某肉联厂生猪屠宰生产线综合升级技术改造项目可行性论证报告.doc

目 录第一章 总论11.1项目概况11.2报告编制依据及研究内容31.3研究结论41.4主要技术经济指标5第二章 项目建设的背景及必要性82.1项目建设背景82.2项目建设的必要性9第三章 场址和建设条件123.1场址现状123.2主要建设条件13第四章 工程建设方案184.1项目建设目标184.2建设内容及规模184.3工程技术方案194.4主要建设工程49第五章 环境保护525.1编制依据、环境保护原则及标准525.2环境现状545.3环境影响545.4综合治理及措施57第六章 节能分析596.1节能设计596.2能耗分析606.3节能措施61第七章 劳动安全与消防63下载后可任意编辑，修改7.1劳动安全637.2消防64第八章 组织机构与项目管理658.1组织机构658.2项目管理66第九章 工程招标及项目实施进度709.1工程招标709.2实施方案及进度72第十章 项目管理与建设进度计划7210.1项目运作模式7210.2招投标管理7310.3工程监理7310.4物业管理7310.5建设进度计划7310.6销售计划74第十章 投资估算与资金筹措7410.1 投资估算依据7410.2 投资估算7410.3 资金来源78第十一章 财务评价7911.1 财务评价依据7911.2 营业收入、营业税金和附加估算7911.3 总成本及经营成本估算8011.4 财务效益分析8111.5 不确定性分析8113.6 财务评价结论83第十二章 社会效益评价8412.1社会效益评价8412.2评价结论85第十三章 风险分析8613.1主要风险因素的识别8613.2风险程度分析8713.3风险评估8913.4降低风险的主要措施90第十四章 结论和建议9114.1研究结论9114.2建议92某食品公司肉联厂生猪屠宰生产线综合升级技术改造项目可行性研究报告目 录第一章 项目总论11.1项目背景11.1.1项目名称及项目单位11.1.2项目单位概况11.1.3可行性研究报告编制的依据、原则和范围11.2项目提出的背景21.2.1项目提出的宏观背景21.2.2项目提出的微观背景71.3项目概况81.3.1项目总资金81.3.2资金使用计划91.3.3建设规模及目标91.4可行性研究的主要结论及建议91.4.1主要技术经济指标91.4.2主要结论11第二章 项目实施的必要性及意义122.1项目实施的必要性122.1.1我国肉类工业必然要走标准化的道路需要122.1.2Y县经济产业结构调整的需要132.1.3企业发展战略的需要142.2项目实施的意义15第三章 建设规模与产品方案173.1建设规模173.2建设目标17第四章 厂址选择184.1建设用地184.2交通运输184.3资源状况184.4经济状况194.5企业技术、管理条件194.6外部配套协作条件19第五章 技术方案、设备方案和工程方案215.1 技术方案215.2工艺流程215.3设备方案225.3.1主要设备选型和配套工程225.4 工程方案225.4.1 工程方案设计原则225.4.2本项目的建构筑物23第六章 主要材料和能源供应246.1 主要原材料供应246.2 能源供应24第七章 总图运输与公用辅助工程257.1总图布置257.1.1布置原则257.1.2总平面布置方案257.2 场内外运输267.2.1工厂运输267.2.2运输环境267.3 公用辅助工程267.3.1给排水267.3.2供电287.3.3采暖及通风29第八章 节能318.1项目建设和生产过程所遵循的合理用能标准及节能设计规范318.2项目建设过程中的能源消耗种类和数量分析318.3项目所在地能源供应状况分析318.4项目建设和生产过程采取的节能措施318.4.1 节水措施318.4.2节电与节油措施328.4.3节能效果分析33第九章 环境影响评价349.1厂址环境条件349.1.1自然环境简况349.1.2环境现状349.2项目建设和生产对环境的影响359.2.1施工期环境影响简要分析359.2.2营运期间境影响分析：359.2.3三废来源及成分359.3 