基建安全质量管理检查评价表变电站工程.doc

附件1 基建安全质量管理检查评价表（变电站工程） 序号 评价点 分值 检（抽）查措施 记录编码 评分原则 检查成果 得分 备注 未见省级企业、建设管理单位年度安全质量筹划方 检查省级企业、建设案，每项扣1分；年度安全质量筹划方案未将年度重管理单位安全质量S01-01 点通病整改作为重点工作内容，扣1分。本项最多扣筹划方案。 检查人员需留存省3分。 级企业分包专题检省级企业安全质量管理人员编制与实际到岗人员缺 检查省级企业、建设查记录，年度安全质额，每缺1人扣1分；未见抽查项目建设管理单位安管理单位安全质量S01-02 量筹划方案，优质工全质量管理人员配置正式发文，扣1分。本项最多扣管理人员配置。 省级企业程评估和创优示范3分。 S01 管理工作12 工程自检有关材料，检查省级企业优质未见省级企业优质工程复检告知、整改告知单、复检 S01-03 开展 安全质量专职配置工程评估工作开展。 得分排序表，每缺一项扣0.5分。本项最多扣1分。 发文，平常巡检记未见省级企业创优示范工程检查告知、整改告知单、 录，质量工艺师管理检查省级企业创优 S01-04 自检得分排序表，每缺一项扣0.5分。本项最多扣1制度、培训考核记录示范工程自查工作。 分。 及证书等数码照片。 检查省级企业分包未见省级企业当年（或上一年度）联合有关部门开展 S01-05 专题检查记录。 分包专题检查记录，扣1分。本项最多扣1分。 检查2份省级企业 S01-06 未见省级企业月度巡检状况（整改告知单、通报等形 序号 评价点 分值 检（抽）查措施 记录编码 评分原则 检查成果 得分 备注 月度巡检记录（检查式不限），扣0.5分。本项最多扣1分。 前两月）。 检查省级企业施工省级企业未推广施工质量工艺师制度，建立完善培 质量工艺师制贯彻S01-07 训、考核机制，扣1分；现场未配有持证上岗质状况。 量工艺师，扣1分。本项最多扣2分。 缺乏项目可研、核准文献，每份扣0.2分。本项最多 检查人员需留存项 A01-01 扣0.4分。 目可研、核准文献、初设批复文献、初设缺乏项目初步设计批复文献，扣0.5分。本项最多扣 项目可 A01-02 评审意见封面照片，检查项目可研、核准0.5分。 研、核准初设评审意见中关文献； A01-03 初设批复附件不齐全，扣0.2分。本项最多扣0.2分。 A01 文献、初2 于技术方案比选、施检查初步设计批复 初设评审意见未见技术方案比选，扣0.5分。本项最 步设计批 A01-04 工安全技术提议文献。 多扣0.5分。 复 照片（或被查单位提 初设评审意见对波及特殊地形、复杂地质条件技术供文献电子版）等 A01-05 比选深度局限性，每处扣0.2分。本项最多扣0.4分。 数码照片。 未签订协议，每份扣0.5分；无中标告知书或中标通 检查人员需留存合检查设计、监理、施 A02-01 知书与协议出现逻辑错误，每份扣0.2分。本项最多同、中标告知书及项协议及项工中标告知书及合扣1分。 目部成立文献、人员A02 目机构管3 同； 理 检查业主、监理、施资格证件等数码照无项目部成立文献，每项扣0.2分；项目部成立时间 A02-02 工项目部成立文献，片。 不符合规定，每项扣0.2分。本项最多扣0.5分。 序号 评价点 分值 检（抽）查措施 记录编码 评分原则 检查成果 得分 备注 核查管理人员资格、 数量，重点查安全三个项目部人员数量、资格不满足规定，每人次扣 A02-03 员、质量员持证上岗0.5分。本项最多扣1.5分。 状况。 工程计划工期明显短于协议工期（两个月及以上）， A03-01 检查人员需留存开扣1分。本项最多扣1分。 检查施工协议、动工工汇报、施工进度计施工进度计划与现场施工记录不一致，每次扣0.5分。 工程工期汇报，核查施工记录 A03-02 划、抽查施工记A03 3 本项最多扣1分。 管理 中时间节点； 录、工期变更手续等检查工期变更手续。 变更工期无审批手续，每次扣0.5分；缩短工期未见 数码照片。 A03-03 对应安全保障措施，每次扣0.5分。本项最多扣1分。 