建设甲方施工过程中所有流程采用表格模板.doc

建设甲方施工过程中所有流程采用表格模板

199
2020年4月19日
资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。
国电汉川发电有限公司项目管理表式
类别
序 号
代码
表 名
表 号
适 用 范 围
备 注
综
合
类
1
JY
会议纪要
ZH-HY-01
适用于各种会议纪要

2

会议签到记录表
ZH-HY-02
登记会议参加者

3

收文登记表
ZH-SF-01
用于各类公文收文登记

4

发文登记表
ZH-SF-02
用于各类公文发文登记

5

管理性文件收发登记表
ZH-SF-03
用于工程管理档案文件的收发登记

6

工程计划/进度报审登记表
ZH-SF-04
用于工程计划/进度报审表收发登记

7

监理工程师通知及回复单登记表
ZH-SF-05
用于监理工程师通知及回复单的收发登记

安

全

类
1

安全资质报审表
AQ-CH-01
施工单位、 承包商安全资质审查

2

外协单位安全资质审查登记表
AQ-CH-02
外来协助单位安全资质审查登记

3

施工单位安全上岗资格审核表
AQ-CH-03
施工单位、 承包商安全上岗资格审查

4
RZ
人员资质报审表 ▲A7
AQ-CH-04
主要管理人员、 特殊工种作业人员资格审查
▲
5

专职安全人员资质审查登记表
AQ-CH-05
专职安全人员资格审查

6

外协人员安全上岗表
AQ-CH-06
外协人员安全上岗登记

7

新进工作人员体检申请表
AQ-CH-07
新进员工体检申请

8

职工体检登记表
AQ-CH-08
职工体检登记

9

职工安全教育培训登记表
AQ-CH-09
适用于职工安全教育培训登记

10

职工安全教育培训签到表
AQ-CH-10
适用于职工安全教育培训签到

11

安规考试成绩统计表
AQ-CH-11
安规考试成绩统计

12

安全施工措施报审表
AQ-SG-01
安全施工措施报审

13
JJ
安全施工措施技术交底
AQ-SG-02
安全施工技术交底

14

安全技术措施费申请表
AQ-SG-03
安全技术措施费用申请

15

安全活动经费申请表
AQ-SG-04
安全活动费用申请

16

安全设施购置申请表
AQ-SG-05
安全设施购置申请

17

安全设施变更及报废申请表
AQ-SG-06
安全设施变更及报废申请

18

安全防护设施验收表
AQ-SG-07
安全防护设施验收

国电汉川发电有限公司项目管理表式
类别
序 号
代码
表 名
表 号
适 用 范 围
备注
安

全

类
19

安全文明施工保证金缴纳表
AQ-SG-08
安全文明施工保证金缴纳

20

安全文明施工保证金结算申请表
AQ-SG-09
安全文明施工保证金结算

21

安全文明施工奖励申请表
AQ-SG-10
安全文明施工奖励申请

22

安全文明施工考核通知单
AQ-SG-11
安全文明施工考核通知

23

危险品领用审批表
AQ-SG-12
危险品领用报审

24

危险品清退审批表
AQ-SG-13
危险品清退审批

25
AZ
安全文明施工整改通知单
AQ-SG-14
安全文明施工整改

26
AF
安全文明施工整改反馈单
AQ-SG-15
安全文明施工整改反馈

27
SG
安全事故报告单
AQ-SG-16
安全事故处理

28
AS
安全事故处理方案报审表
AQ-SG-17
安全事故处理方案报审

29
CJ
安全事故处理结果报验表
AQ-SG-18
安全事故处理结果报验

30

安全文明施工检查表
AQ-SG-19
安全文明施工检查

31

安全工器具管理台帐
AQ-SG-20
安全工器具检查、 试验管理

32
SB
主要测量计量器具/试验设备检验报审表▲A9
AQ-SG-21
主要施工计量器具、 检测仪表检验
▲
33
JS
主要施工机械/工器具/安全用具报审表▲A10
AQ-SG-22
主要施工计量器具、 检测仪表检验报审
▲
34

施工机械进场报审表
