企业质量保证体系手册.doc

企业质量保证体系手册

59
2020年5月29日
文档仅供参考

使用部门
部门编号
□ 受控 □ 非受控
受控状态

质 量 手 册

1、手册内容 本手册系依据ISO9001: <质量管理体系—要求>和本公司的实际相结合编制而成,包括:⑴公司质量管理体系的范围,它包括了ISO9001: 标准的全部要求;⑵质量管理标准和公司质量管理体系要求的所有程序文件;⑶对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。2、术语和定义本手册采用ISO9000: <质量管理体系——基本原理和术语>的术语和定义3、本手册为公司的受控文件,由总经理批准颁布执行。手册管理的所有相关事宜均由质管部统一负责,未经管理者代表批准,任何人不得将手册提供给公司以外人员。手册持有者调离工作岗位时,就将手册交还质管部,办理核收登记。4、手册持有者应使其妥善保管,不得损坏、丢失、随意涂抹。5、在手册使用期间,如有修改建议,各部门负责人应汇总意见,及时反馈到质管部;质管部应定期对手册的适用性、有效性进行评审;必要时应对手册予以修改,执行<文件控制程序>的有关规定。

地址:克拉玛依市独山子区油城路15号
电话:
传真:
邮编:
版 本:A0
页 数:42
编 制:
审 核:
批 准:
持有人

久隆新型建材有限公司
实施日期: 01月20日 JL-ZL- A0-01-
克拉玛依独山子区久隆新型建材有限公司
01月20日发布

目 录
章节号
0.0
版本
1
页次
1/1

标题 ISO9001: 标准条款对照

目录 ………………………………………………………………………………2
修订记录 …………………………………………………………………………4
质量手册发布令 …………………………………………………………………5
0.1 企业概况 …………………………………………………………………6
0.2 公司组织机构图及质量管理体系结构图 ………………………………8
0.3 任命书 ……………………………………………………………………9
0.4 质量手册说明书 …………………………………………………………10
0.5 质量管理体系过程职责分配表 …………………………………………11
0.6 质量手册的管理和控制 …………………………………………………12
1.0 总则 ………………………………………………………………………13
2.0 引用标准 …………………………………………………………………13
3.0 术语和定义 ………………………………………………………………13
4.0 品质管理系统 ……………………………………………………………14
4.1 一般要求 ………………………………………………………………17
4.2 文件化要求 ………………………………………………………………17
4.2.1 一般要求
4.2.2 品质手册
4.2.3 品管系统文件管制
4.2.4 品质记录管制
5.0 管理责任 …………………………………………………………………17
5.1 管理者承诺 ………………………………………………………………17
5.2 顾客导向 …………………………………………………………………17
5.3 品质政策 …………………………………………………………………17
5.4 质量方针 …………………………………………………………………18
5.5 品质管理系统规划 ………………………………………………………19
5.5.1 品质目标
5.5.2 品质系统规划流程
5.5 责任、职权与沟通 …………………………………………………………20
5.5.3 内部沟通
5.6 管理审查 …………………………………………………………………24
5.6.1 概述
5.6.2 审查的输入
5.6.3 审查的输出
6.0 资源管理 ……………………………………………………………………29
6.1 资源的供应 …………………………………………………………………29
6.2 人力资源 ……………………………………………………………………29
目 录
章节号
0.0
版本
1
页次
1/2
6.3 基础建设 ……………………………………………………………………29
6.4 工作环境 ……………………………………………………………………29
7.0 产品实现 ……………………………………………………………………30
7.1 产品实现的策划 ……………………………………………………………30
7.2 顾客相关的过程 ……………………………………………………………30
7.2.1 产品/服务相关要求的确认
7.2.2 产品/服务相关要求的审查
7.2.3 客户沟通
7.3 设计和开发 …………………………………………………………………31
7.4 采购 …………………………………………………………………………31
7.4.1 采购过程
7.4.2 采购资讯
7.4.3 采购物料的质量验证
7.5 生产和服务供应 ……………………………………………………………32
7.5.1 生产和服务供应的管制
7.5.2 生产和服务供应过程的确认
7.5.3 鉴别和追溯
7.5.4 客户财产
7.5.5 产品防护
7.6 量测和测试仪器的管制 ……………………………………………………34
8.0 量测、分析和改进 …………………………………………………………35
8.1 概述 ………………………………………………………………………35
8.2 量测和监控 ………………………………………………………………35
8.2.1 客户满意度
8.2.2 内部审核
8.2.3 过程的量测和监控
8.2.4 产品的量测和监控
8.3 不合格品的控制 …………………………………………………………36
8.4 资料分析 …………………………………………………………………37
8.5 改进 ………………………………………………………………………37
8.5.1 持续改进
8.5.2 纠正行动
8.5.3 预防行动
附录1 第二级文件清单 ………………………………………………………39
附录2 质量记录清单 …………………………………………………………41

