重庆市南岸区大数据应用发展管理局.doc

重庆市南岸区大数据应用发展管理局
2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况
（一）职能职责。组织起草全区大数据、人工智能、信息化相关实施意见，编制相关规范和标准并组织实施；研究拟订全区大数据、人工智能、信息化发展战略，编制全区大数据、人工智能、信息化发展规划和年度计划，拟订相关政策措施和评价体系并组织实施；负责数据资源建设、管理，促进大数据政用、民用、商用；负责全区大数据应用发展管理；负责推进全区信息化应用工作；负责协调全区信息基础设施建设；负责推动大数据、人工智能、信息化领域对外交流合作。
（二）机构设置。本部门内设3个机构，1个下属事业单位。内设机构分别是：办公室、应用推广科和产业发展科，下属事业单位为区大数据智能产业发展中心。
（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位包括区大数据智能产业发展中心。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计1144.78万元，支出总计1144.78万元。收支较上年决算数增加259.47万元、增长29.3%，主要原因：一是项目支出较上年增长211.98万元，新增大数据应用发展专项资金、江南水岸空置房屋租金及物管费和新冠疫情重点防控区域监控设备服务资金等10个项目，共计新增项目支出854.38万元，此外，上年灵龙公司租金及物管费、医渡云医疗大数据项目扶持资金等3个项目本年无相关支出，较上年减少项目支出642.4万元；二是基本支出预算较上年增长47.49万元，2019年新成立行政机关区大数据发展局，本年开始纳入年初预算，单位逐步进入正常运转，基本支出相应增加。
2.收入情况。2020年度收入合计1144.78万元，较上年决算数增加261.98万元，增长29.7%，主要原因同上总体情况：一是项目支出较上年增长211.98万元，相应增加了收入；二是基本支出预算较上年增长47.49万元，此外2019年年初结转结余2.51万元。
3.支出情况。2020年度支出合计1136.57万元，较上年决算数增加257.88万元，增长29.3%，主要原因同上总体情况：一是项目支出较上年增长211.98万元；二是基本支出较上年增长45.9万元。其中：基本支出282.19万元，占24.8%；项目支出854.38万元，占75.2%。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余8.21万元，较上年决算数增加1.58万元，增长23.8%，主要原因是人员流动，单位整体社保基数下降，代发工资账户结余养老保险、职业年金和医疗保险等基本支出。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
 2020年度财政拨款收、支总计均为1144.78万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加259.47万元，增长29.3%。主要原因同上总体情况：一是项目支出较上年增长211.98万元；二是新成立行政机关，基本支出预算较上年增长47.49万元。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1054.78万元，较上年决算数增加171.98万元，增长19.5%。主要原因：一是一般公共预算财政拨款项目预算较上年增长121.98万元，新增大数据应用发展专项资金、江南水岸空置房屋租金及物管费和重庆东站视频监控项目等9个项目（不含新冠疫情重点防控区域监控设备服务资金项目，该项目为政府性基金预算财政拨款收入，项目金额90万元），共计新增项目支出764.38万元，此外，上年灵龙公司租金及物管费、医渡云医疗大数据项目扶持资金等3项目本年无相关支出，较上年减少项目支出642.4万元；二是基本支出预算较上年增长47.49万元，2019年新成立行政机关区大数据发展局，本年开始纳入年初预算，机构逐步进入正常运转，基本支出相应增加，此外2019年年初结转结余2.51万元。较年初预算数增加592.14万元，增长128%。主要原因：一是年中追加安排大数据应用发展专项资金、江南水岸空置房屋租金及物管费等共计649.38万元，二是年终追减基本支出预算57.24万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1046.57万元，较上年决算数增加167.88万元，增长19.1%。主要原因同上收入情况：一是一般公共预算财政拨款项目支出较上年增长121.98万元；二是基本支出较上年增长45.9万元。较年初预算数增加583.93万元，增长126.2%。主要原因同上收入情况：一是年中追加安排大数据应用发展专项资金、江南水岸空置房屋租金及物管费等共计649.38万元，二是年终预算调减基本支出预算57.24万元，此外，年末结转基本支出8.21万元。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余8.21万元，较上年决算数增加1.58万元，增长23.8%，主要原因是人员流动，单位整体社保基数下降，代发工资账户结余养老保险、职业年金和医疗保险等基本支出。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出18.34万元，占1.8%，较年初预算数减少0.69万元，下降3.6%，主要原因是人员流动，单位整体社保基数下降。
（2）卫生健康支出9.74万元，占0.9%，较年初预算数减少0.08万元，下降0.8%，主要原因是人员流动，单位整体社保基数下降。
（3）资源勘探信息等支出1002.45万元，占95.8%，较年初预算数增加578.04万元，增长136.2%，主要原因是年中追加安排大数据应用发展专项资金、江南水岸空置房屋租金及物管费等共计584.2万元，此外，年末结转基本支出6.16万元。
（4）住房保障支出16.04万元，占1.5%，较年初预算数增加6.66万元，增长71%，主要原因：一是年中追加购房补贴6.21万元；二是南岸区统一调增住房公积金缴费基数，住房保障支出相应增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出282.19万元。其中：人员经费186.91万元，较上年决算数增加21.27万元，增长12.8%，主要原因是新成立单位人员陆续到位，加之人员职务职级晋升工资调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费和绩效工资等。公用经费95.27万元，较上年决算数增加24.62万元，增长34.8%，主要原因是新成立行政机，关本年开始纳入财政年初预算，单位逐步进入正常运转，相应增加了公用经费开支。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、公务车运行维护费、咨询费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入90.00万元，本年支出90.00万元，较上年决算数增加90.00万元，主要原因是根据疫情防控需要，为南岸区13个街镇重点区域购买视频监控服务，新增新冠疫情重点防控区域监控设备服务资金项目，项目金额90万元。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计0.93万元，较年初预算数减少2.07万元，下降69%，主要原因是本单位严格控制三公经费支出，较年初预算有所下降。较上年支出数增加0.09万元，增长10.7%，主要原因是固定停车费由按年缴费改为按月缴纳，固定停车费较上年增加0.36万元，保险费及修理费等较上年减少0.27万元，以上三公经费支出净增加0.09万元。
（二）“三公”经费分项支出情况
2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出，与上年支出数持平。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。本单位2020年度未发生公务车购置费支出，与上年支出数持平。
公务车运行维护费0.93万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.07万元，下降69%，主要原因是本单位严格控制公务车运行维护支出，较年初预算有所下降；较上年支出数增加0.09万元，增长10.7%，主要原因是固定停车费由按年缴费改为按月缴纳，固定停车费较上年增加0.36万元，保险费及修理费等较上年减少0.27万元，以上车辆运行维护费净增加0.09万元。
公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。本单位2020年度未发生务接待费支出，与上年支出数持平。
（三）“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.93万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出95.27万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、公务车运行维护费、咨询费等。机关运行经费较上年决算数增加24.62万元，增长34.8%，主要原因是2019年新成立行政机关区大数据发展局，本年开始纳入年初预算，单位逐步进入正常运转，机关运行经费支出相应增加。
本年度会议费支出0.89万元，较上年决算数增加0.89万元，主要原因是新成立行政机关，新增职能增加了会议费支出。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.12万元，下降100%，主要原因是本单位2020年度未发生培训费用支出。
（二）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，为机要通信用车辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明
2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对7个项目开展了绩效自评，均以填报目标自评表形式开展自评，涉及项目资金802.27万元，从评价情况来看7个目均推进良好，达到预期，资金拨付及时到位，付款流程规范。数字经济业务收入、数字经济增加值和数字经济增加率所带来效益达到预期效果，目标或既定指标均如期完成。
（二）绩效自评结果
2020年大数据产业发展专项绩效自评表
项目名称
大数据产业发展专项
项目编码
2020B105
520022626
自评总分
（分）
100
主管部门
重庆市南岸区大数据应用发展管理局
财政处室
产业科
项目
联系人
曾林茂
联系电话
62620611
项目资金（万元）

