能源管理体系内审检查表-.doc

.内 审 检 查 表受审部门/单位负责人审核员时 间标准条款审核内容审核方法4.4.2法律法规及其他要求是否建立获得节能法律法规的渠道查看程序文件节能法律、法规等识别是否全面看识别清单及评价表是否确定准则和方法，以确保将法律法规及其他要求应用于能源管理活动中看程序文件及评价表是否定期评审和更新适用的法律法规及其他要求看评价表及评价记录是否对法律法规合规性进行评价查看合规性评价报告是否存在不合规，不合规的处理查看相关不合规处理措施及记录4.4.3 能源评审是否建立了能源评审的相关准则或程序文件查看程序文件是否对能源种类及来源进行识别与评价查看能源评审报告是否对组织的能源消耗情况和消耗水平进行评价分析查看能源评审报告是否对能源使用现状及绩效改进机会进行识别与评价查看能源评审报告是否对能源绩效参数进行识别与控制查看能源评审报告是否定期开展能源评审查看程序文件4.4.4 能源基准是否建立了能源基准查看能源基准清单及相关控制程序查能源基准的适宜性，是否定期与能源绩效进行对比查看能源实绩与能源基准偏差是否定期进行更新和调整查看调整记录4.4.5 能源绩效参数识别能源绩效参数，能够监视测量能源绩效看能源绩效参数、基准控制程序及测试记录绩效参数设立、更新的方法学是否形成记录并进行定期的评审？看记录定期评审，保持能源绩效参数对能源绩效的有效性，并记录看记录4.4.6 能源目标、指标与能源管理实施方案是否建立了能源目标、指标查看制定目标/指标的文件记录是否定期对目标/指标的完成情况进行分析评价查看分析评价记录目标/指标是否有调整，调整的准则查看相应的程序文件及记录是否根据目标/指标制定了能源管理实施方案查看年度的技能技术改造计划方案内容是否适宜查看技术改造方案，方案中是否包含职责、时间进度、验证结果的方法、验证绩效改进的方法等内容是否按照计划实施能源管理实施方案查看节能技术改造统计表是否对已实施的方案进行验证查看相关的验收记录4.5.5 运行控制查看是否制定了生产工艺准则、岗位操作规程、设备操作规程等文件查看对应程序文件是否按照相关准则进行生产、操作查看运行记录、操作记录查能源绩效参数是否按规定进行控制查看运行记录查看是否建立了设备维护、保养准则查看对应程序文件是否对用能设备进行巡检、点检查看巡检记录、点检卡是否对用能设备进行润滑维护查看设备润滑记录是否制定用能设备检修计划查看检修计划及相关方案是否对生产用能进行合理调度查看调度相关管理程序文件及记录4.5.6 设计新改扩建项目设计文件是否有节能专篇查看项目设计文件节能专篇所包含的内容是否全面查看项目设计文件项目采用的用能设备、工艺是否先进查看项目设计文件是否对新改扩建项目的用能情况进行评估查看节能评估报告是否对节能评估报告中提出的改进措施进行落实查看相关改进落实的记录4.5.7 能源服务、产品、设备和能源采购是否建立了相关的能源采购规范查看相关程序文件主要用能设备采购文件中是否对能源绩效作出规定查看相关技术协议、采购计划主要用能设备入场验收时，是否将能源绩效纳入验收项目查看相关验收记录能源的采购，是否对相关能源绩效作出规定查看相关采购合同、协议能源入场验收时,是否将能源绩效纳入验收项目查看相关验收记录对需要检验的能源，是否制定了检验准则查看程序文件是否按照检验准则进行检验查看相关检验报告是否建立了供应商（承包商）管理相关准则查看程序文件是否对供应商（承包商）的进行定期评价查看相关记录对于验收不合格的处理查看相关退换货记录是否建立了不合格让步接收规定查看程序文件中是否对让步接收作出相关规定，让步接收是否按照准则执行查看让步接收记录现场查看新购入的用能设备是否属高能耗淘汰设备现场查看4.6.1 监视、测量与分析是否建立了能源计量器具台账查看台账是否对能源绩效参数、能源主要使用进行监视、测量查看监视、测量记录是否按照要求配备能源计量器具查看能源计量器具配备率统计表是否对监视、测量的结果进行分析查看分析评价记录是否对能源消耗进行统计和分析查看能源消耗统计报表是否对能源计量器具进行检定、校准查看检定计划及检定证书对自行校准的能源计量器具，查看是否制定了自校规程查看自校规程是否按照规定的时间间隔进行自校查看自校记录是否对能源计量器具进行管理和维护查看相关点检、巡检、维护保养记录4.6.2合规性评价是否开展合规性评价工作查看相关合规性评价记录及报告合规性评价内容是否全面查看评价报告是否存在不合规，不合规的处理查看相关不合规处理措施及记录4.6.3内部审核是否制定内审计划或方案查看审核计划审核计划所包含的内容是否全面查看审核计划审核员的选择是否公正客观查看审核计划审核是否形成记录查看审核记录、不符合报告、问题整改清单审核是否形成结果查看内审报告4.6.4 不符合、纠正、纠正措施和预防措施是否对不符合制定了纠正、预防措施查看不符合报告是否在规定的期限内对不符合进行纠正查看相关纠正记录及措施是否对纠正措施的有效性进行验证查看验证记录4.6.5记录控制是否制定了记录控制准则查看程序文件记录的编制、下发是否通过评审和批准查看相关评审和批准记录记录的填写是否符合规定要求查看现场记录的填写记录的更改是否通过评审和批准查看相关评审和批准记录4.7管理评审是否按照规定的时间间隔进行管理评审查看开展管理评审工作的记录管理评审是否形成记录查看管理评审报告管理评审的输入查看管理评审报告管理评审的输出查看管理评审报告部分内容来源于网络，有侵权请联系删除！