中建某公司管理手册(003年).doc

发 布 令 本手册是依据：GB/T19001-2000 idt ISO9001-2000质量管理体系 要求 GB/T19022.1-1994 idt ISO10012-1:1994测量设备的质量保证要求第一部分测量设备的计量确认体系GB/T24001-1996 idt ISO14001-1996环境管理体系 规范及使用指南 GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系 规范并结合本公司的实际情况制定的。本手册自2003年11月1日起正式实施。本手册阐述了公司的质量、计量、环境、职业健康安全的管理方针、目标，并对公司的管理体系提出了具体要求，是公司管理体系的法规性文件，是管理体系运行的准则，也是公司对顾客、社会、员工及其他相关方的承诺。公司所有员工必须遵照执行。本手册未经同意，任何人不得翻印，手册持有人不得以任何形式扩散，违者必究。 批准：最高管理者 签名： 日期：中建*局*公司管理方针遵法守信，顾客满意，是我们的承诺；安全文明，员工健康，是我们的宗旨；构筑人间精品，营造绿色世界，是我们永远的追求。-遵法守信，顾客满意：在生产经营活动中，遵守国家有关法律法规，信守承诺，履行合约，坚持以顾客为中心的原则，不断提高服务质量，满足顾客当前和未来的需求和期望，是公司对顾客以及对社会的郑重承诺。-安全文明，员工健康：员工健康是公司兴旺之本，加强安全管理、文明施工，不断提高职业健康管理水平，体现了公司“以人为本”的企业理念，公司将不断努力，以达到防患于未然的目的，使职业健康安全绩效持续提高。-构筑人间精品，营造绿色世界：创建优质工程，实施名牌战略，不断增强环保意识，持续改进环保绩效,是公司最高管理层对本公司长远发展的战略决策，是全体员工的行动指南，是公司长期追求的目标。本公司的管理目标是：-工程验收通过率达到100%，在行业质量评比中保持领先地位；-顾客满意度达到90% 以上；-信守合同，保证实现业主合同中规定的质量、工期目标；-向业主提供良好的服务,保修期内回访率100%；-保证测量设备受检率达到100%，计量检测率达到100%；-各类重大环境因素控制在标准规定范围内，并力求更好；-逐步降低自然资源消耗，维护生态环境；-防止有毒有害物质泄漏等污染事故；-杜绝发生重大火灾、爆炸等安全事故；-无死亡事故，重伤率控制在0.5，轻伤率控制在5以内；-施工现场安全卫生达标率100%。最高管理者：_ 日 期：_管理者代表授权书 任命公司总工程师同志为公司管理者代表，其职责是： -确保公司管理体系所需的过程得到建立、实施和保持； -确保管理体系的适宜性及运行的有效性； -向最高管理者报告管理体系的业绩和改进需求； -确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识；-组织安排内部审核，就管理体系有关事宜与外部各方进行联络等。管理者代表的具体职责见本手册“5.5职责、权限与沟通”。望公司所有员工服从协调，共同履行管理职责，以确保管理体系有效运行。 最高管理者：_ 日 期： 年 月 日 质量管理体系标准要求与管理手册对应表ISO9001：2000 管理手册章节号4 质量管理体系 44. 1 总要求 4. 14. 2 文件要求 4. 25 管理职责 55. 1 管理承诺 5. 15. 2 以顾客为关注焦点 5. 25. 3 质量方针 5. 35. 4 策划 5. 45. 5 职责、权限与沟通 5. 55. 6 管理评审 5. 66 资源管理 66. 1 资源的提供 6. 16. 2 人力资源 6. 26. 3 基础设施 6. 36. 4 工作环境 6. 47 产品实现 77. 1 产品实现的策划 7. 17. 2 与顾客有关的过程 7. 27. 3 设计和开发 7. 37. 4 采购 7. 47. 5 生产和服务提供 7. 57. 6 监视和测量装置的控制 7. 