外协和外包过程控制办法.doc

外协和外包过程控制办法
1 范围
本办法规定了公司外协产品和外包过程的工作程序和控制要求。
本办法适用于本公司需要外协产品和工序外协（外包过程）的零部件。
2 引用文件

3职责
3.1 生产部门是外协产品和工序外协的归口管理部门。
3.2 工程部提供外协产品和工序外协的依据性质量技术文件、工艺文件或标准。
3.3 质量部负责外协产品和工序外协的验证和验收。
3.4 质量部负责确定外协产品和工序外协的质量要求，参与对合格供方的评价与确认，并进行质量监督、检查。
4工作内容和要求
4.1分类和控制方式
本公司外协分为工序外协和产品外协。本公司现有的工序外协主要是表面处理；产品外协按协作方式制定针对性的控制措施。
4.1.1工序外协项目确定
a)工艺文件中规定的工序外协由生产部门负责组织实施。
b)需要外协的工序由提出部门填写“外协项目申请表”，送生产部审定，属大金额的，还需经公司主管领导批准，由生产部负责组织实施。

4.1.2供方确定
a)供方的质量保证能力调查、合格供方的评价与确认、外协选择、合格供方的管理由生产部门H和质量部组织进行。
b)工序外协合格供方的评价和确认按以下“合格供方类别”分类进行：
(1)“Ⅰ”类工序外协过程是指由用户指定，本公司直接认可；
(2)“Ⅱ”类工序外协过程是指经行业资质认定的供方，本公司直接认可。供方应出具行业权威机构认可的证明文件；
(3)“Ⅲ”类工序外协过程是指由本公司选择、评价和确定的合格供方。其质量保证能力调查、合格供方的评价与确认、合格供方的管理参照本公司《供应商调查与考核评价管理办法》所规定的程序进行。
(4)零星工序外协，原则上应在合格供方中选择。如确因工作需要，不在范围之内，必须填写“外协项目申请表”，并经公司主管生产领导批准，方可组织实施。
4.2合同签订
4.2.1 工序外协和产品外协由生产部会同相关部门签订合同,合同中
均应有质量条款。
4.2.2合同的签订执行本公司《产品委外加工协议》或《机加工委外加工协议》有关规定执行。
4.3外协过程控制
4.3.1工序外协和产品外协项目的设计、工艺及其他相关人员，负责外协过程中技术问题的协调处理，并及时向生产部、质量部等反馈有关信息。
4.3.2生产部应经常检查产品外协、工序外协的进度和完成情况并决定分期付款计划，出面协调外协过程等方面的问题。必要时要形成书面记录，并由双方负责人签字。
4.3.3工序外协之前，生产部组织质量部对外协件进行检验，检验员做好外协前的检验记录，确保外协件外协前的质量控制。
4.3.4工序外协和产品外协使用的图样、工艺文件，参照本公司《技术文件控制程序》和《生产和服务提供控制程序》的有关规定进行控制。
4.3.5必要时，生产部组织质量检验人员、设计、工艺等人员下厂监制。

4.3.6外协过程的验收
a)外协产品和工序外协产品的验收由质量部负责组织进行。
b)工序外协的入厂验收，由生产部门填写“外协产品送检、验收单”送质量部门。
c)工序外协的验收按产品图样、工艺文件、技术协议等验收文件执行。主要采用入厂检验测试的方式进行，对无法进行检验测试的可采用上机验证的办法,必须验证供方提供的相应证明文件、外观、数量等进行测量验收。工序外协和外协产品不符合要求时，由生产部进行交涉。
4.4合同完成
工序外协和外协产品在质量部门出具验收合格证后，由生产部通知财务部门付款。
5相关文件
采购控制程序
生产和服务提供控制程序
供应商调查与考核评价管理办法
6质量记录
外协加工通知单
外协项目申请表
外协产品送检、验收单