修 订 记 录
章节号
0.0
版本
1
页次
1/1
章节号
修改条款
修改日期
修改人
审核
批准
A0
全文
-01-20

新版发行

颁 布 令
章节号
0.0
版本
1
页次
1/1

颁 布 令

本公司依据ISO9001: <质量管理体系——要求>
编制完成了<质量手册>第一版,现予以批准颁布实施。
本手册是公司质量管理体系法规性文件,是指导公司
建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则。公司全体员
工必须遵照执行。

总经理:

年 月 日

0.1 公司概况
章节号
0.1
版本
1
页次
1/1

克拉玛依市独山子久隆新型建材有限公司:位于新疆克拉玛依市独山子区油城路15号。是制造墙体砌块、墙体、路面砖、路缘石等新型环保墙地砖专业厂家。
    公司集科研、生产与销售为一体,始终坚持”以人为本、以质量求生存、以科技作动力;以创新促发展、以服务谋效益”的经营理念。矢志耕耘,追求卓越,止于至善的企业精神,创造需求,服务社会为福帆走向世界奠定坚实的基础。
    新的世纪,面对国际化的竞争,久隆将逐步扩展销网络,完善销售,服务体系,不断的把创新、优良的产品送到客户身边,与客户共享成功。久隆人竭诚欢迎国内各界朋友携手合作,共同发展,缔造辉煌的明天。

企业精神:诚信.·敬业·求知.创新

经营理念:一个客户,一个市场

营销理念:创造需求,服务社会

章节号
0.0
0.1 公 司 概 况
章节号
0.1
版本
1
页次
1/1
0. 1公司简介
克拉玛依市独山子久隆新型建材有限公司:位于新疆克拉玛依市独山子区油城路15号。是制造墙体砌块、墙体、路面砖、路缘石等新型环保墙地砖专业厂家。
    公司集科研、生产与销售为一体,始终坚持”以人为本、以质量求生存、以科技作动力;以创新促发展、以服务谋效益”的经营理念。矢志耕耘,追求卓越,止于至善的企业精神,创造需求,服务社会为福帆走向世界奠定坚实的基础。
    新的世纪,面对国际化的竞争,久隆将逐步扩展销网络,完善销售,服务体系,不断的把创新、优良的产品送到客户身边,与客户共享成功。久隆人竭诚欢迎国内各界朋友携手合作,共同发展,缔造辉煌的明天。

企业精神:诚信.·敬业·求知.创新

经营理念:一个客户,一个市场

营销理念:创造需求,服务社会

0.2 公司组织机构图
章节号
2.0
版本
1
页次
1/2

总经理
副总经理
管理者代表

质管部
质管经理
业务经理
业务部
财务部
采购部
财务经理
行政经理
办公室
人事部

生产经理

生产副经理

维修部
生产部
开发部

0.2 公司质量管理体系结构图
章节号
2.0
版本
1
页次
2/2

总经理
副总经理
管理者代表

质管部
质管经理
业务经理
业务部
财务部
采购部
财务经理
行政经理
办公室
人事部

生产经理

生产副经理

维修部
生产部
开发部

0.3 任 命 书
章节号
2.0
版本
1
页次
1/1

任 命 书

为了贯彻执行ISO9001: <质量管理体系——要求>,加强对质量管理体系动作的领导,特任命 为我公司的管理者代表。
管理者代表的职责是:
1、确保质量管理体系的过程得到建立和保持;
2、向最高管理者报告质量管理体系的业绩,包括改进的需求;
3、在整个组织内促进顾客要求意识的形成;
4、就质量管理体系有关事宜对外联络。