AQ-SG-23
即将进场使用的主要施工机械设备

35

大型施工机械安装/移位/拆除单位资质报审表
AQ-SG-24
大型施工机械设备安装、 移位单位资质报审

36

大型机械设备安装/移位/拆除申请表
AQ-SG-25
大型施工机械设备安装、 移位、 拆除申请

37

大型机械设备日常维护记录表
AQ-SG-26
大型施工机械设备的维护记录

38

大型机械设备管理台帐
AQ-SG-27
大型施工机械设备的管理记录

39

消防设施管理台帐
AQ-SG-28
消防设施的管理记录

40

防汛设施管理台帐
AQ-SG-29
防汛设施的管理记录

国电汉川发电有限公司项目管理表式
类别
序 号
代码
表 名
表 号
适 用 范 围
备注
安

全

类
41

安全防护设施发放登记表
AQ-SG-30
安全防护设施的发放记录

42

安全设施配置登记表
AQ-SG-31
安全设施的配置登记

43

安全文明施工奖励登记表
AQ-SG-32
安全文明施工奖励登记

44

安全文明施工考核登记表
AQ-SG-33
安全文明施工考核登记

45

工程建设职工伤亡事故月报表
AQ-SG-34
工程建设职工伤亡事故月报统计

46

工程建设职工伤亡事故年报表
AQ-SG-35
工程建设职工伤亡事故年报统计

47

电力建设工程安全月报表
AQ-SG-36
电力建设工程安全月报

48

电力建设工程安全年报表
AQ-SG-37
电力建设工程安全年报

49

安全文明生产评分考核表
AQ-SG-38
安全文明生产评分考核

50

安全文明生产先进单位申报表
AQ-SG-39
安全文明生产先进单位申报

51

(项目/工程)安全技术措施计划
AQ-SG-40
施工单位安全技术措施计划

52

安全技术措施费支付申请表
AQ-SG-41
施工单位安全技术措施费支付申请

计

划

类
1

工程合同审核会签表
JH-HT-01
工程合同审核

2

其它合同审核会签表
JH-HT-02
其它合同审核

3

工程预付款审批表
JH-HT-03
工程预付款审批

4

其它项目预付款审批表
JH-HT-04
其它项目预付款审批

5
ZF
工程款支付申请表 ▲A19
JH-HT-05
工程进度款申请
▲
6

其它项目进度款申报表
JH-HT-06
其它项目进度款申报

7
▲?
费用索赔申请单 ▲A17
JH-HT-07
费用索赔申请
▲
8
QZ
工程量签证单
JH-HT-08
工程量签证

9

工程委托单
JH-HT-09
工程委托

国电汉川发电有限公司项目管理表式
类别
序号
代码
表 名
表 号
适 用 范 围
备注
计

划

类
10

工程合同付款审批单
JH-HT-10
工程合同付款审批

11

工程竣工结算会签单
JH-HT-11
工程竣工结算会签

12

其它项目结算会签单
JH-HT-12
其它项目结算会签

13

质保金支付审批单
JH-HT-13
质保金支付审批

14
BG
工程变更申请单▲D2
JH-HT-14
用于工程变更申请
▲
15

材料询价签证单
JH-HT-15
材料询价签证

16

加工配制验收结算表
JH-HT-16
加工配制验收结算

17

承包方资质报审表( 工程类)
JH-HT-17
适用于工程合同承包方资质的申报及审查

18

工程立项审批单
JH-LX-01
工程立项审批

19

其它项目立项审批单
JH-LX-02
其它项目立项审批

20

工程招标文件评审表
JH-ZB-01
工程招标文件评审

21

工程招(议)标评定情况表
JH-ZB-02
工程招(议)标评定

22

物资招标文件评审表
WZ-ZB-01
物资招标文件评审

23

物资招(议)标评定情况表
WZ-ZB-02
物资招(议)标评定

24

生产性物资合同审核会签表
WZ-HT-01
生产性物资合同审核会签

25

非生产性物资合同审核会签表
WZ-HT-02
非生产性物资合同审核会签

物

资

类
1

物资需求计划表
WZ-CG-01
申报物资计划

2

