仓库&库存管理——记录管理(实物盘点)工作流程.doc

宝洁公司—中国/分销商核心工作流程
流程： 仓库／库存管理 版本：1
子流程： 记录管理 编号：2.3.2.2
要素： 实物盘点 地点：总部/分部

批准库存调整报告
调整库存记录
计算IRA
审查所有出入/重新盘点
输入盘点收据到系统
实物盘点

宝洁
分 销 售
客 户

运作经理
会计/财务部
销售部
客户服务
管理系统部
人力资源部

财务人员

仓管员

宝洁公司—中国/分销商核心工作流程
流程： 仓库／库存管理 版本：1
子流程： 残损处理 编号：2.3.3
要素： 无 地点：总部/分部
残损处理
定义：
在仓库内管理残损产品。
步骤：
1、 如果在收货是发现残损，拒收残损。
2、 如在收货时没发现，却在存储、提货时发现残损，则在残损申请表上填写残损的品名和数量。
3、 如残损完全由仓库动作人员造成，则填写残损表注明品名和数量。
4、 把残损表交回办公室。
5、 把残损从可卖成品隔离开。
衡量：
1、由每种原因引起的残损百分比
输入：
1、残损产品
输出：
1、残损货品表

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