环境保护措施方案359.3.1环保设计标准及规范359.3.2三废处理措施369.4 环境影响评价37第十章 安全生产3810.1危害因素与危害程度3810.2安全措施方案3810.2.1基本原则3810.2.2 职业安全防范措施3910.2.3 装置个人卫生设施3910.3 消防设施3910.3.1设计依据3910.3.2 消防给水系统4010.3.3 移动灭火器及防毒面具4110.3.4 消防投资41第十一章 组织机构及人员配置4211.1企业组织机构4211.2人员资源配置42第十二章 项目实施进度4312.1 总则4312.2 项目实施进度安排4312.2.1项目实施进度4312.2.2项目实施计划表43第十三章 投资估算及资金筹措4413.1 投资估算的范围与依据4413.2 投资估算4413.2.1建设投资估算4413.2.2建设期利息估算4413.2.3流动资金估算4413.2.4总投资估算4513.3资金筹措46第十四章 财务分析及评价结论4714.1 财务分析4714.1.1经济评价方法及说明4714.1.2成本费用估算4714.1.3收入和税金估算4814.1.4财务效益分析4914.1.5不确定性分析5014.2 财务评价结论51第十五章 社会评价5215.1项目对社会的影响分析5215.2项目与所在地的互适性分析5315.3社会评价结论54第十六章 风险分析5516.1项目主要风险因素5616.1.1经营风险5616.1.2行业风险5716.1.3政策风险5716.2 风险防范措施5816.3风险分析结论58第十七章 研究结论与建议60第十八章 附图和附表61第一章 项目总论1.1项目背景1.1.1项目名称及项目单位1.1.2项目单位概况1.1.3可行性研究报告编制的依据、原则和范围1. 编制依据（1）产业结构调整指导目录（国家发改委第40号令）(2005年本)；（2）投资项目可行性研究指南（试用版）（中国电力出版社2002年3月出版）；（3）生猪屠宰管理条例（国务院令第525号）；（4）广东省工业产业结构调整实施方案（修订版）（粤府办200515号）；（5）生猪定点屠宰厂（场）病害猪无害化处理管理办法（6）广东省关于组织申报省级生猪屠宰整治专项资金的通知（粤经贸整规2008901 ）（7）国家及地区的有关政策、法令和法规；（8）项目单位提供的部分企业内部资料。2. 编制原则根据原国家计委委托中国国际工程咨询公司编制的投资项目可行性研究指南，进行可行性研究工作并编写可行性研究报告。（1）认真总结国内生猪屠宰的先进技术和工艺，做到技术先进可靠、方案优化合理，保证长周期稳定、高效益运行。（2）企业运营要遵守环境保护法，以期实现经济效益、环境效益和社会效益的统一。（3）充分利用Y县食品公司X肉联厂现有的各种设施和人力资源，以节省投资，提高经济效益。3. 可行性研究报告编制的范围本可行性研究报告编制的内容及范围主要包括：研究我国生猪屠宰现状及相关政策，评估该项目建设的意义；调查项目拟建地各项技术指标（包括地理、气候及社会经济环境等），对项目能源的消耗情况进行评估；研究该项目单位的技术水平、组织结构状况；对该项目建成后的各项能耗指标、对环境的影响及其相关设备进行综合评估；研究该项目的实施进度、投资估算、融资方案和财务评价，分析可能存在的各项风险等。1.2项目提出的背景1.2.1项目提出的宏观背景中国肉类产业是在政府的宏观指导下，自由养殖、自由购销、价格随行就市。所以，它的发展是在市场经济的成长中不断进行调整、组合。在肉类产业链中，肉类加工以它特有的连结作用对促进我国农牧业发展、繁荣市场经济起到重要作用。中国肉类工业的发展正处在新的转型期，其资本结构、技术装备、产品结构、产品质量、企业规模都在得到快速提升。1. 近三年来中国肉类工业发展的新趋势 （1）肉类资源稳定扩大，给肉类加工业发展提供了原料基础和可支配货源。 