现场未进行程序文献宣贯学习，扣1分；程序文献版 A04-01 本非有效版本，扣0.5分。本项最多扣1.5分。 程序文献检查程序文献宣贯检查人员需留存培 宣贯、评培训记录； A04-02 评价登记表，每缺1份扣0.5分。本项最多扣1分。 训记录、抽查评价A04 3 价登记表抽查2份评价记录 输变电工程项目“两个体系”评价登记表填写不及时 登记表等数码照片。 应用 表。 A04-03 或内容与现场不符，每处扣0.2分。本项最多扣0.5分。 检查国家电网基建未见学习记录，每份扣1分；记录内容过于简朴（应 检查人员需留存学企业重要 4 A05 习记录、签到表等数30号、31A05-01 根据工程实际重点学习并提出有针对性工作安文献宣贯 号、35号三个文献排），每份扣0.5分。本项最多扣2分。 码照片。 序号 评价点 分值 检（抽）查措施 记录编码 评分原则 检查成果 得分 备注 和基建安质 签到表人员数量局限性或代签，每人次扣0.2分。本 A05-02 14号文献流转、项最多扣1分。 学习、布置记录。 年度基建安全、质量及分包管理重点工作未分解到 A05-03 人，每项扣0.2分。本项最多扣1分。 无现场应急处置方案，扣1分。未见交底或培训记录， 检查现场应急处置 A06-01 每份扣0.2分。本项最多扣1分。 方案，抽查3份应急检查人员需留存应演习记录，检查有关缺应急演习记录或评价栏未填写，每份扣0.5分。本 急处置方案、应急演 A06-02 A06 应急管理 3 演习记录； 项最多扣1分。 练记录、抽查人员实抽查安全员、班组长操状况等数码照片。 应急实操不合格（心肺复苏），每人扣0.5分。本项 A06-03 2人应急实操状况。 最多扣1分。 抽查风险作业未进行动态评估，每项作业扣1分；风 抽查2项3级及以 A07-01 险作业4个维度与工程实际明显不符，每项作业扣上风险作业（其中1检查人员需留存抽0.5分。本项最多扣2分。 项为正在施工中取风险作业全套 3级及以上风险无风险复测单，每项作业扣0.5分。 风险作业）； A07-02 资料（动态评估台本项最多扣1分。 施工风险抽取2份安全施工账、复测单、安全施A07 10 管控措施 作业票（其中1份为 未按风险级别进行分级管控，各级管理人员未按规定 工作业票、到岗到位 A07-03 正在进行作业）； 到岗到位，每人次扣0.5分。本项最多扣1分。 记录等）、作业现场从正在进行安全 三级及以上风险作业前未在基建信息系统公布风险 等数码照片。 施工作业票中抽查 A07-04 计划，每项作业扣0.2分；属于重要三级及以上风险2条风险控制措施。 作业，未报总部监控，每项作业扣0.2分；跟踪实 序号 评价点 分值 检（抽）查措施 记录编码 评分原则 检查成果 得分 备注 施状况与现场不对应，每项扣0.2分。本项最多扣1分。 未办理安全施工作业票，每项作业扣0.5分；未使用 A07-05 安全施工作业票新模版，每张票扣0.2分。本项最多扣1分。 作业票负责人同一时段持多张票，每人次扣0.5分。 A07-06 本项最多扣1分。 作业票所列施工人员数量明显与工程实际不符，或存 A07-07 在代签，每次扣0.5分。本项最多扣1分。 风险控制措施未贯彻（现场查对），每处扣1分。本 A07-08 项最多扣2分。 施工方案(措施）不针对工程实际编写，关键技术指 A08-01 标与工程实际不符，扣1分；出现施工内容、措施错误，扣1分。本项最多扣2分。 检查人员需留存抽应当开展计算施工方案（措施），未进行计算或内 施工方案抽查2份施工方案 A08-02 取施工方案、专家容错误，每份扣1分。本项最多扣2分。 A08 编制与执10 （其中1份为作业论证、对应施工现场行 进行中）。 正在实行作业不严格按施工方案（措施）开展，人 数码照片。 A08-03 员组织、施工装备、技术措施等与方案明显不符，每处扣1分。本项最多扣3分。 A08-04 施工方案(措施）编审批不符合规定，每份扣0.2分； 序号 评价点 分值 检（抽）查措施 记录编码 评分原则 检查成果 得分 备注 引用原则错误，每处扣0.2分。本项最多扣1分。 