总经理:

年 月 日

0.4 质量手册说明书
章节号
0.4
版本
1
页次
1/1
1、手册内容
本手册系依据ISO9001: <质量管理体系—要求>和本公司的实际相结合编制而成,包括:
⑴公司质量管理体系的范围,它包括了ISO9001: 标准的全部要求;
⑵质量管理标准和公司质量管理体系要求的所有程序文件;
⑶对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。
2、术语和定义
本手册采用ISO9000: <质量管理体系——基本原理和术语>的术语和定义
3、本手册为公司的受控文件,由总经理批准颁布执行。手册管理的所有相关事宜均由质管部统一负责,未经管理者代表批准,任何人不得将手册提供给公司以外人员。手册持有者调离工作岗位时,就将手册交还质管部,办理核收登记。
4、手册持有者应使其妥善保管,不得损坏、丢失、随意涂抹。
5、在手册使用期间,如有修改建议,各部门负责人应汇总意见,及时反馈到质管部;质管部应定期对手册的适用性、有效性进行评审;必要时应对手册予以修改,执行<文件控制程序>的有关规定。

0.5 质量管理体系过程职责分配表
章节号
0.5
版本
1
页次
1/1
职
能
部
门
体
系
要
求

管理层
开发部
生产部
质管部
营销部
采购 部
办公室
行政部
人事部
4. 质量管理体系
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
4.2.3 文件控制

▲
△
▲
△
△
▲
△
△
4.2.4 质量记录控制

△
△
▲
△
△
△
△
△
5.1 管理承诺
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
5.2 以顾客为中心
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
5.3 质量方针
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
5.4 策划

△
△
▲
△
△
△
△
△
5.5 管理
▲
△
△
▲
△
△
▲
△
△
5.6 管理评审
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
6.1 资源提供
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
6.2 人力资源