78 测量、分析和改进 88. 1 总则 8. 18. 2 监视和测量 8. 28. 3 不合格品控制 8. 38. 4 数据分析 8. 48. 5 改进 8. 5管理体系标准要求与管理手册对应表（续表）ISO10012-1：1994 管理手册章节号4 要求 441总则 4/5/642测量设备 5/6/7.743确认体系 5/7.744确认体系的定期审核和评审 5.6/8.2.545策划 7.1/7.546测量不确定度 6.4/7.5/7.747确认程序文件 4.2/7.748 记录 4.2/7.749不合格测量设备 8.3/7.7410确认标记 7.4/7.7411确认间隔 7. 7412封缄 7. 7413外购产品或外来服务的使用 7.7414贮存和搬运 7.4/7.7415溯源性 7.7416不确定度的累计影响 7.7417环境条件 6.4/7.7418人员 6.2/7.7环境管理体系标准要求与管理手册对应表（续表）ISO14001：1996 管理手册章节号4. 1 总要求 4. 14. 2 环境方针 5. 34. 3 规划（策划） 5. 44. 3. 1 环境因素 5. 4. 24. 3. 2 法律与其他要求 5. 4. 14. 3. 3 目标和指标 5. 4. 44. 3. 4 环境管理方案 5. 4. 44. 4 实施与运行 4. 4. 1 组织结构和职责 5. 5. 1/ 5. 5. 24. 4. 2 培训、意识与能力 6. 24. 4. 3 信息交流 5. 5. 34. 4. 4 环境管理体系文件 4. 24. 4. 5 文件控制 4. 2. 34. 4. 6 运行控制 7. 1/ 7. 2/ 7. 4/ 7. 5. 24. 4. 7 应急准备和响应 7. 64. 5 检查和纠正措施4. 5. 1 监测和测量 7. 7/ 8. 2. 44. 5. 2 不符合，纠正与预防措施 8. 3/ 8. 54. 5. 3 记录 4. 2. 44. 5. 4 环境管理体系审核 8. 2. 54. 6 管理评审 5. 6职业健康安全管理体系标准要求与管理手册对应表（续表）GB/T28001-2001 管理手册章节号4. 1 总要求 4. 14. 2 职业健康安全方针 5. 34. 3 策划 5. 44. 3. 1 对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划 5. 4. 34. 3. 2 法规和其他要求 5. 4. 14. 3. 3 目标 5. 4. 44. 3. 4 职业健康安全管理方案 5. 4. 44. 4 实施与运行 4. 4. 1 结构和职责 5. 5. 1/ 5. 5. 24. 4. 2 培训、意识和能力 6. 24. 4. 3 协商和沟通 5. 5. 34. 4. 4 文件 4. 24. 4. 5 文件和资料控制 4. 2. 34. 4. 6 运行控制 7. 1/ 7. 2/ 7. 4/ 7. 54. 4. 7 应急准备和响应 7. 64. 5 检查与纠正措施4. 5. 1 绩效测量和监视 7. 7/ 8. 2. 44. 5. 2 事故、事件、不符合、纠正和预防措施 8. 3/ 8. 54. 5. 3 记录和记录管理 4. 2. 44. 5. 4 审核 8. 2. 54. 6 管理评审 5. 6 程序文件（管理制度）与管理手册对应表 序 号程 序 文 件编 号管 理 手 册 要 求通用程序1文件控制程序CCEF/QSP/T01-2003423文件控制2记录控制程序CCEF/QSP/T02-2003 424记录控制3管理评审程序CCEF/QSP/T03-2003 56管理评审4信息交流控制程序CCEF/QSP/T04-2003 553信息交流5法律法规获取识别控制程序CCEF/QSP/T05-2003 