应组织专家论证施工方案未进行专家论证，扣2 分；论证专家出现本施工单位，扣0.5分；论证专 A08-05 家少于5人，扣0.5分；施工方案未按专家论证意见进行修改完善，每项扣1分。本项最多扣2分。 随机在多种签字表查管理人员安规培训记录，每缺1人扣1分。本项最 A09-01 上抽取3人（三个项多扣2分。 目部管理人员各1查安规考试台账、试卷，存在无签到表、代签、代答 检查人员需留存培 A09-02 人），检查培训记录、等，每处扣0.5分。本项最多扣1分。 安全教育训记录、安规考试 A09 5 安规考试卷； 培训 卷、现场特种作业人现场问询1名特种现场作业人员（电工、高空作业人员）对岗位安全风员应答等数码照片。 作业人员对自身岗 A09-03 险和防备措施掌握不纯熟，每人扣2分。本项最多扣位存在风险及防备2分。 措施理解状况。 安全技术措施交底记录等未与管理工作同步形成，存 A10-01 抽查安全技术交底检查人员需留存安在时间逻辑错误，每份扣0.5分。本项最多扣1分。 记录2份； 全技术措施交底记安全管理安全技术交底内容与工程实际严重不符，存在无针对 A10 5 抽查监理、施工项目录，监理、施工项目资料 A10-02 性、未包括重要环节内容等问题，每份扣0.5分。本部安全管理数码照部安全数码照片管项最多扣1分。 片。 理等数码照片。 A10-03 安全管理数码照片文献夹建立不对，每处扣0.2分； 序号 评价点 分值 检（抽）查措施 记录编码 评分原则 检查成果 得分 备注 存在共用、代用、缺漏，主题、标识、像素不对，每张照片扣0.2分。本项最多扣3分。 施工作业存在本表未包括也许导致人身、电网事件 A11-01 重大安全隐患，每处扣2分，直至本评价点分数所有扣完。 检查现场，与否存在未见整改告知单，每份扣0.5分；未见整改闭环反馈 检查人员需留存现重大安全隐患； 单，每份扣0.5分；整改告知单与闭环反馈单不配场隐患问题、整改记抽查三个项目部日A11-02 安全隐患套，填写不完整，未附整改前后照片，每份扣0.2分。录、基建安全问题 A11 10 常安全检查整改记排查治理 本项最多扣3分 原则库纸质或电子录各1份。 文献配置、培训记录项目部现场未配置国家电网企业基建安全问题原则 查对省企业月度巡等数码照片。 库纸质或电子文献，扣1分；未见培训或学习记检记录。 A11-03 录，扣0.5分；记录不完善或签字人员数量局限性，扣0.2分；现场安全检查发现问题未采用原则描述，扣0.5分。本项最多扣2分。 作业区与带电体无可靠物理隔离（如需要），无警示 A12-01 检查现场存在全标志，每处扣2分，直至本评价点分数所有扣完。 临近带电部临近带电体作业近电作业移动机械未设置水平和高度限制设施（如需 检查人员需留存近 A12 体作业措10 （包括运行线路下A12-02 要），每处扣2分，直至本评价点分数所有扣完。 电作业全景照片。 施 作业、带电屏柜内作接入站内架空线未做防感应电接地，每处扣2分， 业等）。 A12-03 直至本评价点分数所有扣完。 序号 评价点 分值 检（抽）查措施 记录编码 评分原则 检查成果 得分 备注 高空作业人员未持证上岗，每人扣2分，直至本评价 现场抽查高处作业检查人员需留存高 A13-01 点分数所有扣完。 空作业人员证件、作高空作业人员4人； A13 10 业点作业状况等数安全 现场有作业，抽查 高空作业人员未使用攀登自锁器、速差自控器，每人 A13-02 码照片。 1个作业点。 或每处扣2分，直至本评价点分数所有扣完。 施工现场电源敷设与施工用电总平面布置图不符，未 A14-01 按系统图接入用电设施，或无系统图，每处扣1分。本项最多扣2分。 测试漏电保护器，漏电保护器不动作，每处扣2分。 检查人员需留存抽 A14-02 抽查2个配电箱、2直至本评价点分数所有扣完。 施工临时查用电设施、定期 10 个用电设施、2条用A14 用电管理 试验记录等数码照A14-03 漏电保护器选型不对，扣1分。本项最多扣2分。 电线路（如有）。 片。 漏电保护器未见定期试验记录，每处扣1分。本项最 A14-04 多扣2分。 未执行三相五线制和“一机、一闸、一保护”规定， A14-05 扣1分。