△
△
△
△
△
△
△
▲
6.3 设施

△
▲
△
△

△

6.4 工作环境

△
▲
△
△
△
△
▲

7.1 实现过程的策划

△
△
▲
△
△

7.2 与顾客有关的过程

△
△
△
▲
△

7.3 设计和开发

▲
△
△
△
△

7.4 采购

△
△
△
△
▲

7.5 生产和服务的动作

△
▲
△
△
△

7.6 测量和监控装置的控制

△
△
▲

△

8.1 策划

△
△
▲
△
△

8.2 测量和监控

△
△
▲
△
△
△
△
△
8.3 不合格控制

△
△
▲
△
△
△
△
△
8.4 数据分析

△
△
▲
△
△
△
△
△
8.5 改进

△
△
▲
△
△
△
△
△
▲ 主要职能 △ 相关职能
0.6 质量手册的管理和控制
章节号
4.0
版本
1
页次
1/1
1.0格式
1.1现用的封面页及内容的表格为固定格式,一直沿用,如果变更,视作修订。
1.2手册全册采用版本管理,而每个章节采用版次管理。
2.0编写
本质量手册由管理者代表负责组织相关人员,根据公司质量方针与目标,结合ISO9001标准条文要求而建立,是公司质量体系的纲领文件。
3.0审批
3.1本手册由管理者代表会同体系内相关职能部门管理人员共同审核定稿。
3.2本手册经公司最高管理者批准后生效并发布实施。
4.0发行
4.1本手册为受控文件,遵守第4章”文件和资料控制”整个运作过程。
4.2本手册作为公司质量体系的纲领,策划并定义了所有的质量活动,需发放至各部门。
5.0使用
本手册展示质量要求如何被达成,对外可增强顾客信心,对内可提高经营管理的效能。概述可作为如下用途:
5.1作为公司内部质量运作以及所有质量活动的依据。
5.2作为第二方、第三方质量审核使用。
5.3作为宣传广告使用,向顾客展示质量保证的原理及证据,增强信心。
6.0修订
6.1质量手册的修订由管理者代表负责,根据下列情况考查质量体系并适时修订。
6.1.1.符合性:质量体系必须符合ISO9001标准要求,必须体现公司质量方针和目标。
6.1.2有效性:质量体系必须适合于公司实际情况,运作的结果必须是有效的。
6.1.3连续性:持续不断的符合和有效。
6.2被修订的章节的版次依次更新:A0®A1®……®A9;章节版次更新至A9后,则手册全册更新一个版本:A®B,依次类推。
6.3质量运作程序修订同上述1.0、2.0、3.0、4.0所述。
7.0版权
本手册版权为和兴彩印有限公司专有,并视作公司无形资产,任何未经允许复印、翻译、使用均为侵犯版权。
8．0质量手册控制发行名单
部 门: 发行编号; 总经理 01
副总经理 02 生产副经理 06 业 务 部 10
管理者代表 03 采 购 部 07 人 事 部 11
行政经理办 04 质 管 部 08 开 发 部 12
生产经理 05 生 产 部 09 办 公 室 13
1.0 体系总则 2.0 引用标准 3.0 术语和定义
章节号
1.0
版本
1
页次
1/1
1. 总则
1. 1目的:
本手册是为了顺应国际趋势及经贸要求和规范本公司在活动、产品及服务中的品质管理而订定的,本标准用以:
1)证实公司有能力稳定的提供符合客户和适用法规要求的印刷产品。
2)透过系统的有效运用,包括系统的持续改进过程和保证符合顾客和适用的法规的要求,以达到提高顾客满意度的目的。
1. 2适用范围
本手册策划的质量管理体系适用于本公司建筑产品。
2. 引用标准
本手册根据ISO9001: 标准制定
3. 术语和定义
本手册采用ISO9001 : 的术语和定义
3.1持续改进:增强满足要求的能力的循环活动,目的是根据组织的质量方针,改进整体质量体系有效性。
3.2质量管理体系:全部管理体系的一个组成部分,包括为制定、实施、实现、评审和保持质量方针所需要的组织结构、规划活动、职责、惯例、程序、过程和资源。
3.3管理体系审核:客观的获取证据并进行评价,以判断一个组织的质量管理体系是否符合该组织所规定的标准,并形成文件化的过程,并将这一结果呈报给管理者。
3.4质量目标:一个组织依据质量方针规定自己所要实现的总体能够量化质量目的。
3.5相关方:关注组织的质量或受质量影响的个人或团体。
3.6组织:具有自身职能和行政管理的公司、有限公司、企业、行政机构或事业单位,或是上述单位的部分或结合体,无论是合法法人团体、公营或私营。
3.7产品:活动或制程的结果
3.8质量方针:一个组织对其全部质量宗旨、意图与原则的陈述。

4.0 品质管理系统
章节号
4.0
版本
1
页次
1/3
4.品质管理系统

4.1一般要求,公司运用质量管理体系所需要的过程及相互关系表
质量体系环节
质量控制功能
条款
职责部门
相关部门
客户要求
顾客导向、顾客财产
产品相关要求 订单评审

5.2 7.5.4
7.2.1 7.2.2
业务部
品管部、生产部门
客户投诉及退货处理
7.2.3
业务部
品管部、生产部门
顾客沟通、客户服务
7.2.3
业务部

客户满意度调查
8.2.1
业务部

文件管理
文件管理
质量记录管理
4．2．3
4．2．4
人事部
各部门
采购质量要求
供应商资格鉴定及评估
7.4.1
采购部
质管部、生产部门
采购管理运作程序
7.4.2
采购部
各部门
进料检验与管制
7.4.3
质管部
采购部、办公室
物料运作要求
物料鉴别及追溯
7.5.3
生产部
质管部、办公室
搬运、存放、防护和交付运作
7.5.5
物料部
生产部门
生产过程要求
生产计划、安排与控制/发外加工
7.5.1 4.1
生产经理

