和稳定6耐火材料安装前保温钉检查7炉管及管件复检及质量检查8（炉)管道焊缝热处理质量检验9(炉)管道焊接及无损检测10炉管附件安装检查11烟气收集器与烟囱的安装检查12（炉）管道强度、严密性试验13衬里工程检查14筑炉工程检查15钢烟囱焊接质量检查16吹灰器安装检查17废锅及消音器安装检查18审查烘炉方案19烘炉（烘干)20总体验收21工序过程控制(施工承包商自行设置）十七、工业管道（一）施工准备1管材、管件、法兰、阀门质量证明文件检查及材料配件复验2焊工资质审查3焊接工艺评定及焊接作业指导书检查4阀门试验5管配件检查6安全阀调整试验7高压钢管、管件检查验收8低温钢管、管件检查验收（二）管道安装（含预制)1管道安装水平和垂直度检查2法兰与管道的垂直度检查3管道的法兰焊口检查4管道清洁度检查5预制合格管道标识及移植检查6阀门、孔板、法兰、取压口角度安装质量检查7低点排污和高点排空位置检查8固定管架及弹簧支、吊架调整9复审管道压力等级和法兰匹配情况10管道与机器连接处应为无应力连接11管道静电接地检查12法兰密封垫片（注意正式和临时）检查13管道补偿器安装检查14安全附件安装检查15管道焊缝热处理质量检验16管道焊接及无损探伤17重要压力管道验证性检验18管道试压前条件确认（重要压力管道)19管道强度、严密性试验20管道吹扫、清洗（脱脂）21管道试压全部完成后检查盲板拆除22施工全过程控制（三）地下工艺管道施工安装除按本部分地上管道质量控制点检查外1地下隐蔽管道除锈检查2防腐工程施工检查3防腐绝缘层电火花检测4管道试压前条件确认5地下管道水压试验6管道吹扫、清洗7隐蔽工程检查8工序过程控制（施工承包商自行设置）十八、自控仪表1产品质量证明文件检查及材料复验2操作人员资格审查3标准仪器检查4仪表安装前调校检查（1）变送器、转换器调校(2)调节器调校(3）调节阀及调节阀执行器调校（4）指示、记录仪调校(5）热电偶、电阻体调校（6）物位仪表调校（7）就地指示仪调校（8）工艺开关调校（9）可燃气体检测器试验（10)H2S检测器试验（11）其它调校5仪表安装（1)报警、连锁系统试验（2)仪表系统调试（3)仪表盘、箱、操作台安装检查（4)仪表箱安装方案审查（5）仪表保护箱、保温箱安装（6）仪表管路试压脱脂、酸洗、吹扫（7）节流装置安装检查（8）电缆（线)绝缘电阻测定(9)电缆敷设(10）接地极、接地电阻测定(11）仪表盘送电（12）高温高压仪表管嘴焊接检查（13）温度仪表安装检查（14）压力仪表安装检查（15）流量仪表安装检查(16）物位仪表安装检查（17）分析仪表安装检查（18）气体检测仪表安装检查（19）调节阀安装检查（20）其他仪表安装检查（21）仪表联校6DCS系统安装（1)机柜安装、调试（2)接地极、接地电阻测定（3）接线(4）画面检查(5)DCS基本功能检测(6）DCS调校7仪表管道的安装及试验、防腐及绝热等参照设备及工业管道质量控制8工序过程控制(施工承包商自行设置）十九、电气工程安装1电气设备、材料质量证明文件检查及材料复验2基础交安3检查埋件、埋管、留洞4检查静电接地施工5接地电阻测量6隐蔽工程检查7交流电动机试验8直流电机试验9电力变压器试验10电压互感器试验11电流互感器试验12断路器试验13电力电缆试验14并联电容器试验15阀式避雷器试验16氧化锌避雷器试验17交流耐压试验18绝缘油简化分析试验19电磁式电流（压）继电器试验20GL（LL）型电流继电器试验21时间继电器试验22综合保护继电器试验23中间、信号继电器试验24BCH1/2型差动继电器试验25电流互感器10%误差曲线试验26差动保护向量校验27电测量指示仪表检验28电度表检验29零序保护系统试验30自动开关调整31交流电动机检查试运转32电动机抽芯检查33电动机干燥34变压器器身检查35变压器干燥36户内断路器安装调整37隔离（负荷）开关安装调整38蓄电池充放电39电缆敷设前，槽架安装检查40电缆敷设和绝缘检查41高压电缆头施工42照明线路绝缘检查及试照43防爆电气安装检查44配电间机柜安装45开关柜联动试验46电气设备功能试验检查47继电器设定48受电条件检查49工序过程控制（施工承包商自行设置）二十、给排水工程1工程定位测量2管沟复测检查3材料检验及复验4管道除锈检查5防腐工程施工检查6防腐层厚度、粘结力检查及电火花检测7管道焊接检查(含无损探伤）8井室砌筑(阀门井）检查9地下管道水压试验10隐蔽工程检查11检查回填土压实密度12工序过程控制（施工承包商自行设置）二十一、油漆保温1油漆及保温材料检验及复验2金属表面除锈检查3油漆膜涂刷道数及厚度检查4油漆颜色检查5管道隔热工程施工6设备隔热工程施工7隐蔽工程检查及验收8工序过程控制（施工承包商自行设置)二十二、采暖通风工程1器材、设备质量证明文件检查2设备交安4空调机的安装检查5空调机通风管道及其附件的安装检查6空调机试运转7采暖设施的安装检查8管道强度、严密性试验9隐蔽工程检查10工序过程控制（施工承包商自行设置）二十三、电信工程1器材、设备质量证明文件检查2电缆敷设检查3设备安装检查4系统调试、试运行5工序过程控制(施工承包商自行设置）二十四、消防系统1消防器材、设备质量证明文件检查2消防系统的安装检查3高压消防水试压4隐蔽工程检查5消防炮试验6检查火灾报警系统安装、调试7认证检查8工序过程控制(施工承包商自行设置)