本项最多扣1分。 施工协议（专业分包协议）未按国家电网有关进一 检查人员需留存施检查施工承包协议，步规范电力建设工程安全生产费用提取与使用管理工承包协议、专业分抽查1份专业分包 A15-01 工作告知明确安全生产费金额及用途，扣1分。包协议（如有）、安安全管理协议（如有）； A15 5 本项最多扣1分。 全文明施工设施标投入 检查安全文明施工准化配置计划报验设施原则化配置报 施工承包商未向劳务分包人员提供安全防护用品，每 A15-02 单等数码照片。 验单。 人扣1分。本项最多扣3分。 序号 评价点 分值 检（抽）查措施 记录编码 评分原则 检查成果 得分 备注 未按阶段报审安全文明施工设施原则化配置计划报 验单，扣0.5分；报审各类安全文明设施总量少 A15-03 于国家电网原则化配置清单，扣0.5分。本项最多扣1分。 使用不合格安全帽、安全绳、安全带，高处作业人员 A16-01 不对使用个人安全防护用品、用品，未做到全过程有效防护，每处扣2分。直至本评价点分数所有扣完。 未见管理台账，扣0.5分；安全防护用品、工器具未 检查人员需留存抽按国家电网企业电力安全工作规程（电网建设部检查现场安全防护查现场安全文明 A16-02 分）（试行）规定进行定期检测，每处扣1分。直设施使用； 施工布置状况、安全至本评价点分数所有扣完。 检查安全工器具及防护设施使用状况、安全防护 10 用品领用登记台安全工器具及用A16 设施配置孔洞盖板未按原则制作，未按规定布设，每处扣0.5账、安全防护用品品领用登记台账、与管理 分；安全防护围栏不按安规或施工方案搭设，高落差及工器具定期检测安全防护用品及工 A16-03 记录。 器具定期检测记录（2m及以上）临边防护设施不完备，每处扣0.5分。等数码照片。 直至本评价点分数所有扣完。 检查现场投入安全防护设施与报审计划不一致，每 A16-04 处扣0.2分。本项最多扣1分。 序号 评价点 分值 检（抽）查措施 记录编码 评分原则 检查成果 得分 备注 连墙件、脚手板、剪刀撑、支垫、搭设牌或验收牌等 A17-01 不符合国家电网企业企标规定，每处扣0.5分。本项检查人员需留存脚脚手架搭最多扣4分。 手架全景照片、脚 A17 设及使用5 检查脚手架（如有）。 手架验罢手册等数未应用国家电网企业脚手架验罢手册，扣1分；验收 管理 码照片。 A17-02 手册填写内容不完整、不精确，每处扣0.2分。本项最多扣1分。 查报审资料（机械设备及特种作业人员报审），资料 A18-01 未报审，每份扣0.5分；资料不齐全，每处扣0.2分。本项最多扣1分。 检查汽车吊、塔吊或检查人员需留存检租赁机械设备（如有）未签订租赁协议和安全协议， 垂直提高设备，钢丝 A18-02 查机械全套资料、现每台设备扣0.5分。本项最多扣1分。 绳（现场没有作业场实物检查照片、机械设备查资料）； 塔吊（如有）未经有资质单位检测合格后投入使用， A18 10 A18-03 重要施工机械/工安全性能 检查重要施工机械每台设备扣1分。本项最多扣1分。 器具/安全防护用品/工器具/安全防护进场机械设备未进行定期维护保养，每台扣0.2分； （用品）报审表等用品（用品）报审 A18-04 机械设备安全防护设施装置损坏或缺失，每处扣1数码照片。 表。 分。直至本评价点分数所有扣完。 钢丝绳套（插）接长度局限性，断丝超标、绳卡安装不 A18-05 规范，每处扣1分。直至本评价点分数所有扣完。 Z01-01 未见项目原则清单，扣1分。本项最多扣1分。 原则规范检查项目原则清单； 检查人员需留存项 Z01 2 执行 目原则清单、项目策抽查三个项目部各 Z01-02 项目原则清单中有文献未及时更新，扣0.5分。本项 序号 评价点 分值 检（抽）查措施 记录编码 评分原则 检查成果 得分 备注 2份筹划文献。 最多扣0.5分。 划文献等数码照片。 筹划文献中引用原则过期或遗漏，扣0.5分。本项 Z01-03 最多扣0.5分。 未签订五方质量终身承诺书，每缺乏一份扣0.5分；检查人员需留存五质量终身检查五方质量终身 Z02 2 Z02-01 质量终身承诺书签章不全、未见授权委托书、时间逻方质量责任承诺书 责任制 责任承诺书。 辑错误等，每处扣0.2分。本项最多扣2分。 等数码照片。 施工项目部质量通病防治措施未对国家电网企业检查人员需留存施“五项工程质量管理通病”开展修订，扣2工质量通病防治措检查施工质量通病分；修订内容不完善，每处扣0.5分；未见编审批，“五项工 Z03 2 防治措施、监理质量Z03-01 施、监理质量通病防 每处扣0.2分；编审批人员与原方案不一致，却无法程质量通通病防治控制措施。 治控制措施等数码提供对应人员岗位调整证明材料，每人扣0.2分。病”整改 照片。 本项最多扣2分。 无施工图供应计划，扣0.5分；供图计划不满足施工检查施工图供应计检查人员需留存施 Z04-01 进度计划，扣0.2分；目前施工阶段无施工蓝图，扣 划及现场图纸供应工图供应计划、目前1分。本项最多扣1分。 状况； 施工阶段施工蓝工程设计抽查1份设计交底、未见设计交底、施工图会检纪要，每份扣0.5分；设图、抽查设计交Z04 5 质量管控 施工图会审纪要； Z04-02 计交底或施工图会检纪要签发不对，扣0.5分。本 底、施工图会检纪抽查现场设计专业项最多扣1分。 要、抽查设计变更接口； 设计交底记录未见施工风险内容（如波及），图纸会等数码照片。 Z04-03 抽查1份设计变更。 检记录未见原则工艺内容（如波及），每处扣0.5分。 序号 评价点 分值 检（抽）查措施 记录编码 评分原则 检查成果 得分 备注 本项最多扣1分。 现场土建、电气专业接口存在设计原因问题，每处 Z04-04 扣0.5分。本项最多扣1分。 设计变更未履行规范程序，每次扣0.5分。本项最多 Z04-05 扣1分。 需要旁站项目不在旁站计划中，每缺1项扣0.5分； Z05-01 检查监理旁站方案； 检查人员需留存抽 监理旁站记录，每缺1份扣0.5分。本项最多扣2分。 工程监理查旁站计划、旁站Z05 3 抽查2份监理旁站质量管控 监理旁站记录填写过于简朴，缺乏应有数据，每处记录等数码照片。 记录。 Z05-02 扣0.2分。本项最多扣1分。 检查人员需留存策业主、施工、监理单位筹划文献中无原则工艺应用专原则工艺检查现场项目部标划文献中原则工 Z06 2 Z06-01 篇，每份扣0.5分；筹划针对性差，每份扣0.2分。 筹划 准工艺筹划文献。 艺应用专篇数码本项最多扣2分。 照片。 设计单位未编制本工程原则工艺应用清单，扣1检查人员需留存施检查施工图，设计和Z07-01 分；施工图卷册阐明中未注明本册图纸中波及到标工图，设计和三个项 原则工艺三个项目部筹划文准工艺，每份扣0.5分。本项最多扣1分。 目部筹划文献和过 Z07 清单及实2 件和过程控制文献程控制文献原则施管理 项目部筹划文献中原则工艺清单数量与实际不原则工艺清单。 工艺清单等数码照 Z07-02 一致，每份扣0.2分。本项最多扣1分。 片。 2 检查人员需留存抽Z08 原则工艺检查3项已经完毕Z08-01 未实行首例工艺实体样板引领规定，扣1分；首件样 序号 评价点 分值 检（抽）查措施 记录编码 评分原则 检查成果 得分 备注 样板验收 原则工艺样板验板验收记录不符合原则工艺规定，每处扣0.2分。本查原则工艺样板收记录及数码照片。 项最多扣2分。 验收记录及照片等数码照片。 应采用原则工艺而未采用，每项扣1分。本项最多扣 Z09-01 从现场已经完毕5分。 工艺成品中抽取5检查人员需留存抽原则工艺工艺成品效果达不到原则工艺规定，每处扣0.5分， Z09 10 项（含正在施工工Z09-02 查工艺成品数码 实行质量 如同类问题在多处出现，扣1分。本项最多扣4分。 艺2项，主变压器、照片。 应用创新工艺未履行报备手续，每项扣0.5分。本项GIS安装除外）。 Z09-03 最多扣1分。 检查重要设备（GIS、未见设备开箱登记表或数码照片，每次扣0.2分。本 Z10-01 。 断路器、开关柜）开项最多扣0.5分。 检查人员需留存主箱登记表、进场数码要设备（GIS、断路施工、供货商（厂家）、业主、监理签字不完整，每 Z10-02 照片，合格证、使用器、开关柜等）开箱处扣0.2分。