541法律、法规与其他要求6人力资源管理程序CCEF/QSP/T06-200362人力资源7管理体系内部审核程序CCEF/QSP/T07-2003825内部审核8纠正和预防措施控制程序CCEF/QSP/T08-2003852纠正措施/853预防措施共用程序9不合格品控制程序CCEF/QSP/ZJG01-200383不合格品/不符合控制10目标、指标和管理方案控制程序CCEF/QSP/HAG02-2003544管理目标、方案11应急准备和响应控制程序CCEF/QSP/HAG03-200376应急准备和响应12测量与监测控制程序CCEF/QSP/HAG04-2003824环境、安全健康绩效的监测和测量13事故、事件、不符合控制程序CCEF/QSP/HAG05-200383不合格品/不符合控制质量14施工过程控制程序CCEF/QSP/Z01-2003751生产和服务提供的控制计量确认15测量设备的配置程序CCEF/QSP/J01-200377测量设备的控制16外购产品或外来服务的控制程序CCEF/QSP/J02-200317测量设备的流转管理程序CCEF/QSP/J03-200318测量设备确认标记和封印管理程序CCEF/QSP/J04-200319计量确认间隔的确定程序CCEF/QSP/J05-200320计量数据的管理程序CCEF/QSP/J06-2003环境21环境因素识别、评价程序CCEF/QSP/H01-2003542环境因素22环境运行控制程序CCEF/QSP/H02-2003752环境运行控制安全23危害辨识、风险评价及风险控制程序CCEF/QSP/A01-2003543危害辨识24职业健康安全运行控制程序CCEF/QSP/A02-2003 753职业健康安全运行控制管理制度25现场机械设备管理制度63基础设施64工作环境71产品实现的策划72与顾客有关的过程74采购751生产和服务提供的控制76应急准备和响应82监视和测量83不合格/不符合控制85改进26施工现场CI达标实施办法27业主合同评审制度28工程回访保修制度29技术管理制度30物资管理制度31工程劳务分包管理制度32工程项目施工检查标准33安全生产管理制度34信息化管理制度35消防管理制度目 录0 前言.（10）01 公司简介.（10）02 组织结构.（11）03 管理体系文件架构.（13）1 范围.（14）2 引用标准.（15）3 术语和定义.（16）4 管理体系.（18）41 总要求.（18）42 文件要求.（18）42. 1 总则.（18）42. 2 管理手册.（19）4. 2. 3 文件控制.（19）4. 2. 4 记录控制.（19）5 管理职责.（20）5. 1 管理承诺.（20）5. 2 以顾客为关注焦点.（20）5. 3 管理方针.（20）5. 4 策划.（21）5. 5 职责、权限与沟通.（23）5. 5. 1职责和权限.（23）5. 5. 2管理者代表.（23）5. 5. 3 信息交流.（24）5. 6 管理评审.（24）6 资源管理.（26）6. 1 资源的提供.（26）6. 2 人力资源.（26）6. 3 基础设施.（26）6. 4 工作环境.（26）7 产品实现.（28）7. 1 产品实现的策划.（28）7. 2 与顾客有关的过程.（28）7. 3 设计和开发.（30）7. 4 采购.（30）7. 5 生产和服务.（31）7. 6 应急准备与响应.（33）77 测量设备的控制.（33）8 测量、分析和改进.（35）8. 1 总则.（35）8. 2 监视和测量.（35）8. 3 不合格品/不符合控制.（36）8. 4 数据分析.（36）85 改进.（37）9 附录.（39） 0 前言01 公司简介 中国建筑*工程局*公司（简称中建*局*公司）成立于1952年，是国有房屋建筑工程施工总承包壹级资质企业，现有职工1884人，其中管理人员1014人，注册资本6533万元。公司总部位于山东省济南市，下设青岛、安徽、河南、上海、北京、广州、陕西、宁夏等8个主营区域公司（事业部）以及6个专业公司。公司拥有雄厚的技术力量、充足的财力资源和完善的管理体系，先后通过了北京华夏认证中心/九千认证中心的ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、GB/T28001职业健康安全管理体系认证和山东省质量技术监督局的ISO10012计量确认体系认证。具有土建、安装、装饰等各专业的配套施工能力，在“高、大、新、特、重、外”工程项目建设领域保持领先优势，是国家基本建设战线的骨干企业。公司大力实施“过程精品”战略，贯彻“遵纪守法、顾客满意是我们的承诺；安全文明、员工健康是我们的宗旨；构筑人间精品，营造绿色建筑是我们永远的追求”的管理方针，努力为业主、为用户创造最大价值和满意服务。公司在工程质量管理上精益求精，多年来承建工程一次交验合格率始终保持在100，优良率巩固在85以上，名列同行业前茅。自1997年以来先后获得“鲁班奖”4项、国家优质工程奖4项以及包括北京结构长城杯、上海白玉兰杯、山东泰山杯、安徽黄山杯、西藏雪莲杯在内的省部级优质工程奖60余项。公司连续十年获得省级“重合同守信用”企业荣誉称号；连续五年被评为山东省、济南市“质量管理”、“安全管理”先进单位；连续四年被山东省建设银行授予“信用特级（AAA）”企业称号；特别是近三年来先后获得国家级“守合同重信用企业”、“全国青年文明号”、“全国用户满意施工企业”、“全国质量效益型先进施工企业”、“全国优秀施工企业”等荣誉称号。所属第五施工大队被授予全国“五一劳动奖状”，所属援藏项目经理部被授予“富民兴鲁先进集体”称号、并获得山东省“五一劳动奖状”。 在竞争激烈的建筑市场上，中建*局*公司认真贯彻“三化（商业化、集团化、科学化）”发展思路和“五化（结构公司化、经理职业化、管理法制化、决策科学化、运作规范化）”管理措施，紧紧围绕“提高核心竞争能力和提高企业经营质量”这个主题，坚持市场导向，坚持创新经营，以积极的姿态面对入世后的机遇和挑战，未雨绸缪，激流勇进。02 组织结构 管理体系组织结构图 最高管理者管理者代表总工程师营销副经理总经济师工会主席总会计师生产副经理财务部工会人力资源部经理办公室技术质量部项目管理部安全管理部物资管理部企划部合约部市场部报价中心环境管理安全管理质量管理计量管理安徽公司河南公司青岛分公司装饰公司广州事业部北京事业部宁夏公司陕西公司上海公司安装分公司济南事业部项 目 经 理 部公司组织结构图党委书记总经理经理助理总经济师总会计师工会主席总工程师营销副经理 生产副经理纪委书记合约部党委工作部工会企划部报价中心市场三部市场二部市场一部物资管理部安全管理部项目管理部技术质量部经理办公室人力资源部财务部资金部清欠办审计监察部纪委区域公司专业公司附营单位项 目 经 理 部03 管理体系文件架构管理体系文件架构图一级文件二 级 文 件三级文件通 用 程 序共 用 程 序专 用 程 序企业制度、法律法规管理手册ISO9001ISO10012ISO14001GB/T28001文件控制程序记录控制程序管理评审程序信息交流控制程序法律法规获取识别控制程序人力资源管理程序管理体系内部审核程序纠正和预防措施控制程序ISO9001ISO10012不合格品控制程序ISO14001GB/T28001目标、指标和管理方案控制程序应急准备和响应控制程序测量与监测控制程序事故、事件、不符合控制程序ISO9001 施工过程控制程序ISO10012 测量设备的配置程序外购产品或外来服务的控制程序测量设备的流转管理程序测量设备的确认标记和封印管理程序计量确认间隔的确定程序计量数据管理程序ISO14001 环境因素识别、评价程序环境运行控制程序GB/T28001 危害辨识，风险评价及风险控制程序职业健康安全运行控制程序现场机械设备管理制度物资管理制度业主合同评审制度工程劳务分包管理制度工程回访保修管理制度技术管理制度信息化管理制度施工现场CI达标实施办法工程项目施工检查标准安全生产管理制度消防管理制度法律法规（略）1 范围本手册阐述了公司的质量、计量、环境、职业健康安全管理方针、目标，并对公司的管理体系提出了总体要求，是公司管理体系的法规性文件，是管理体系运行的准则，也是公司对所有员工、顾客及其他相关方的承诺。本手册适用于本公司承建的工业与民用建筑、安装、装饰、路桥工程和服务。本公司为建筑工程施工企业，不涉及工程设计，体系认证不覆盖设计内容，故本手册对GB/T19001：2000 idt ISO9001：2000标准中7.3条款做合理删减。2 引用标准 GB/T19000-2000 ISO9000:2000质量管理体系 基础和术语； GB/T19001-2000 ISO9001:2000 质量管理体系 要求；GB/T19004-2000 ISO9004:2000 质量管理体系 业绩改进指南；GB/T24001-1996 ISO14001：1996 环境管理体系 规范及使用指南；GB/T19022.1-1994 ISO10012-1:1994 测量设备的质量保证要求第一部分 测量设备的计量确认体系；GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系 规范；其他有关法律、法规及标准。3 术语和定义 本手册除了引用GB/T19000-2000 ISO9000:2000、GB/T19022-1994 ISO10012：1994、GB/T24001-1996 ISO14001：1996、GB/T28001-2001中定义的术语外，还采用如下术语： 本公司中国建筑*工程局*公司（简称中建*局*公司） 最高管理者公司总经理。 公司领导 本公司的总经理、党委书记、三总师（总工程师、总经济师、总会计师）、工会主席、副经理、纪委书记。 业主指同本公司以合同或协议形式，将其拥有的建设项目交与本公司承建的组织或人士，在手册中，业主的含义亦包括其授权人。（在GB/T19000-2000 ISO9000:2000标准内指顾客，行业中亦称建设单位或甲方）。 相关方关注本公司的质量、环境、安全表现（行为）或受其质量、环境、安全表现（行为）影响的个人或团体。 项目经理部代表公司承建一个或多个单位工程的组织。项目经理部设项目经理和主任工程师。 业主合同：本公司与业主之间签订的建设工程施工合同。 工程劳务分包合同：本公司与工程劳务分包商之间签订的合同。 区域公司：分三类：一类：青岛分公司。二类：河南公司、安徽公司。三类：上海公司、陕西公司、宁夏公司、济南事业部、北京事业部、广州事业部。 专业公司：指安装分公司、装饰公司等。 管理体系：指本公司质量、计量、环境和职业健康安全四个管理体系。 管理手册：指规定本公司质量、计量、环境和职业健康安全四个管理体系的纲领性文件。其它相关定义在体系文件中规定。4 管理体系4 1 总要求公司依据GB/T19001-2000标准、GB/T19022-1994标准、GB/T24001-1996标准、GB/T28001-2001标准的要求，建立了质量、计量、环境和职业健康安全管理体系，并形成文件。公司全体员工应加以实施和保持,并持续改进。公司运用企业管理基本原理，采用PDCA模式对过程（包括公司所需的外包部分）进行管理，确保管理体系的有效实施和公司管理方针、目标的实现。公司对过程实施管理的方法是：a 识别管理体系所需的过程；b 确定过程顺序和接口关系；c 确定有效控制过程所需的准则和方法；d 明确所需的资源和信息；e 对过程进行监视、测量和分析；f 采取必要的改进措施，确保过程结果并实现持续改进。411 公司建立质量管理体系，并按标准要求对管理活动、资源提供、产品实现和测量分析与改进进行控制。412 公司建立计量确认体系，以确保监视和测量活动可行并按照监视和测量的要求相一致的方式实施。413 公司建立、实施和保持环境管理体系，制定相应的环境管理文件，确保环境管理体系的有效性、适应性和充分性，并追求持续改进。414 公司建立、实施和保持职业健康安全管理体系，制定有关职业健康安全的管理文件，明确公司各级相关部门/人员的职责和权限，确保职业健康安全管理体系的有效运行。4. 2 文