物资采购计划单
WZ-CG-02
物资采购计划

3

零星物资合格供方审查表
WZ-CG-03
零星物资合格供方资质审查

4

比价采购推荐表
WZ-CG-04
适用于≤￥5.0万元的物资采购

5

比价采购评议表
WZ-CG-05
适用于￥5.0~10.0万元的物资采购

6

物资合同审核会签表
WZ-CG-06
物质合同审核

国电汉川发电有限公司项目管理表式
类别
序号
代码
表 名
表 号
适 用 范 围
备注
物

资

类
7

物资采购付款审批表
WZ-CG-07
物质采购付款审批

8

物资质保金支付审批表
WZ-CG-08
物质质保金支付

9

物资紧急采购审批单
WZ-CG-09
物质紧急采购

10

设备更改申请单
WZ-CG-10
设备更改

11
CL
工程材料/构配件/设备报审表 ▲A12
WZ-CG-11
工程材料/构配件/设备报审
▲
12

工程材料/构配件/设备供货商确认会签表
WZ-CG-12
主要材料及构(配)件供货商确认

13

物资收货证明
WZ-CC-01
物资收货

14

物资入库单
WZ-CC-02
物资入库

15

物资领料审批单
WZ-CC-03
物资领料审批

16

物资领料单
WZ-CC-04
物资领料

17

备品备件及专用工具筹集移交记录
WZ-CC-05
备品备件及专用工具移交

18

备品备件及专用工具借用审批单
WZ-CC-06
备品备件及专用工具借用

19

设备(部件)紧急挪用审批单
WZ-CC-07
设备(部件)紧急挪用

20

甲供材料领用审批单
WZ-CC-08
甲供材料领用

21
KX
设备开箱申请表 ▲A13
WZ-YS-01
设备开箱申请
▲
22

设备开箱验收记录
WZ-YS-02
设备开箱验收

23

设备开箱质量验收记录
WZ-YS-03
设备开箱质量验收

24

材料质量验收记录
WZ-YS-04
材料质量验收

25

不合格品处理单
WZ-YS-05
不合格品处理

26

物资开箱档案资料移交记录
WZ-YS-06
物质开箱档案资料移交

27

现场工代申请审批单
WZ-YS-07
设备承包商工代申请审批

国电汉川发电有限公司项目管理表式
类别
序号
代码
表 名
表 号
适 用 范 围
备注

28

废旧物资处理单
WZ-FJ-01
废旧物资处理

工

程

类

│

质
量
1
CZ
承包商资质报审表
GC-ZL-01
适用于对承包商资质的管理

2
ZZ
分包商资质报审表 ▲ A5
GC-ZL-02
适用于对分包商施工资质的管理
▲
3
?
试验检测单位资质报审表
GC-ZL-03
试验检测单位资质审查

4
DC
工程定位测量记录
GC-ZL-04
适用于工程各施工单位所有标段工程测量管理

5

沉降观测记录
GC-ZL-05
适用于各施工单位所有标段的工程测量管理

6
YB
隐蔽工程质量检查记录表
GC-ZL-06
适用于建设单位工程建设过程的所有隐蔽工程质量检查验收

7
BY
工程控制网测量/线路复测报审表 ▲A8
GC-ZL-07
适用于工程各施工单位所有标段工程测量管理
▲
8
BF
不符合项通知单
GC-ZL-08
适用于对工程质量的控制和管理

9
CD
不符合项处理报告单
GC-ZL-09
工程建设过程中的不符合项控制。

10

不符合项统计表
GC-ZL-10
工程建设过程中的不符合项控制。

11
ZG
整 改 通 知 单
GC-ZL-11
适用于对承包商在施工等各方面的监督和管理

12
ZB
整 改 报 验 单
GC-ZL-12
适用于对建设单位在施工等各方面的监督和管理

13
TH
监理工程师通知单 ▲B2
GC-ZL-13
适用于对承包商在施工等各方面的监督和管理
▲
14
TF
监理工程师通知回复单 ▲A18
GC-ZL-14
承包商使用
▲
15
ZB
质量验收及评定项目划分报审表 ▲A11
GC-ZL-15
质量验收及评定项目划分报审
▲
16
( XH)
施工质量验收及评定项目划分表
GC-ZL-16
质量验收及评定项目划分( 报审表附件)

