获证企业质量状况等级自查评定表.doc

获证企业质量状况等级自查评定表（台账核查部分）
企业名称： 产品名称： 总分：30分，现场检查得分： 分
序号
类别
检查项目
检查内容
分值
得分
存在问题
1
进货把关
供应商管理
对A类物资的采购，是否进行供应商评价
0.5

2
是否建立合格供应商名录
0.5

3
合格供应商营业执照、生产许可证等资质文件是否齐全
1

4
采购管理
企业是否建立进货台账并如实记录，台账内容是否完整
2

5
每批采购物资是否有生产许可证、产品合格证明文件
3

6
不能提供合格证明文件的食品原料，是否有合格的企业自检或委托检验报告
2

7
卫生管理
环境设备
厂区内环境、生产加工场所的清洁卫生是否有记录
1

8
企业必备生产设备、设施的维护、保养、清洗、消毒是否有记录
1

9
人员卫生
企业是否建立从业人员健康档案，并如实记录从业人员健康检查结果
1

10
企业是否组织对员工进行食品安全知识岗前培训和定期培训，并建立档案
0．5

11
生产过程控制
关键工艺
企业是否根据产品、工艺特点，确定生产关键质量控制点，并制定工艺作业指导书
1．5

12
关键质量控制点记录是否真实、完整
1．5

13
生产记录
企业是否建立食品添加剂配料记录，如实记录名称、批次、用量等信息
2

14
企业是否建立产品投料记录，如实记录所使用原辅料及配料的名称、批次、数量。
1

15
生产过程中产生的不合格品、废弃物，是否及时得到处置并记录
1

16
仓储管理
原辅料管理
每批原辅料、添加剂的入库、领用是否有记录
1

17
企业是否建立原辅料出库台账，且账物一致
1

18
成品管理
每批成品的出入库是否及时登记、入账，且账物一致
0.5

19
企业是否建立销售台账并如实记录，台账内容是否完整
2

20
出厂检验
检验管理
自检企业是否有与生产能力相适应的实验室，委托检验企业是否与具有相应资质的检验机构签订委托检验合同
1

21
出厂检验
每批产品是否经检验合格后出厂并有出厂检验报告
3

22
食品召回
食品召回
对发现可能存在不安全的食品，企业是否进行了召回
1

23
召回措施是否到位、有效，是否对召回的食品按规定采取销毁等处理措施。
1

现场检查人员： 现场检查日期： 年 月 日
企业负责人： 年 月 日

食品生产加工企业现场检查表
企业名称： 辖区质监局： 本表分值：30分，现场检查得分： 分
序号
类别
检查项目
检查内容
分值
检查结果
得分
1
厂区
环境
厂区环境
厂区周边无有害气体、烟尘及其它扩散性污染源
1

2
生产区、生活区有效隔离
1

3
厂区卫生
厂区内环境清洁、平整，排水通畅
1

4
厂区内无饲养家畜、家禽或宠物
1

5
垃圾密闭存放，无滋生蚊蝇现象
1

6
仓储环节
库房设施
原料、成品仓库清洁卫生,地面无残渣污水
1

7
温度、湿度符合原辅材料及成品的存放要求
1

8
仓库封闭并通风，能有效阻隔虫、蝇、鼠进入
1

9
原辅材料及成品管理
原料及成品离墙、离地、分区堆放，且标识标签清楚
1

10
开封后的原辅料采取防护措施
1

11
不存放有毒有害或与生产无关的物质
2

12
生产环节
卫生防护
车间入口有更衣室、洗手、消毒设施，地面有消毒池，且正常运行
1

13
防虫、防蝇、防鼠、防尘及采光、照明设施等满足生产要求
1

14
车间整洁卫生，无污水、异味，墙壁无霉斑
1

15
生产布局
车间温度、湿度、洁净度满足生产要求
1

16
生产工艺布局合理，车间各区使用功能明确，生、熟分离，不产生交叉污染
2

17
生产管理
生产所需的原辅材料从物料口进出，堆放整齐
1

18
生产过程中产生的各种有害物质、废弃物合理处置
1

19
加工过程、方法和工艺符合安全要求，不存在生物、化学或物理污染隐患
1

20
临时周转物质、半成品堆放整齐，标识清楚
1

21
使用的水、洗涤剂、消毒剂符合相关标准并安全、无害
1

22
人员管理
员工穿戴有工作衣、帽，个人健康、卫生防护符合要求
1

23
生产过程规范，不同洁净区的人员无串岗
1

24
没有发现踩踏地面堆放的原辅材料及其他不卫生行为
1

25
设备管理
直接接触食品的设备、工具用食品级材料制成
1

26
裸露食品上方的照明设备有防护设施
1

27
生产设备及工器具清洁，无污垢、污渍。
1

28
添加环节
使用管理
有专用配料间、专人管理、专用称量器具，分架、分区堆放
1

29
使用非食品原料或不明物质生产食品
否决项

30
其他
生产假冒产品
否决项

31
产品质量抽查结果
按照产品不合格性质（产品抽查规范界定）相应予以扣分，轻微不合格的，一次扣5分；一般不合格的，一次扣10分；严重不合格的，实行一票否决，该企业不得分。（检查本年度的抽检报告，当年前三季度以及上一年第四季度为一个年度）
备注：否决项不符合的，该企业现场检查不得分 。

3