本项最多扣0.5分。 阐明、技术图纸、设记录、重要设备出厂设备合格证、使用阐明、技术图纸、设备出厂试验报 Z10 设备开箱 3 备出厂试验汇报； 试验汇报封面、迎检 Z10-03 告等（规定原件归档应以原件归档），每缺乏一份 检查设备缺陷告知单位提供重要设扣0.2分。本项最多扣1分。 单和设备缺陷处理备进场照片等数码有设备缺陷时，缺乏设备缺陷告知单和设备缺陷处理照片。 报验表（如发现设备 Z10-04 报验表，每项扣0.5分。本项最多扣1分。 缺陷）。 Z11 重要设备3 检查主变（油浸式电Z11-01 未见运送冲撞记录，扣2分；主变冲撞记录任一方向 检查人员需留存主 序号 评价点 分值 检（抽）查措施 记录编码 评分原则 检查成果 得分 备注 进场验收 抗器）、GIS（抽查）冲击加速度不小于3g，或者GIS冲撞记录不满足产变、GIS运送冲检查主变（油浸式电设备扣1分。本项最多扣2分。 撞记录、压力检查记抗器）充氮气体压力录等数码照片。 查主变充氮气体压力记录，未见记录或压力未保持在 Z11-02 记录。 0.01-0.03Mpa范围，扣1分。本项最多扣1分。 关键环节管控记录卡未由省企业建设部编号、盖 Z12-01 章、签发，每份扣0.5分。本项最多扣1分。 关键环节管控记录卡未及时填写或未及时签名、 Z12-02 填写内容与现场不符合，每处扣0.2分。本项最多扣 1分。 抽查GIS安装关键检查人员需留存关键环节管控记录卡中安装过程温湿度、洁净度GIS安装环节管控记录卡； GIS安装管控记录等环境原因不符合企业输变电工程设备安装质量管 Z12-03 Z12 质量工艺10 检查GIS作业指导卡、GIS安装作业指理重点措施（试行）规定，每处扣1分。本项最管控 书、安装成品实体质导书、GIS安装成品多扣3分。 量工艺效果。 现场等数码照片。 检查现场，本体螺栓紧固、伸缩节安装、气体压力控 Z12-04 制、接地等关键环节不符合安装规定，每处扣1分。 本项最多扣4分。 7月1后来招标GIS，设联会未明确规定 Z12-05 厂家按国家电网企业原则化作业指导文献内容编制， 扣0.5分；施工项目部GIS施工（安装）方案未参照 序号 评价点 分值 检（抽）查措施 记录编码 评分原则 检查成果 得分 备注 制造厂家作业指导文献，每类设备扣0.5分。本项最多扣1分。 关键环节管控记录卡未由省企业建设部编号、盖 Z13-01 章、签发，每份扣0.5分。本项最多扣1分。 关键环节管控记录卡未及时填写或未及时签名、 Z13-02 填写内容与现场不符合，每处扣0.2分。本项最多扣 检查主变安装关键检查人员需留存主1分。 主变安装环节管控记录卡； 变安装记录卡页面、 Z13 质量工艺10 检查现场保管措施及保管记录，不符合电气装置安检查主变实体质量主变安装成品工艺管控 Z13-03 装工程 电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验 工艺效果。 效果等数码照片。 收规范规定，每处扣1分。本项最多扣4分。 本体螺栓紧固、法兰面对接、油位控制、接地等关键 Z13-04 环节不符合安装规定，每处扣1分，本项本项最多 扣4分。 施工计量器具、检测仪器报审不全，每件扣0.5分。检查计量器具、检测 Z14-01 检查人员需留存计 本项最多扣2分。 计量器设备台帐； 量器具、检测设备台 Z14 具、检测3 检查施工计量器具、计量器具、检测设备无台账，扣0.5分；台帐中未见帐、报审表及附件等设备 检测仪器报审表及 Z14-02 应有器具或设备，每处扣0.2分。本项最多扣0.5 数码照片。 附件。 分。 序号 评价点 分值 检（抽）查措施 记录编码 评分原则 检查成果 得分 备注 台帐填写不规范、与实际不符，每处扣0.2分。本项 Z14-03 最多扣0.5分。 缺工程检测试验计划，扣1分；所列试验项目不全， Z15-01 每项扣0.5分。本项最多扣1分。 计划已列试验项目，实际未做，每项扣0.5分。本项检查工程检测试验 Z15-02 最多扣1分。 