年初预算数
全年（调整）预算数
全年执行数
执行率
（%）
执行率
权重
执行率得分
（分）
年度总金额
115
115
115
100%
10%
10
其中：区级支出
115
115
115
100%
10%
10
当年绩效目标
年初绩效目标
全年（调整）绩效目标
全年目标实际完成情况
到2020年，以大数据智能化为引领的创新驱动作用明显，智能产业优势突出、传统产业转型升级、应用发展广泛深入、创新能力大大提高、基础设施不断完善，将中国智谷（重庆）科技园打造成为全国知名、西部一流的国际化产业基地，基本建成西部一流的大数据智能化应用示范区和“数字经济”先行示范区。

2020年，以大数据智能化为引领的创新驱动作用明显，智能产业优势突出、传统产业转型升级、应用发展广泛深入、创新能力大大提高、基础设施不断完善，完成年度指标值，实现全口径数字经济营业收入642.12亿元，数字经济增加值150.64亿元，增速16.1%，以重庆软件园、重庆市5G产业园为平台，围绕中国智谷（重庆）科技园发展，构建“大数据、大健康、大生态、大文旅、新经济”现代产业经济体系，积极参与到国家新一代人工智能创新发展实验区和国家数字经济创新发展试验区建设，助力全市打造“智造重镇、智慧名城”。
绩效指标
指标名称
计量
单位
指标
性质
年初
指标值
调整
指标值
全年
完成值
得分系数
（%）
指标权重
（分）
指标得分
（分）
是否核心
指标
数字经济业务收入
亿元
≥
500

642.12
100
20
20
是
数字经济增加值
亿元
≥
150

150.64
100
20
20
是
新增就业岗位
人
≥
500

大于500人
100
15
15
是
数字经济增加率
%
≥
12%

16.1
100
15
15
是
企业满意度
%
≥
95%

100%
100
20
20
是
说明

六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：62620611。
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