国电汉川发电有限公司项目管理表式
类别
序号
代码
表 名
表 号
适 用 范 围
备注
工

程

类

│

质
量
17
QX
设备/材料/构配件缺陷通知单 ▲A21
GC-ZL-17
设备/材料/构配件缺陷通知
▲
18
QC
设备/材料缺陷处理报验表 ▲A22
GC-ZL-18
设备/材料/构配件缺陷处理处理后报检验
▲
19
LK
工程质量考核通知单
GC-ZL-19
对已发生或可能导致质量问题进行管理和考核

20

工程质量报验单( 不用了)
GC-ZL-20
适用于对工程质量的控制和验收
废
21

工程质量奖励申请表
GC-ZL-21
适用于对优质工程的控制和奖励

22

年 月工程质量月统计表
GC-ZL-22
适用于对工程质量的控制和管理

23
YT
工程质量验收情况统计表
GC-ZL-23
对已发生或可能导致质量问题进行管理

24
JZ
主要阶段质量完成情况报表
GC-ZL-24
对阶段性工程质量的管理和控制

25
CT
质量问题处理情况统计报表
GC-ZL-25
适用于承包商对质量事故处理情况统计。

26
ZS
工程质量事故报告单
GC-ZL-26
适用于对工程质量的控制和管理

27
CF
质量事故处理方案报审表
GC-ZL-27
对已发生或可能导致质量问题进行管理

28
CY
质量事故处理结果报验表
GC-ZL-28
适用于对工程质量的控制和管理

29
ST
质量事故统计表
GC-ZL-29
对已发生或可能导致质量问题进行管理

30
SW
设备质量问题统计表
GC-ZL-30
适用于承包商对设备质量问题统计

31
LT
材料质量问题统计表
GC-ZL-31
适用于承包商所用材料质量问题统计

32
HT
钢筋焊接质量统计表
GC-ZL-32
适用于对承包商焊接质量的统计。

33
HN
混凝土生产质量水平统计表
GC-ZL-33
适用于对承包商混凝土质量的统计。

34
HK
受监焊口一次合格率报表
GC-ZL-34
适用于对承包商重点部位焊接质量的统计

国电汉川发电有限公司项目管理表式
类别
序号
代号
表 名
表 号
适 用 范 围
备注
工

程

类

│

进
度
1

三级施工进度计划报审表
GC-JD-01
施工单位报审三级计划

2

四级施工进度计划报审表
GC-JD-02
施工单位报审四级计划

3

施工进度计划变更报审表
GC-JD-03
施工进度计划变更报审

4

施工进度计划调整报审表
GC-JD-04
施工进度计划调整报审

5
GB
工期变更报审表 ▲ A20
GC-JD-05
进度管理、 工期变更申请
▲
6

工程进度考核通知单
GC-JD-06
工程进度考核

7

年 月工程产值月报表
GC-JD-07
月度工程进度总结

8

第 周工程进度计划表
GC-JD-08
周工程进度

9

年 月施工进度计划表
GC-JD-09
月施工进度

10

年 月施工进度预警表
GC-JD-10
月施工进度预警

工

程

类

│

施
工
1
KG
工程开工报审表 ▲A1
GC-SG-01
工程开工报审
▲
2

承包商质保体系评价意见表
GC-SG-01A
承包商质保体系评价意见(用于开工报审)

3

特殊岗位人员统计报表
GC-SG-01B
特殊岗位人员统计(用于开工报审)