计划并抽查3个试未见原材料（钢筋、水泥）跟踪管理记录，每项扣验项目； 检查人员需留存工 Z15-03 0.5分；记录可追溯性不强（日期、领用数量、合计 抽查钢筋和水泥跟程试验计划、钢筋和库存错误），每处扣0.2分。本项最多扣2分。 踪管理记录、复检报水泥跟踪管理记录、未见原材料（钢筋、水泥、混凝土、防水材料等）质重要原材告2份； 钢筋等材料质量证量证明文献，扣0.5分；质量证明文献内容不全每处料、预拌抽查钢筋、水泥、混 Z15 10 明文献、钢筋复检报原材料复试批次不全，每缺乏一批次扣0.2Z15-04 扣0.2分； 混凝土质凝土、防水材料质量告、钢筋连接复检报分；复试项目不符合规范规定，扣0.2分；代表数量量控制 证明文献各2份； 告、试块汇报、同条填写不精确，扣0.2分。本项最多扣2分。 抽查混凝土试块强件养护温度记录等钢筋焊接（机械连接)缺乏工艺试焊，扣0.5分，焊接度汇报3份； 数码照片。 扣0.5分。本项最Z15-05 （机械连接)与现场实际类型不符，检查构造性部位试 多扣1分。 块同条件养护温度记录。 混凝土试块汇报缺乏批次或对应批次试块组数局限性， Z15-06 扣0.5分；未按单位工程对同型号同强度试块汇报 强度进行记录评估，扣0.5分；评估公式及取值错误， 序号 评价点 分值 检（抽）查措施 记录编码 评分原则 检查成果 得分 备注 扣0.5分；混凝土试块检测汇报不规范但不影响合格结论，每处扣0.5分。本项最多扣2分。 未见构造性部位试块同条件养护温度记录，扣0.5分； Z15-07 记录不规范，每处扣0.2分。本项最多扣1分。 试验成果不满足GB50150-电气装置安装工 Z16-01 程 电气设备交接试验原则规定，或未见试验汇报， 每份扣2分。直至本评价点分数所有扣完。 检查人员需留存电未采用DL/T 5293-电气装置安装工程 电气电气设备抽查3份电气设备气设备交接试验报 Z16-02 设备交接试验汇报统一格式，扣0.2分。本项最多 Z16 试验、调5 交接试验汇报； 告、调试汇报等数码扣0.5分。 试 检查调试汇报。 照片。 Z16-03 试验项目不全，扣0.5分。本项最多扣0.5分。 调试汇报与实际内容不符、数据填写不对，每处扣 Z16-04 0.2分。本项最多扣2分。 隐蔽验收记录数量不全，或检查记录与有关数码照抽查3份隐蔽验收检查人员需留存隐 Z17-01 隐蔽工程 片、图纸不吻合，每处扣0.5分。本项最多扣2分。 5 记录及照片（如地基Z17 蔽验收记录及照片验收管理 等数码照片。 验槽、接地、钢筋、 Z17-02 记录内容填写不完整、签证缺乏“同意隐蔽”结论， 序号 评价点 分值 检（抽）查措施 记录编码 评分原则 检查成果 得分 备注 防水、压接）。 每处扣0.5分。本项最多扣2分。 建设管理单位、勘察、设计单位未及时签订隐蔽验收 Z17-03 记录，每处扣0.2分。本项最多扣1分。 缺乏施工单位三级自检记录、监理初检方案和记录、 Z18-01 建管单位（业主项目部）中间验收记录和汇报，缺乏 一份扣0.5分。本项最多扣3分。 抽取2个单位工程施工单位三级自检记录、监理初检记录、建管单位（业验收记录、验收报 Z18-02 主项目部）中间验收记录填写存在明显错误，每处扣 告（检查对应波及到检查人员需留存验0.5分。本项最多扣2分。 中间验收阶段），收方案、验收记录、 Z18 过程验收 10 此外抽取2份土建施工、监理和业主各级验收发现问题整改闭环不到验收汇报、现场复核检查批验收记录或Z18-03 位、不及时或未按规定采集前后对比照片，每处扣 等数码照片。 电气分项验收记录0.5分。本项最多扣2分。 （可用于现场复验收时间逻辑错误、签字不规范（漏签、代签、错签 Z18-04 核）。 等），每处扣0.5分。本项最多扣2分。 抽查两份检查批验收记录进行实测复核，成果与记录 Z18-05 偏差超标，每处扣0.5分。本项最多扣1分。 现场存在问题，施工管理不到位，监理项目部未指出检查现场并针对存检查人员需留存工 Z19-01 并留存书面意见，每处扣0.5分。本项最多扣1.5 Z19 质量纠偏 3 在问题查业主、监理作联络单、监理告知分。 检查记录。 单等数码照片。 Z19-02 现场存问题，监理监督不到位，业主项目部未指出并 序号 评价点 分值 检（抽）查措施 记录编码 评分原则 检查成果 得分 备注 留存书面意见，每处扣0.5分。本项最多扣1.5分。 照片总数少于应有照片总数50%，扣2分；数量 Z20-01 每少5%（局限性5%按5%计），扣0.2分。本项最多 扣2分。 补拍、替代、合成等严重不符合规定照片多于10抽查2个单位工程，检查人员需留存相 Z20-02 张，扣2分；少于10张，每张扣0.2分。本项最多数码照片 5 监理、施工项目部质Z20 关数码照片截屏扣2分。 管理 量管理数码照片。 或拍照。 质量管理数码照片文献夹建立不对，扣0.5分；命 Z20-03 名不规范，每张扣0.2分。本项最多扣0.5分。 存在共用、代用、缺漏、主题标识、像素不对，每 Z20-04 张照片扣0.2分。本项最多扣0.5分。 检查项目施工企施工企业未建立分包信息管理平台（形式不限，实现业分包信息管理平动态管理到人目），扣4分；有平台但未能覆盖 F01-01 施工企业台、分包管理人员到施工作业现场每一人，每人扣0.5分。本项最多扣4检查人员需留存分 F01 分包管理5 场状况；现场抽查分。 包信息管理平台相平台 10人；问询分包管关数码照片。 未安排专人专岗，不能有效做到理解分包作业时间、理人员掌握现场情 F01-02 地点、人员、工作内容，扣1分。本项最多扣1分。 况。 检查现场施工分包协议签订时，不在当期“备选分包商”名目，每份合检查人员需留存查分包商管 5 F02-01 F02 商有关资料并在同扣2分；分包商当时在“黑名单”，直接将本评分询当期备选分包商理 序号 评价点 分值 检（抽）查措施 记录编码 评分原则 检查成果 得分 备注 基建信息系统中核点分数扣完。 名目和“黑名单”与对。 本工程分包商比对分包商重要管理人员缺额或与其他在建工程冲突，每 F02-02 数码照片。 人扣0.5分。本项最多扣3分。 F03-01 未发放二维码卡，每人扣0.2分。本项最多扣1分。 人员未在管控系统中登记，与项目部名册不一致，每 F03-02 人扣0.2分。本项最多扣0.5分。 现场分包单位重要管理人员与管控系统中填报人员、 F03-03 项目部名册不一致，每人扣0.2分。本项最多扣0.5 检查人员需留存分分。 检查现场分包单位包重要管理人员现场分包单位重要管理人员无劳动协议、社保资料、重要管理人员及相协议、社保资料，抽分包人员 F03-04 工资发放关系不符合规定，每人扣0.2分。本项最多 F03 5 关协议、社保资料； 取分包人员照片管理 扣1分。 随机在现场抽取分（佩戴二维码）、人发现不良分包人员进入现场，每人扣1分。直至本评包单位10人。 员信息卡等数码照 F03-05 价点分数所有扣完。 片。 抽查分包人员不符合规定（体检不合格、特殊工种无 F03-06 证、年龄不符合规定等），每人扣0.2分。本项最多 扣1分。 进场分包人员违章、不妥行为、表扬奖励、业绩能 F03-07 力等未建立台账，每人扣0.5分。本项最多扣1分。 序号 评价点 分值 检（抽）查措施 记录编码 评分原则 检查成果 得分 备注 施工企业未按照原则规定，组织开展对分包人员培检查人员需留存抽 F04-01 训、考试，扣1分。本项最多扣1分。 取分包培训记录、分分包人员抽查4个分包人员 F04 2 包人员信息档案等培训 培训记录 分包人员培训、考试成果未计入分包人员信息档案， F04-02 数码照片。 每人扣0.2分。本项最多扣1分。 施工企业未对“同进同出”人员正式行文，扣0.5分；分包队伍进场前，施工项目部未向监理和业主项目部 F05-01 报送“同进同出”人员名单和作业范围，扣0.5分。选用2项需要同进本项最多扣1分。 检查人员需留存同分包人员同出施工作业（其施工项目部未提出同进同出规定或措施，扣1分。本F05 “同进同3 进同出措施、记录等中1项为正在施F05-02 项最多扣1分。 出” 数码照片。 工）。 同进同出措施执行不到位（无记录、人员不符合规定 F05-03 或未见配套硬件设施等），每处扣0.2分。本项最多 扣1分。