特殊过程控制、制程检验与管制
7.5.2 8.2.4
质管部
生产部门
过程的量测和监控
8.2.3
生产部
各部门
不合格品控制
8.3
质管部
生产部门
质量异常纠正及预防处理
8.5
质管部
各部门
生产设备及环境管理
7.5.1
生产部
生产部门
统计过程控制
8.4
质管部
各部门
出货质量要求
出货检验
8.2.4
质管部
生产部门
可靠性测试及量测仪器
7.6
质管部
生产部门
系统运作改进
职责权限及沟通/管理评审运作
5.5 5.6
总经理
管理者代表
资源提供\质量方针\目标\承诺
5.1 5.3
总经理
管理者代表
内部质量审核运作程序
8.2.2
管理者代表

教育培训实施\基础建设\工作环境
6.2 6.3 6.4
人事部
各部门
4.2 文件化要求

4.0 品质管理系统
章节号
4.0
版本
1
页次
2/3
4.2.1 一般要求:本公司质量体系文件结构
质量管理手册
如右图所示
4.2.1.1 质量管理手册(Quality Manual 简称QM,
编号 MH-A-01)既涵盖ISO9001:
运作程序
版标准要求以体现公司质量方针,它策划
质量体系内所有的质量活动,是质量体系的
作业指导书、记录、表格
纲领性文件,各项质量活动在程序手册中定
义,或因需要作为”控制程序”列出参
考。
4.2.1.2控制程序详细定义出质量活动的程序,而对于制作、养护、检测等质量保证活动的作业指示,定义于相应的操作规程中,并作为参考文件列出。
4.2.1.3操作规程作为各项质量保证作业的指示。
4.2.1.4质量记录:质量体系内所有质量管理及质量保证活动的过程及结果记录。
4.2.2品质手册
即品质策划之规定相互过程与描述范围。
4. 2.3品质系统文件管制
4.2.3.1范围
质量体系内的各类文件:质量手册(MH-A-01)、公司运作程序(QP-´´´)、胶片、样品确认书、工艺流程、操作规程、内部检验标准等。
4.2.3.2人事部负责文件控制的运作。相关部门负责及时地制订各类文件并经批准后交由人事部控制和处理。使用部门负责正确使用及保管文件。
4.2.3.3运作
4.2.3. 3.1生产部门、质管部等部门应根据需要及时、正确地制订各类文件。质量手册、公司运作程序经管理者代表审核、总经理批准,其它文件经管理者代表或其直属上司审批后即由人事部发放,以确保质量体系有效运作。
4.2.3.3.2人事部需制订一份受控文件清单,作为日常工作使用。
4.2.3.3.3收到的外部文件,记录于<文件总清单>内。
4.2.3.3.4在收到生产部门等部门制订的文件时,需查看格式、审批等是否齐全,正确后方可受理。
4.2.3.3.5人事部必须建立受控文件总目录,用以识别所有受控文件的最新版本状态。
4.2.3.3.6 人事部按照文件制订部门要求进行复印,在复印件每一页上均盖上”受控章”以作标识然后分发。在分发新文件时必须收回相应的旧文件,文件原稿则保存于人事部并记录。收回的旧版文件予以销毁并保留文件原稿盖上”作废章”以达到追溯。
4.2.3.3.7各部门根据工作需要正确使用并妥善保管。受控文件不得私自复印,如有丢失、损坏或其它需求时,须提出书面申请,经管理者代表批准后由人事部办理。生产部等部门应根据工作需要及时正确地制订各类文件,经管理者代表经理审批后由人事部发放,以确保质量体系有效运作。
4.0 品质管理系统
章节号
4.0
版本
1
页次
3/3
4.2.3.3.8文件修订需由原文件制订部门予以修订并经审批后按上述运作。
4.2.3.3.9详细参考<文件和资料控制程序>。
4.2.4品质记录管制
4.2.4.1各质量记录责任部门负责执行对品质记录的收集、识别、归档、储存、处理。人事部负责监督。
4.2.4.2定义
质量记录,所有质量活动及结果的书面证明。
4.2.4.3质量记录的作用
4.2.4.3.1作为质量体系有效运作以及质量符合规定要求的证据。
4.2.4.3.2作为质量分析、改进提升的重要资料。
4.2.4.4运作
4.2.4.4.1各部门按照质量体系要求运作并记录质量活动及其结果。记录要清晰完整。
4.2.4.4.2各部门按照运作程序的规定负责保存相应的质量记录,具体如下。
4.2.4.4.2.1持续不断地收集并按一定的方法分类、归档、标识,保证查找时易于找到。
4.2.4.4.2.2采用妥善的保存方法,在储存的同时良好地保管,防止丢失、毁坏。要保存至相应运作程序要求的期限。
4.2.4.4.2.3对于逾期的质量记录,在没有特殊要求的情况下能够销毁。当因特殊要求而要延期保存时,按照上述所述另行分开保存。
4.2.4.5 参考文件<质量记录控制程序>

5.0 管理职责
章节号
5.0
版本
1
页次
1/9
5.管理责任
5.1管理者承诺
总经理须藉下列活动,发展和实施质管理系统及持续改进其有效性的承诺提供依据。
5.1. 1产品符合顾客及法令法规要求的重要性,沟通至各个阶层。表现在:
----产品符合法令法规要求的评审
----产品符合品质技术要求的评审
----产品符合使用及交期的评审
详情参考<业务合同评审控制程序>
5.1.2制定品质必须满足法律法规及强制性国家和行业标准的规定;
5.1.3订定品质目标、承诺
5.1.4实施管理审查
5.1.5确保资源的可用性。
5.2顾客导向
公司要确保客户要求被满足且最大程度的了解客户满意度。业务部每半年对客户实施满意度调查,对调查结果进行分析。调查内容为:
-----服务满意度
-----品质技术满意度
-----交期满意度
-----价格满意度
5.3品质政策。
·概述
² 质量方针和目标定义了质量管理的政策和质量活动的大方向,体现出市场的需求及顾客的期望,共分为”质量方针”、”质量目标”两个方面。
² 质量方针和目标由公司最高管理层决策制订并经最高管理者批准并书面发行。
² 经批准的质量方针和目标按以下方式在公司内广泛地宣导,以确保各阶层的理解和彻底地贯彻执行。
² 制成标语等形式在会议室、车间等场所张贴、悬挂。
² 经过教育培训方式宣导,以保证全员理解、贯彻执行。
² 透过量化目标管理及管理评审以保证有效实施。

5.0 管理职责
章节号
5.0
版本
1
页次
2/9
·质量方针
本公司质量方针充分体现了对产品质量的追求及在产品质量与服务方面对顾客所做出的承诺。本公司开展的各项质量活动均将围绕着质量方针的有效实施而进行。本公司质量方针为:
客户至上,质量第一,
精益求精,持续改进。
·质量承诺
遵纪守法、持续改进、以人为本、严格管理、全员参与,追求生产要素的最佳组合、生产效能的最佳发挥,精益求精,以最优质的服务,为客户提供满意的产品。
·质量目标
² 每月成品合格率 ≥98%
² 每月不准时交货率≤4次
² 每月客户投诉不超过5次
² 客户满意度 ≥80分(满分100分)

批 准:
______________
(总经理)

5.0 管理职责
章节号
5.4
版本
1
页次
3/9
退供应商
采购
来料检验
MRB
返工
生产
5.4品质管理系统规划
5.4.1品质目标(见 5.3)
5.4.2品质系统规划流程
品质管理系统规划和实施变更时,必须保证本品质系统在规划和实施变更时的完整性。 系统规划图:

业务部/市场订单
生产部/计划

拒收

接
收
仓库

不
合
格
不合格

合 合 格
成品检验
格 拒收

接 收
库存

交货

服务

5.0 管理职责
章节号
5.5
版本
1
页次
1/9
5.5责任、职责与沟通
5.5.1职责与权限
5.5.1.1目的
5.5.1.1.1确保质量体系及各项质量活动具有足够的人力资源作为保证。
5.5.1.1.2明确清晰的职能分工、责任与权力的划分,全面保证体系良好顺畅地运作,保证高的工作效率和产品质量。
5.5.1.2. 职责、权限
总经理
² 监督协调公司内各个部门的运作,以保证公司具有高的效率和效能。
² 收集各个方面的资讯,制订公司各个阶段的决策。
² 制订质量方针,认可质量体系、批准相关文件,给予足够的力度与支持。提供质量体系所需资源。
² 定期主持管理评审,以保证质量体系持续性、适宜性和有效性。
² 领导市场经营。
² 监督协调公司财务部、生产部与各个部门的运作,以保证各个部门具有高的效率和效能。
² 组织管理市场预测,以保证市场信息的有效性。
² 组织对供应商的选择。
² 采购资料的批准。
副总经理
² 监督协调公司内各部门运作,建立健全质量体系,保证质量体系的持续性、适宜性和有效性。
² 执行总经理决议,协助总经理抓好全面工作,主持全面工作,保证各项指标任务的实现。
² 熟悉和掌握公司情况,及时向总经理反应、提出建议和意见。
² 负责实施公司ISO质量管理体系的组织实施和检查评估、考核工作。
² 协调各部门之间的工作关系,保证各部门统一、协调有序地工作。
² 组织指挥公司的日常生产、工艺、技术、经营等方面工作,在总经理委托权限内,签署有关协议合同、合约和处理相关事宜。
² 决定组织体制和人事编制,协助总经理决定各职能部门和下属各级职员的任免、薪金、奖惩,建立健全、统一、高效的组织体系和工作体系。
² 协助总经理决定对成绩显著的员工予以奖励、调薪和晋升,对违纪员工的处分、辞退。
² 完成总经理交办的其它事务。
管理者代表
² 根据公司政策及ISO9001国际标准要求建立质量体系。
² 监督并协调质量体系的运作,协调制订在公司总目标基础上制订部门层级目标。
5.0 管理职责
章节号
5.5
版本
1
页次
2/9
² 组织内部质量审核并向总经理报告。
² 组织管理评审工作。
² 外部相关机构的沟通与联络。
² 负责在组织内部提升满足客户要求的意识。
财务经理职责:
² 主持财务部工作,领导财会人员完成各项会计业务工作;
² 制订财务计划,搞好会计核算,及时、准确、完整核算生产经营成果,考核计划执行情况,定期提供数据、资料和财务分析报告;
² 参与投资、重大经济合同的可行性研究;
² 负责编制会计报表,主持清查财产;
² 执行财经法令、制度、决定,坚持原则,增收节支,提高经济效益;
² 监督、检查资金使用、费用开支及财产管理严格审核原始凭证及帐表、单证、杜绝贪污、浪费及不合理开支.
出纳员职责:
² 按财务制度规定使用现金和库存现金,不得以”白条”抵顶库存现金,不挪用公款;现金往来按顺序逐笔登记日记帐,,并日清月结,确钞帐相符;
² 按银行结算制度规定办理款项的收付;严禁签发空白支票;对已办妥的收付款凭证,按顺序逐笔登记银行存款日记帐,并结出余额,及时与银行对帐单核对,月末编制”银行存款余额调节表”,确保帐面余额与对帐单余额相符;
² 妥善保管好库存现金、有价证券、空白支票、空白收据和有关印章;
² 按付款审批规定支付款项,不得擅自违反规定付款,防止资金损失;
² 认真审核各项收支凭证,发现问题及时请示汇报,做到各项收、付款合法和手续完备;
² 积极主动催收各项应收的款项.
会计职责:
5.0 管理职责
章节号
5.5
版本
1
页次
3/9
1、流动资金核算:
² 拟订流动资金管理和核算实施办法,参与核定流动资金定额,实行管用结合与资金