4

主要施工计量器具、 检测仪表检验统计表
GC-SG-01C
计量器具、 检测仪表检验统计表(用于开工报审)

5

主要在役施工机具设备检验统计报审表
GC-SG-01D
主要在役施工机具设备检验统计(用于开工报审)

6
ZL
工程暂停令 ▲B3
GC-SG-02
工程暂停
▲
7
FG
工程复工申请表 ▲A2
GC-SG-03
工程复工申请
▲
8
GS
工程联系单(涉及施工费用)
GC-SG-04
承包商工程联系使用(施工用),涉及费用

9
GC
工程联系单(不涉及施工费用)
GC-SG-05
承包商工程联系使用(施工用),不涉及费用

国电汉川发电有限公司项目管理表式
类别
序号
代码
表 名
表 号
适 用 范 围
备注
工

程

类

│

施
工
10

内部工作联系单
GC-SG-06
建设单位内部工作联系使用

11
LZ
工程联系单
GC-SG-07
建设单位( 对承包商、 监理机构) 工程联系使用

12
XL
监理工作联系单 ▲B1
GC-SG-08
监理机构使用
▲
13
YQ
验收申请表 ▲A14
GC-SG-09
申请检验批/分项工程/分部工程/单位工程等验收
▲
14
ZJ
中间交付验收交接表 ▲A15
GC-SG-10
土建和安装交接
▲
15
YZ
工程竣工报验单 ▲A23
GC-SG-11
工程竣工申请
▲
16
SS
施工用水申请表
GC-SG-12
施工用水申请

17
YS
施工用水结算单
GC-SG-13
施工用水结算

18
TS
停水申请单
GC-SG-14
停水申请

19
TD
停电申请单
GC-SG-15
停电申请

20
YS
施工用电结算单
GC-SG-16
施工用电结算

21
DS
施工用电申请表
GC-SG-17
施工用电申请

22

现场断路申请单
GC-SG-18
现场断路申请

23

旁站监理记录表 ▲B5
GC-SG-19
监理旁站验收记录
▲
24
FA
方案报审表 ▲A4
GC-SG-20
适用于施工单位各种方案报审
▲
25
SJ
施工组织设计报审表 ▲A3
GC-SG-21
适用于施工单位施工组织设计报审
▲
工

程

类
│
设
计
1

图纸交付度计划报审表▲C1
GC-SJ-01
适用于施工图交付进度计划报审
▲
2

设计文件报检表
GC-SJ-02
适用于设计文件报检

3

设计变更通知单报检表
GC-SJ-03
适用于设计变更通知单报检

4

设计变更通知单 ▲C3
GC-SJ-04
适用于设计院设计图纸变更
▲
5

变更设计申请单
GC-SJ-05
适用于施工单位图纸变更

6

设计变更/变更设计执行情况反馈单
GC-SJ-06
适用于各种变更执行情况反馈记录

7
JD
设计技术交底记录
GC-SJ-07
适用于设计院对各单位工程进行设计技术交底

8
TZ
施工图纸会审记录
GC-SJ-08
适用于各种施工图纸的会审

国电汉川发电有限公司项目管理表式
类别
号序
代码
表 名
表 号
适 用 范 围
备 注
│
设
计

设计图纸评审意见及回复单 ▲B4
GC-SJ-09
适用于设计图纸评审
▲

10
分包工程报审表
GC-FA-01
适用于施工单位分包工程报审

会议纪要
表号: JHNM-GCB-01 编号:
会议名称

主 持 人

时 间

地 点

参加单位
及人员

会议内容:

签发人

记录人

会议签到记录表
表号: ZH-HY-02 编号:
会议名称

会议日期

主 持 人

会议地点

姓 名
( 单位) 部门/职务
姓 名
( 单位) 部门/职务

本表一式多份, 参加会议单位各存一份。

收 文 登 记 表
表号: ZH-SF-01 　　　 编号:
序号
发文单位
文号
来 文 名 称
收文人
收文日期
( 年月日)
归档日期
( 年月日)

