项目管理责任矩阵.doc

表格 1
项目相关单位责任矩阵

P 一主要责任／主持召集；S－提供支持/参与；R－审核/监控；A－批准
序号
工作分解

相关单位
业主
PM项目管理
总包
供应商/分包
监理
设计

项目总体管理
1
编制项目的综合管理计划
A
P
S
S
S

2
工程例会

P
S
S
S

3
进度监控、报告

P
S
S
S

4
现场施工组织

R
S
R

5
现场管理

P
R
S

合同／招标／采购管理
1
招标计划、内容(标的)范围编制
A
P
S
S

S
2
招标文件／其它相关手续

P

S
3
招标文件审核
A
P

4
考察／询价／评标

P
S
S
S
S
5
定标
A
P

6
合同商签
A
P

S

7
合同管理

P

S
S

8
供货催交

P
S
S
S

9
合同管理收尾

P

S
S

成本控制管理
1
编制成本分解结构(cBs)
A
P
S

2
成本估算＆预算
A
P

3
编制资金使用计划
A
P
S

4
审核月进度款请求
A
P
S
S
P

5
变更的审核&批准
A
P
S
S

S
6
成本预测＆成本汇报(成本绩效分析）

S
S

7
工程结算／保修期成本管理
A
R
P

R

质量控制管理
1
编制质量管理计划
A
R
S
S
P
S
2
施工单位(供应商)质量管理体系及落实情况

R
S
S
P

3
工程实体施工(含进场设备材料)质量控制

R
S
P
S

4
施工过程质量控制(重点旁站

R
S
P
S

5
质量问题整改监控

R
S
P

6
施工质量情况报告

S
S
P

7
分部、分项质量验收

R
S
P
S

进度控制管理
1
编制总体施工进度控制计划
A
R
P
S
S

2
编制短期作业进度表

P
S
R

3
施工进度跟踪对比／报告

R
P
S
S

4
施工进度协调会议

P
S
S
S
S
5
进度更新＆维护
A
R
P
S

信息／沟通／资料文件／报告管理
1
建立信息管理框架
A
P
S

S

2
沟通管理计划
A
P
S
S
S
S
3
文件管理控制要求

P
S
S
S
S
4
文件标准格式、模板

P
S
S
S
S
5
工程综合管理报告
A
P
S
S
S

6
会议纪要、分发

P
S
S
S

7
各项验收报告

P
S
R

8
操作＆维护手册

S
P
R

9
工程资料档案

P

S

10
竣工图

P
S
R

11
项目总结
A
P
S

S

安全、文明、环保
1
现场安全文明施工计划

A
P
R
S

2
安全文明施工体系建立、落实情况

P
R
S

3
安全文明施工情况检查

P
S
R

4
问题整改、检查

P
S
R

5
事故汇报＆应急反应

P
S

6
安全文明施工报告

A
S
S
P

风险管理
1
编制风险管理计划
A
P
S

S

2
识别施工过程风险因素

P
S
S
S

3
风险分析

P
S

S

4
风险应对措施
A
P
S
S
S

5
风险监控

P
S

S

预验收／试车管理
1
编制综合验收计划
A
R
S
S
P

2
组织＆协调
S
P
S
S
S

3
确定验收文件标准格式

P
S
S
S

4
组织实体验收
S
S
S
S
P

5
组织资料验收
S
S
S
S
P

6
整理问题清单

A
P
S
R

7
督促整改

S
S
P

8
审核系统性能＆验收测试结果

R
S
S
P

9
联系相关政府部门(消防、规划、安全、环保等)

P
S

10
使用方相关人员培训准备

P
S
S

最终验收、质量监督备案
1
消防

P
S
S
S

2
规划

P
S
S
S

3
安全

P
S
S
S

4
环保

P
S
S
S

5
卫生

P
S
S
S

6
绿化

P
S
S
S

质监站

P
S
S
S

移交使用方、工程保修
1
工程实体移交

P
S
S
S

2
工程资料移交

P
S
S
S

3
工程资料提交城市建设档案馆

P
S
S
S

4
签订工程保修合同

P
S
S
S

5
工程质量保修

P
S
S
S