2006年国内肉类总产量达到8051万吨，其中猪肉为5197万吨，占肉类总产量的64；牛羊肉为1220万吨，占总产量的15；禽肉为1509万吨，占总产量的19。禽蛋产量达到2946万吨。畜禽业发展成为农牧业结构调整的重要支点，给肉类市场提供了可调节的商品量。 （2）肉类工业中屠宰加工快于肉制品加工增速。 2004年至2006年，中国肉类食品行业规模以上（年销售额在500万元以上）企业的发展出现了一个明显的变化，就是屠宰加工企业的资本投入、销售收入和利润额增长快于肉制品及副产品加工企业。数据显示： 2006年屠宰及肉类加工企业资产总值达到1302亿元，比2003年增长了60%。其中，屠宰加工企业656亿元，比2003年增长了1.5倍；肉制品及副产品加工企业645亿元，比2003年增长了17%。 2006年屠宰及肉类加工企业销售总收入达到2701亿元，比2003年增长了1.27倍。其中，屠宰加工企业1417亿元，比2003年增长了2.4倍；肉制品及副产品加工企业1283亿元，比2003年增长了67%。 2006年屠宰及肉类加工企业利润总额达到105亿元，比2003年增长了2倍。其中，屠宰加工企业47亿元，比2003年增长了5.5倍；肉制品及副产品加工企业58亿元，比2003年增长了1倍。 发生这样的变化，有一个重要原因，就是中国的屠宰加工企业在最近的三年里，通过定点入市整顿和组合，由过去的3万多家下降到2.5万家，减少了5000多家。与此同时，屠宰及肉类加工规模以上企业个数2006年达到2686个，比2003年增长了42%。其中，屠宰加工企业1613个，比2003年增长了86%；肉制品及副产品加工企业1073个，比2003年增长了4.8%。规模以上企业在肉类行业企业总数中所占的比重从2003年的6.3%上升到2006年的10.7%，提高了4.4个百分点。上述数据说明，一是屠宰加工具有社会投资吸引力，其生产规模、生产能力在继续扩大；二是屠宰加工的产业集中度有了明显的提升。 （3）肉类工业形成明显的区域性发展梯次。 按规模权重顺序组列，在中国肉类工业拥有的资产总额中，第一梯次的山东、河南、四川、辽宁、内蒙古、吉林、江苏、河北、黑龙江、北京等10省、市、区为1039亿元，占全国规模以上企业资产总额的80以上；第二梯次的10个地域为210亿元，占16；第三梯次的11个地域仅为53亿元，占4。肉类工业销售总收入的第一梯次为2299亿元，占到85；第二梯次为346亿元，占13；第三梯次仅为56亿元，占2。体现在企业收益上，第一梯次为94.6亿元，占90；第二梯次为9.4亿元，占9；第三梯次仅为1亿元，占1。 （4）肉类加工企业在转型中，质量提升成为企业中心任务，品牌战略纳入发展过程中。 随着肉类屠宰加工技术和管理水平的提升，以及肉类制品加工企业技术装备的更新，肉类产品结构、产品质量及产品安全检测水平明显变化，大中型企业尤为突出，近几年来，获得国家名牌产品称号的企业达43家，其名牌产品品牌51个，其中高温制品7个、低温制品8个、调理禽制品12个、中式火腿制品4个、肉类罐头制品2个、鲜冻分割猪肉14个、鲜冻分割牛肉4个；获肉类蛋品中国驰名商标品牌21个；获国家产品质量免检品种19个。最近，国家质检总局对21个省、140家企业的160个熟肉制品产品依据国家强制性卫生标准抽检中，合格率达到91.9。其中，大中企业及名牌企业产品抽检合格率仍继续稳定保持在99以上。名牌企业和名牌产品成为市场的卖点。肉类加工企业充分认识到，产品质量和产品安全是企业创造名牌的基础，是企业发展的生命，已作为战略纳入到企业发展过程之中。在此，我们代表企业郑重承诺，我国肉类企业是对民生负责任的企业，其创造的名品及品牌是具有保值含金量的。2. 中国肉类工业发展的前景 值得注意的是，近三年来，中国肉类食品行业规模以上企业的发展中，屠宰加工领域的亏损企业个数和亏损额呈现出与肉制品及副产品加工领域完全相反的趋势。统计数据表明：2006年屠宰及肉类加工规模以上企业中亏损企业的个数354个，比2003年下降了1%。其中，屠宰加工的亏损企业217个，比2003年增长了32%；肉制品及副产品加工的亏损企业137个，比2003年下降了30%。从亏损额上分析，2006年屠宰及肉类加工规模以上企业中亏损企业的亏损额6亿元，比2003年增长了50%。其中，屠宰加工的亏损企业亏损额4.7亿元，比2003年增长了1.6倍；肉制品及副产品加工的亏损企业亏损额1.9亿元，比2003年下降了24%。也就是说，中国肉制品及副产品加工领域在减亏增效方面取得了比较明显的成绩；而在屠宰加工领域，亏损企业和亏损额都是大幅度增加的。这种情况告诉我们，由于后续深加工落后，国内肉食初级加工产品多，精深加工产品少，品种单一，品质同质化，中国的肉类市场还没有完全进入阶梯式差异化的成熟期，在产品结构调整和增长模式转换方面还蕴藏着极大的发展潜力。 在未来的3-5年内，中国肉类工业将呈现以下发展趋势： 按照国家“十一五”发展规划，中国肉类总产量将达到8400万吨以上，猪肉、牛羊肉和禽肉所占比重分别为60、20和20；肉制品加工产品量将超过1100万吨。 国内市场需求变化将带动肉类食品行业加快结构调整和产品优化，单一肉类品种主导市场的格局将被多样化、差异化、混合品种所替代。猪肉消费会保持绝对量的增长、相对比重的下降；牛羊肉、禽肉消费的相对比重将持续上升。各种精深加工的分部位冷鲜肉、小包装肉、半成品肉、冷冻肉、熟肉制品以及以肉类为原料的方便食品、功能性食品、休闲食品和旅游食品的消费将明显上升。 对肉类消费安全更加重视。标准、认证、检测、监管执行力度进一步强化。国内消费对肉类食品的需求将进一步从量的满足转向质的提高。 高新技术和先进营销方式的应用，将为肉类食品行业的发展提供更加有力的支撑。各种高新技术应用的重点主要集中在食品的安全、卫生、方便、降低成本和保护环境等方面。肉类流通基本实现“冷链”化，采用配送、连锁超市、肉类专卖店等现代化方式经营。这些先进技术和营销方式，对国内肉类食品行业的产业升级将发挥积极的促进作用。 市场体系和企业组织体制的日趋完善，将为肉类食品行业的发展创造更为规范的市场环境和竞争格局。加入世贸组织，我国肉类食品行业对外开放的程度将进一步扩大。国外资金、先进技术及管理经验的引进和利用，有助于我国肉类行业与国际水平、国际市场接轨。但我国肉类产业结构总体起步较低，大量产品品种以内需型为主，市场体系不够完善，在相当程度上制约着肉类产品有效参与国际市场竞争。在国际化竞争形势下，肉类食品行业必须提高加工水平，增加产品科技含量，确保产品符合安全优质的要求，以应对未来的市场竞争。 关于增建项目单位生猪肉品的物流配送设施、将购销运输配送流程中实行计算机网络管理、增加冷冻设备等生猪屠宰的生产线综合技术升级措施，符合食品工业“十一五”发展纲要中“十一五”时期食品工业重点突破的一批共性关键技术”中规定：“在现代物流技术方面，重点攻克数字化和信息化处理技术、数字化存储与智能配送技术、智能分级技术、快速预冷技术与冷链技术、综合保鲜技术等。”纲要中的“十一五”时期食品工业重点行业装备制造业发展方向”指出“畜禽屠宰加工：重点开发牲畜真空采血、电刺激、畜禽热汽隧道式湿烫及连续自动去毛(羽)、多工位扒皮设备，胴体劈半和在线检测设备，高湿雾化冷却排酸设备，大型真空斩拌机、滚揉机和高速灌肠机等肉类深加工设备，以及冷却肉、清真肉制品、低温肉制品、功能性肉制品和发酵肉制品加工设备，实现我国畜禽屠宰加工装备的成套化、国产化”，符合国家生猪屠宰管理条例中的有关规定。 项目也符合广东省关于组织申报省级生猪屠宰整治专项资金的通知中规定的申报条件和扶持内容：“1. 生猪屠宰有关规定和标准，对符合规划设置的生猪定点屠宰厂（场）给予扶持。主要用于改造生产设备及配套设施，如生产线、脱毛机、劈半机、肉品检验、污水处理、冷却肉设备、肉品配送车、信息化建设和无害化处理设备等。2. 肉品品质流通定向跟踪信息化监管系统。扶持技术改造企业建立肉品品质流通监管系统，与省建立的肉品品质流通定向跟踪信息化监管系统无缝对接。”1.2.2项目提出的微观背景Y县是以农业生产和养殖业为主的山区县，是广东省16个贫困县之一，全县农业人口33.8万，主要以生产农副产品及生猪养殖为主，其中养猪户占农业人口68%，加上政府历年来对食品安全工作高度重视及对农户生猪养殖给予科技扶持的政策，不断加大良种猪苗的推广、猪病防治技术的指导，使全县生猪存栏量逐年提高，为肉联厂提供了优质、安全的猪源，在全县城乡实行肉品配送，为发展生猪养殖和让广大人民群众真正吃上“放心肉“提供有利条件。今后，Y县继续把农业结构调整和农业产业化作为全县发展农业和养殖业的必由之路，规模化养殖是农业发展的基本对策，如何充分开发利用广阔的山地和丰富的劳动力资源是加快Y县脱贫致富奔小康的关键。另一方面，随着上级政府对食品安全工作的重视和社会发展及人们追求健康意识的提高，肉食品作为人们日常需求的生活必需品，规模化屠宰和统一配送可以保证肉食品安全卫生，对保障广大人民群众身体健康起到积极的作用。项目单位在Y县是一家颇具规模的生猪屠宰加工企业，但是，在生猪屠宰及相关配套设施上还存在一定的问题有待于加强解决。具体问题：1. 原有生猪肉品物流配送设施陈旧简陋，生产能力差，肉品安全卫生保证率低，不能满足全县城乡肉品配送的需求，现需要解决物流配送购置符合安全卫生肉品冷运输车辆及其他肉品配送设施，为生产配送优质安全的肉品提供技术支撑。2. 现在项目单位肉品储藏能力差，企业肉品配送成本增加，市场面积小，难以保证全县城乡居民正常肉品优质供应。需要建造二个肉品冷藏车间，以保证肉品保质安全。3. 项目单位要负责供应全县城乡居民日常生活肉品，原有车辆已经残旧不堪，不符合肉品运输、安全卫生的要求，现需要购置6辆冷冻车辆，以解决肉品安全卫生快速配送。正是在这种背景下，项目单位充分利用Y县广大生猪养殖户的资源优势，在对本厂生产线进行技术升级后，增建本厂生猪肉品物流配送设施，整个购销运输配送流程中实行计算机网络管理，严格执行“四个制度”，建立“四个台帐”，认真落实整个生产流程八个100%和一个95%，保障食品安全和各项税费征缴。为保证全县城乡居民肉食品供应，解决广大生猪养殖户销路，提高养殖户的经济效益，为人民群众提供优质、安全的“放心肉”提供有力的保证。1.3项目概况1.3.1项目总资金Y县食品公司X肉联厂生猪屠宰生产线综合升级技术改造项目，项目总投资300万元。其中：固定资产投资250万元，流动资金50万元，所有资金由Y县食品公司X肉联厂自筹投入。表1-1 投 资 估 算 表 单位：万元序号内容金额（万元）1固定投资 2501.1生猪屠宰生产线一条501.2冷藏运输车（5吨2台，3吨4台）641.3辅助工程、配套工程1361.3.1生产车间、办公楼建设800801.3.2检验车间、无害化处理车间及信息化监管系统建设161.3.3预冷车间及冷藏车间建设402流动资金503投资合计3001.3.2资金使用计划新增建设投资250万元于项目建设期内（2008年12月-2009年3月）全部投入。1.3.3建设规模及目标本项目总投资300万元，项目单位通过新建一条生猪屠宰生产线、购置冷藏运输车及相应的辅助工程和配套工程的改造升级，使项目单位达到“二星级”以上标准（按商务部规定的生猪定点屠宰企业资质等级认定的星级标准）。项目完成后，年可新增生猪屠宰量7.2万头，新增营业收入446.40万元。 1.4可行性研究的主要结论及建议1.4.1主要技术经济指标表1-2 主要技术经济指标序号指标和数据名称单位指标和数据备注1项目总投资(按全部流动资金口径)万元300.001.1建设投资万元250.001.2建设期利息万元0.001.3流动资金万元50.002加工收入万元446.40达产期3营业税金及附加万元24.11达产期 4增值税万元0达产期5总成本费用万元343.74达产期6利润总额万元78.55达产期7所得税万元19.64达产期8税后利润万元58.91达产期9税收总额（3+7）万元43.75达产期10财务盈利能力分析10.1财务内部收益率全部投资所得税前%32.54全部投资所得税后%24.9110.2财务净现值全部投资所得税前万元314.22IC=10%全部投资所得税后万元204.52IC=10%10.3静态投资回收期不含建设期全部投资所得税前年3.76 全部投资所得税后年4.5410.4动态投资回收期不含建设期全部投资所得税前年4.58全部投资所得税后年5.7010.5总投资收益率%26.1810.6资本金净利润率%19.6411清偿能力分析资产负债率%13.36投产第一年1.4.2主要结论项目通过节能效果分析、技术方案和工程方案论证、环境影响评价、投资估算和财务评价等专题分析，认为该项目符合国家产业政策和Y县食品公司X肉联厂持续发展的需要。本项目改造前后每年通过节约燃料可创造经济效益618.45万元，动态投资回收期税前2.39年(不含改造期)。因此，本项目符合国家及地方的有关政策和发展方针,在环保、技术、工程和财务收益上均可行。第二章 项目实施的必要性及意义2.1项目实施的必要性2.1.1我国肉类工业必然要走标准化的道路需要随着人们对食品安全的日益重视和政府对屠宰行业的监管日益加强，肉类工业必然要走标准化、集约化、产业化的道路。我国是肉类生产大国，也是肉类消费大国。中国肉类消费很高，几乎接近欧洲水平。在1988至1998年的10年里，中国肉食消费水平增长了一倍，达到人均46公斤。2003年中国人均肉食消费达到52公斤。随着中国经济的快速发展和人民生活水平的提高，需求上升仍有空间，预计到2010年人均将突破60公斤。但是肉制品、肠、熟肉的消费却只占到肉类总消费量的56%。这一方面反映出我肉类加工业的差距很大，另一方面也反映出肉类加工业的空间大，从长远看，这既是挑战又是机遇。现阶段，我国肉类工业正处于变化期，这个阶段是人们的饮食结构、消费方式、习惯等发生重大变化的时期。也就是说，肉类已成了中国人的生活中非常重要的民生产品，肉类生产的发展关乎十几亿人民的福祉和健康。中国成为世界上肉类产量最多的国家已经有十几个年头， 2003 年中国肉类总产量超过 6900 万吨，禽蛋总产量 2600 万吨，人均占有量在发展中国家也处于较高水平。但是中国肉类的工业化尚未完成。总体上说，我国肉类生产仍是一种以追求数量为目标的粗放增长模式，肉类工业与小康社会应有的供给结构仍存在较大差距。最近几年，中国肉类工业正处在结构调整、资源整合、产业升级的重要转型期。转型的方向就是以肉类食品安全为中心，推动工业化生产，带动产业化经营，增加科技含量，发展现代流通；转型的目标是使中国成为一个“以人为本”的肉类产销强国、而转型的过程也将是中国肉类工业新一轮的产业组织和技术革命的过程。从这个意义上说，中国肉类工业面临着新的伟大转折，是很多肉制品从手工操作到半成品和成品的方便消费阶段。这也应该是肉行业最有作为的阶段。行业的不成熟便是机遇。肉类行业抓住机遇便会大有作为。所以说项目单位实施的生猪屠宰生产线的综合技术升级是符合国家肉类工业发展的趋势，是国家肉类工业向标准化、集约化、产业化发展的需要。2.1.2Y县经济产业结构调整的需要2008年以来，Y县全面落实科学发展观，进一步加强招商引资工作，加大经济结构调整力度，夯实经济发展基础，提高经济总量，积极应对金融海啸的冲击，力保经济健康发展。1. 主要经济指标运行特点（1）工业结构调整加大，规模以上工业产值下降。全县完成规模以上工业产值37337万元，同比下降12.8%，是近5年来的低谷。规模以上工业生产两极分化明显。一方面技术含量高有产业优势的企业，产值大幅增长。另一方面技术含量低，竞争能力弱的劳动密集型企业，产值严重下滑。其他规模以上工业生产比较平稳。（2）消费保持平稳增长，成为经济发展的新动力。全县社会消费品零售总额127856万元，比增21.4%，增速略为下降1.6个百分点。其中批发业811万元，比增17.4%；零售业117759万元，比增22.3%；住宿餐饮业9286万元，比增11.7%。（3）投资大幅回落，推动经济增长作用减弱。全社会完成固定资产投资129717万元，比增9.5%，增速同比回落30.8个百分点。城镇以上固定资产投资68466万元，比增23.5%。其中县直规模以上完成投资34702万元，比增28.9%；更新改造完成投资7170万元，比增31.3%；城镇私人完成投资22724万元，比增21.3%；房地产投资完成投资3870万元，同比下降10.4%。农村投资完成61251万元，同比下降2.8%。2. 经济运行中存在的主要问题在国内外经济增长放缓的情况下，今年我县经济发展也面临很大的困难，主要经济指标增长回落，甚至出现负增长。主要问题有：一是发展基础薄弱，配套设施滞后;二是结构调整缓慢，制约经济跨越发展；三是涉农经济发展缓慢，效益难以提升；四是工业企业生产不稳定，影响整体经济健康发展；五是投资大幅回落，缺乏大项目带动；六是企业投资意欲减弱，招商引资难度加大；七是国内外经济形势不明朗，对外经济面临挑战；八是城乡富余劳力就业困难，城乡居民收入不稳定。结合Y县经济发展的主要指标和经济发展存在的主要问题，经济产业结构的调整是发展Y县经济的重中之重。Y县是以农业生产和养殖业为主的山区县，全县农业人口33.8万，养猪户占农业人口68%。所以，Y县应继续把农业结构调整和农业产业化作为全县发展农业和养殖业的必由之路，规模化养殖是农业发展的基本对策，如何充分开发利用广阔的山地和丰富的劳动力资源是加快Y县脱贫致富奔小康的关键。2.1.3企业发展战略的需要项目单位在Y县是一家颇具规模的生猪屠宰加工企业，主要具备活猪收购、屠宰、调运、批发等生产经营能力。全部生猪屠宰设备自动化生产，但是，在生猪屠宰及相关配套设施上还存在一定的问题有待于加强解决。具体问题：1. 原有生猪肉品物流配送设施陈旧简陋，生产能力差，肉品安全卫生保证率低，不能满足全县城乡肉品配送的需求，现需要解决物流配送购置符合安全卫生肉品冷运输车辆及其他肉品配送设施，为生产配送优质安全的肉品提供技术支撑。2. 现在项目单位肉品储藏能力差，企业肉品配送成本增加，市场面积小，难以保证全县城乡居民正常肉品优质供应。需要建造二个肉品冷藏车间，以保证肉品保质安全。3. 项目单位要负责供应全县城乡居民日常生活肉品，原有车辆已经残旧不堪，不符合肉品运输、安全卫生的要求，现需要购置6辆冷冻车辆，以解决肉品安全卫生快速配送。所以，本项目的实施是企业自身发展的需要。2.2项目实施的意义Y县是广东省16个贫困县之一，全县总人口30余万，主要以生产农副产品及生猪养殖为主，项目单位是Y县唯一一个颇具规模的生猪屠宰场，负责供应全县城乡居民正常肉品供应。根据Y县相关政府部门的下一步规划，将对Y县全部大大小小的生猪屠宰厂进行统一整治管理，撤销不合格、不规范、不合理的生猪屠宰厂。将全县生猪统一到项目单位屠宰，再由项目单位配送生猪及生猪产品到各镇，以保证食肉安全供应与各项税费的征缴。项目的实施具有明显的经济效益和社会效益。1. 项目的实施将使得项目单位生猪肉品的配送更加现代化，具有安全、高效保证肉品优质生产配送、统一收购、统一检验、统一纳税、统一生产，既可保证生猪养殖户销售渠道的畅通，又可以使得广大人民群众圣体健康得到保证，为国家创收税利。2. 项目实施后可以是项目单位每年新增生猪屠宰数7.2万头，新增营业收入446.40万元，新增国家税收43.75万元，项目单位可以盈利58.91万元，并解决部分劳动力就业问题，同时项目的投产对广大人民群众能吃上“放心肉”将起到安全保障的作用，也为广大生猪养殖户开拓了销售渠道。3. 项目实施后，对食品安全起到保障作用，能解决农民和养殖户“买猪难”、“取钱难”等老大难问题，鼓励农户扩大生猪养殖的信心，调整农业产业结构，增加农民的收入，为Y县人民早走向脱贫奔小康的道路起到促进作用。第三章 建设规模与产品方案3.1建设规模本项目总投资300万元，项目单位通过新建一条生猪屠宰生产线、购置冷藏运输车及相应的辅助工程和配套工程的改造升级，使项目单位达到“二星级”以上标准（按商务部规定的生猪定点屠宰企业资质等级认定的星级标准）。3.2建设目标项目完成后，年可新增生猪屠宰量7.2万头，新增营业收入446.40万元。第四章 厂址选择4.1建设用地Y县食品公司X肉联厂本次技术升级项目在原有车间内实施，不牵涉新征土地。4.2交通运输本项目建设地位于A市Y县城南路河城肉联厂。Y县地处广东省东部沿海与兴梅山区结合部，A市东北面，东经揭西到汕头市140公里，南经惠州到广州和深圳分别为378公里和270公里，交通方便，是海陆丰红色革命根据地的重要组成部分。Y县区位图如下图4-1：4.3资源状况1. 森林资源森林资源丰富，全县森林面积78000公顷，林木蓄积量118.5万m3。拥有全国最大的红椎林自然保护区，有国家一级保护植物桫椤和一批国家重点保护动物。果林产品多样，青梅、黄榄、荔枝、龙眼、油柑、香菇、柿饼、茶叶、松脂等享有盛名。拥有十里飘香的万亩梅园和新田荔枝、龙眼基地。2. 水资源水能资源充裕。Y系榕江和螺河水系发源地，全县水面面积1889公顷，水系发达，水量充沛，可供开发水电装机容量达12万kw。全县现有78座小水电，年发电量为3.2亿kwh。所有水域都适用于发展淡水养殖。地表温泉更是广泛分布，泉眼多、蕴量大、温度高，素有“泉乡”之称。3. 矿产资源主要有矿泉水、花岗石、高岭土、稀土等非金属和锡、锌、铅、钛、钾长石、石英石等金属矿。其中花岗岩品种多达30种，储量2700万m3， 是价值较高的建筑装饰材料；钾长石品位高，是优质的陶瓷原料。4.4经济状况2007年是Y县“加快发展年”，也是确立“生态立县”的第一年。全县以“落实科学发展观，建设生态文明县”和“三年村变新，五年大变样，十年建成生态文明县”建设目标统领全局，奋发进取，扎实工作，国民经济持续、健康、快速发展，社会各项事业全面进步。2007年全县实现生产总值24.4亿元，比增19.1%；农业总产值8.8亿元，比增6.6%；工业总产值14.3亿元，比增28.6%；财政一般预算收入8146万元，比增30.8%；农村人均纯收入4180元，比增6.1%。4.5企业技术、管理条件项目单位占地面积5600平方米，建筑面积2550平方米，拥有二条日屠宰600头生猪现代化机械生产线。现有员工60多人，其中管理人员18人，技术人员12人，普工30人。项目单位始终把食品卫生、防疫检疫工作放在第一位，根据食品卫生条例、动物防疫法、生猪屠宰管理条例和市政府的有关规定将卫生、防疫工作责任落实到每个部门、每个职工。严格把好进厂检疫、宰前检查、屠宰检疫检验、出厂肉品质检关。确保出厂产品100%合格。4.6外部配套协作条件1. 交通公路建设方面：全县公路通车里程达601.4公里，公路密度每百平方公里达到60公里，通往揭西、紫金、陆丰、海丰等过境公路及通各镇的公路均实现了硬底化，全县85%以上行政村铺设了水泥路面村道；2007年累计投入交通基础设施建设资金5935万元，新（改）建公路63.1km，新建和改造水毁桥梁17座，积极做好农村客运建设，已建成农村客运候车亭46个。2. 通讯全县实现了电话程控化、传输数字化、经营管理微机化，直拨国内各大中城市和世界150多个国家和地区。开办了无线寻呼、移动电话、图文传真、用户电报、数据通讯等现代通讯业务。3. 供电、供水全县已开发兴建小水电站78宗，年发电量为3.2亿kwh。实现全县用电自给有余。兴建了110千伏变电站1座，35千伏变电站4座，全县农村电网全面改造，输供电调控能力不断增强；县城建设不断推进，由建县初的1平方公里扩建到现在的5平方公里。水量充足，水质优良，无污染，县城和各镇均普及了自来水。4. 区位优势Y县有优越的区位，背靠河源、梅州、江西广阔内地，东邻潮汕平原，西接珠江三角洲，面向大海及东南沿海大中城市，处于充满活力沿海地区与发展潜力的内地经济纽带。是深圳、香港、A、汕头等沿海大中城市的后花园；珠三角发达地区产业转移基地；泛珠三角部分区域出海口，内地农产品出口中转站。沿海地区与内地山区的产业、资源和经济上都有很好的互补性。十分有利内地与沿海形成强劲的物流、人流、信息流、知识流、资金流。综合以上分析，项目单位管理规范，良好的外部营运环境和完备的公共设施为本技术升级项目创造了十分有利的条件。第五章 技术方案、设备方案和工程方案5.1 技术方案1. 设计执行标准及有关规定GB/T 1