发 文 登 记 表
表号: ZH-SF-02 编号:
序号
收文单位
文号
发 文 名 称
发文人
发文日期
( 年月日)
归档日期
( 年月日)

管理性文件收发登记表
表号: ZH-SF-03 编号:
文件编号
时间
移交人
移交份数
办理单位( 部门)
发送单位( 部门)
文件内容

工程计划/进度报审登记表
表号: ZH-SF-04 编号:
计划单编号
时间
移交人
份数
发送单位( 部门)
进度单编号
时间
移交人
份数
发送单位( 部门)
备注

监理工程师通知及回复单登记表
表号: ZH-SF-05 编号:
通知单编号
时间
移交人
份数
发送单位( 部门)
回复单编号
时间
移交人
份数
发送单位( 部门)
文件内容

安全资质报审表
表号: AQ-CH-01 　　　　　　　 编号:
报送单位

资质名称:

经办人: 项目经理: ( 盖章) 年　 月 　日
监理机构意见:

安全监理工程师: 总监理工程师: ( 盖章) 年　 月 　日
建设单位安监部意见:

主管: 主任: ( 盖章) 年　 月 　日
本表一式四份, 由报送单位安监部填写, 承包商安监部、 监理机构、 建设单位、 安监部各一份。

外协单位安全资质审查登记表
表号: AJ-CH-02 编号:
序号
单位名称
证件名称
发证机关
证件编号
法人代表
项目负责人
备注
1

营业执照

施工资质证书

安全资质证书

2

营业执照

施工资质证书

安全资质证书

3

营业执照

施工资质证书

安全资质证书

4

营业执照

施工资质证书

安全资质证书

5

营业执照

施工资质证书

安全资质证书

施工单位安全上岗资格审核表
表号: AQ-CH-03 编号:
工程名称

施
工
方
概
况
企业名称

法人代表

全员人数: 人; 其中高级职称: 人; 中级: 人; 初级: 人
安监人员: 人: 其中专职: 人; 兼职: 人
施工项目负责人

施工安全负责人

施工技术负责人

参加施工人数: 人; 其中技工: 人; 力工: 人

施
工
简
历
及
安
全
施
工
记
录

施
工
装
备
概
况

安全设备及安全防护用品配备:

施工机械重工器具及运输车辆配备:
本表由承包商填写, 一式四份, 承包商、 监理机构、 建设单位及安监部各存一份;
本表共两页, 此为第一页。
施工单位安全上岗资格审核表
表号: AQ-CH-03 编号:
承
包
商
盖
章
项目经理:
技术负责人:

安全负责人:
企业公章:

年 月 日
主
要
人
员
上
岗
证
主管领导安全培训证:

技术负责人安全培训证:

专职安全员上岗证:
监复
理印
单件
位及
审副
查本
原留
件存
备
案
营业执照:
资格证书:
安全资格证书:
安全管理制度: 个; 安全施工组织网络图表
特种作业: 种; 证书: 个
安全教育考试成绩名册:
安全施工经济挂钩文本:
意见:

专职安全监理工程师: 总监理工程师: 年 月 日
工程部意见:

主管: 主任: 年 月 日
安监部意见:

主管: 主任: 年 月 日
分管领导意见:

年 月 日
本表由承包商填写, 一式四份, 承包商、 监理机构、 建设单位及安监部各一份;
本表共两页, 此为第二页。

人员资质报审表
( 主要管理人员/特殊工种/特种作业人员)
表号: AQ-CH-04 　　　　 编号:
工程名称:
致: 项目监理机构
现报上本项目部主要管理人员/特殊工种/特种作业人员名单及其资格证件, 请查验, 工程进行中如有调整, 将重新统计并上报。
附件: 相关资格证件。

承包商( 章) :
项目经理:
日 期:
姓名
岗位/工种
证件名称
证件编号
发证单位
有效期

项目监理机构审查意见:

项目监理机构( 章) :
专业监理工程师:
日 期: