检验测量监控装置控制流程.doc

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1、 目的
为对检验、 测量装置进行有效的控制, 确保其测量精度和准确性, 制定本程序。
2、 范围
本程序适用于公司所有为保证产品符合规定要求的检验、 测量装置的控制。
3、 职责
质保科负责本程序的监督、 实施和维护。
4、 定义
检定: 为了评定计量器具的计量特性, 确定其是否符合法定要求所进行的全部工作。
5、 资源
合格的计量人员, 实验人员, 适宜的检测装置, 适宜的工作环境。
6、 内容
6.1流程/职责
输入/自
流程/职责
输出/至
控制计划、 检验作业指导书、 工装清单、 APQP阶段的测量系统分析/质保科
测量系统分析报告/质保科

开始

6.2.1
检验测量监控装置配置

质保科

购置申请

主管副总
审核

批准

总经理

Y
采购
供应科

供应科
质保科

B
验收
6.2.2
A
N

设备( 计量器具) 购置申请单/总经理

设备( 计量器具) 购置申请单/供应科

设备开箱验收单/质保科

编制
审核
批准

输入/自
A
B
流程/职责
输出/至

操作规程/质保科

计量器具检定计划/质保科

输入/自

现生产使用

送计量部门检定
6.2.3

外校
内校
质保科

合 格
不合格

发检定证书

编入计量器具清册
质保科
在用计量器具的使用保养
6.2.5
在用计量器具周期检定
送检
不合格
合格
校准.修复
发检定书
报废

使用部门
6.2.4

质保科

5.2.4

质保科

质保科

计量器具的封存、 报废

报废

C

流程/职责

检定证书/质保科

标识

检验、 测量和试验设备台帐/质保科

标识

检定证书/质保科
计量器具停用、 报废申请单/主管副总

输出/至

C

6.2.6

丢失
封存

报废

消项处理
质保科
隔离存放

根据需要补充

质保科
计量器具日常管理

结束

计量器具停用、 报废申请单/主管副总

标识

6.2程序说明
6.2.1根据控制计划、 检验作业指导书、 工装清单、 APQP测量系统分析及测量系统分析报告配置计量器具, 质保科填写《设备( 计量器具) 购置申请单》, 由主管副总审核, 总经理批准, 供应科进行采购。
6.2.2 验收
6.2.2.1供应科和质保科对购进设备的规格、 型号、 运输过程中是否受损、 产品附件、 文件是否与《装箱单》相符等验收, 验收结果记录在《设备开箱验收单》中, 合格的转质保科进行性能测试, 不合格的由供应科处理。
6.2.2.2质保科按说明书要求进行测试, 并将测试结果与设备的技术参数进行比较, 完全符合的判为合格, 将测试数据记录在《设备开箱验收单》上, 按规定办理入帐手续, 不合格的由供应科处理。
6.2.3现投入生产使用的计量器具要经计量部门检定, 属于内校送计量室检定, 校准, 属于外校送ISO/IEC17025认可实验室检定和校准。检定合格后记入计量器具清册, 并粘贴标识; 检定不合格的交由供应科处理。
6.2.4在用计量器具的使用与保养
6.2.4.1使用部门应严格按操作规程操作, 确保设备处于良好、 准确状态。
6.2.4.2检验、 测量和试验设备的使用部门应为设备的提供适宜的使用环境,保证设备的良好使用。
6.2.4.3计量器具、 设备在使用过程中发现偏离校准状态或故障时应停止使用,并对已检过的结果进行重新评价。
6.2.4.4使用部门负责检验、 测量和试验设备的日常保养; 质保科负责检验、 测量和试验设备的维护保养。
6.2.5计量器具的周期检定
6.2.5.1质保科编制《计量器具检定计划》, 按计划定期检定, 确保使用的检验、 测量和试验设备的可信性。
6.2.5.2对固定安装的大型检验、 测量和试验设备或不宜送检的计量器具, 质保科安排检定部门现场检定。
6.2.5.3对尚无规定或无明确规定( 如计算机软件、 程序等) 和国内不能开展的检定设备, 由质保科与设备制造厂商、 有能力校准的单位或自行编制校准规范, 进行校准。
6.2.5.4设备检定后, 对具有影响设备精度和准确度的可调部位由质保科采取封动措施, 并标识。一旦封动标识被破坏, 应验证其准确性, 必要时应重新检定。
6.2.6 封存、 报废
6.2.6.1对于在质量控制中暂不投入使用的检验、 测量和试验设备, 经批准后予以封存, 粘贴”停用”标识; 封存的检验、 测量和试验设备再投入使用时要重新检定或校准, 合格后方可投入使用。
6.2.6.2对精度满足不了测量要求、 测量方法落后、 没有使用价值或无法修复的计量器具予以报废物, 粘贴”报废”标识, 并通知使用部门, 撤离使用现场。
6.2.6.3对封存和报废及丢失的计量器具要进行隔离存放和消项处理, 并作登记, 根据需要进行补充。
7、 相关文件
《实验室手册》 CX17-ZY-01
8、 相关记录
《检验、 测量和试验设备台帐》 CX17-JL-01
《计量器具检定计划》 CX17-JL-02
《计量器具停用( 报废) 申请单》 CX17-JL-0
检验、 测量和试验设备台帐
序号.
设备编号
设备名称
型号
附属设备
制造厂
制造日期
投产日期
备注
设备名称
型号

说明: 重点设备在备注中注明, 并附有重点设备一览表及重点设备备件清单

计量器具检定计划

序号
计量器具
名 称
使用
部门
数量
检定
周期
上次校验时间
下次校验
时间
备 注

编制/日期

批准/日期

计量器具停用( 报废) 申请单

器 具 名 称

规 格 型 号

制 造 厂

出 厂 日 期

精 度

本 厂 编 号

使 用 部 门

使 用 人

报
损
原
因

使用部门: 年 月 日
质
保
部
意
见

计量员: 经理: 年 月 日
审
批
意
见

审批: 年 月 日