不合格品管理规章制度最终.doc

不合格品管理规章制度最终中铁十一局集团第三工程有限公司蒲 城 制 梁 场不合格品控制程序起 草 人： 复 核 人: 批 准 人： 持 有 者： 发放编号： 中铁十一局集团第三工程有限公司蒲城制梁场 二九年二月目录1、目的12、适用范围13、职责范围13.1 安质部职责13.2 工程部职责14 工作程序14.1检验管理流程14.2不合格品的识别14.3不合格品的分类24.4不合格品的评审34.5不合格品的处置及验证34.6对不合格原因的分析与纠正45附表55.1不合格品评审处置报告表55.2物资降级/改变使用申请表55.3让 步 接 收 申 请 表5中铁十一局集团第三工程有限公司蒲城制梁场 不合格品控制程序不合格品控制程序1、目的确保梁场的工程项目在原材料、半成品、工程配套设备采购、搬运和贮存过程中出现的不合格品和施工过程中、交付或使用后产生的不合格品得到识别和控制，防止其非预期使用或交付，确保工程质量符合规定的要求。2、适用范围适用于梁场在原材料、半成品、工程配套设备采购、搬运和贮存过程中出现的不合格品和施工过程中、交付或使用后产生的不合格品。3、职责范围3.1 安质部职责a) 是本程序制定、修改的主管部门，并负责组织实施；b) 对严重不合格品及时上报，并提出评审和处置意见，按照上级与建设单位以及工程属地有关单位和质量监督机构的批复，组织实施；c)负责组织梁场一般不合格品及以上不合格品的评审、处置，并对处置措施的落实情况进行监督指导；3.2 工程部职责参与承建工程项目严重不合格品的评审、处置，对处置方案提供相应的技术保证。负责对承建的工程项目在原材料、半成品、工程配套设备采购、搬运和贮存过程中出现的不合格品的评审、处置情况进行检查、指导和监督。4 工作程序4.1检验管理流程（见“检验管理流程图”）4.2 不合格品的识别a) 原材料、半成品和工程配套设备不合格品的识别。材料管理员、试验员、质检员和设备管理员对分别对进场的原材料、半成品和工程配套设备进行检验验收，凡按规定供方应提供的产品出厂合格证、质量证明书、产品准用证而未提供；产品超过规定使用期限；产品质量等级不符合采购合同规定的质量标准；产品外观质量检查不合格均识别为不合格品；检验管理流程图产 品安全质量环保部缺 陷合 格检验资料归档试验室、安全质量环保部原材料、构配件不合格品使 用合格品退 货监理见证修补检验缺陷修补合格b) 施工过程中和交付使用后发生的不合格品的识别。在施工过程中或交付使用后，经检验、试验和质量评定，凡未按照相关的施工规范要求施工，设计或变更设计错误，导致工程质量不符合相关质量检验验收标准和设计规范标准要求的工序、分项、分部和单位工程均识别为不合格品。4.3不合格品的分类4.3.1 按不合格产生途径分类: a) 施工过程中产生的或交付后发现的不合格品；b) 由于设计和变更设计错误产生的不合格品；c) 原材料、半成品和工程配套设备在采购、搬运、贮存过程中产生的不合格品。4.3.2 按不合格严重程度分类:a) 严重不合格品：严重影响最终产品性能，批量较大，损失5万元（含5万元）以上，或顾客强烈反映有严重质量问题的不合格品。b) 一般不合格品：对最终产品性能影响不大，且批量不大，损失在5万元以下，或顾客反映有质量问题的不合格品。4.4 不合格品的评审a) 对一般不合格品的评审，由制梁场工程部、安质部组织相关人员进行调查评审，制定出处置方案，由工程部填写不合格品评审处置报告表上报总工程师批准。b) 对严重不合格品的评审，由技术主管组织事故发生单位负责人及相关人员进行调查评审，制定出处置方案，由工程部填写不合格品评审处置报告表报总工程师审核，上级有关部门审批。c) 由于设计和变更设计错误产生的不合格品的评审，由制梁场技术主管调查分析、评审，制定出处置方案，由工程部填写不合格品评审处置报告表报总工程师审批。d) 对原材料、半成品和工程配套设备在采购、搬运、贮存过程中产生的不合格品的评审，由制梁场物资设备部门组织有关人员进行。4.5 不合格品的处置及验证4.5.1采购原材料不合格品的处置a)拒收或退货：采购合同或供应协议中的有关条款，由梁场主管部门与供应商协商处理；b)降级使用或改做他用：由相关部门填写物资降级/改变使用申请表，经梁场总工程师批准，必要时经顾客同意。4.5.2施工过程中不合格品的处置：a)返工：对不合格品采取返工措施，使其满足规定要求。b)报废：报废半成品(如砼预制件)必须经场长批准，并报公司相关部门。4.5.3竣工不合格品的处置：a)返修：经顾客同意后，对不合格品采取返修措施，虽达不到规定要求，但能满足预期使用要求。b)让步接收：不合格品经过评审，需让步接收时，由相关部门填写让步接收申请表，经总工程师批准后向顾客提出让步接收申请，经对方同意后方可让步接收处置，并做好记录。4.5.4不合格产品的记录、评审、处置、验证均填写不合格品评审处置报告。4.5.2 对一般不合格品的处置，由制梁场按照批准的处置方案组织实施，处置结束后应进行质量检验、试验评定，处置效果由梁场安质、物资、试验等相关部门负责验证。4.5.3 对严重不合格品的处置，由制梁场按照批准的处置方案组织实施，处置结束后应进行质量检验、试验评定，处置效果由梁场安质部负责验证。处置效果满足要求后，由制梁场总工程师写出事故报告，经梁场场长审核后上报公司安质部。4.5.4 对设计和变更设计错误产生的不合格品的处置，由制梁场按照经设计、监理、业主单位批准、制梁场认可的处置方案组织实施，处置结束后应进行质量检验、试验评定，处置效果由设计、监理、业主单位及梁场安质部共同负责验证。构成质量事故的，处置效果满足要求后，由制梁场技术主管写出事故报告，经梁场总工审核后上报公司安质部。4.5.5 对原材料、半成品和工程配套设备在采购、搬运、贮存过程中产生的不合格品的处置，制梁场物资设备部及试验室按照批准的处置方案组织实施，对调换产品应进行质量检验、试验评定，处置效果由梁场技术主管负责验证。4.6对不合格原因的分析与纠正在对不合格品的处置效果进行验证后，应保存处置和验证记录。必要时，对不合格原因进行分析，制定纠正措施，以防止类似不合格品的再次发生。若发现处置效果未达到控制要求，重新按本程序进行评审、处置。5附表5.1不合格品评审处置报告表5.2物资降级/改变使用申请表5.3让 步 接 收 申 请 表5 不合格品评审处置报告表编号 ：名 程类 别发现地点日 期判定依据类 别不合格品事实描述质检员： 年 月 日标识和隔离情况： 责任单位负责人： 年 月 日处置建议： 签字： 年 月 日评审情况及处置办法： 记录人： 年 月 日主管领导审批：签字： 年 月 日处置执行情况： 责任人： 年 月 日验证情况： 验证人： 年 月 日物资降级/改变使用申请表 编号：申请单位日期申请内容理由：申请单位负责人： 年 月 日审批意见：负责人： 年 月 日顾客意见 代表： 年 月 日让 步 接 收 申 请 表单位： 编号：申请单位日期申请内容申请理由(可附有关证明材料)： 申请单位负责人： 年 月 日监理或设计单位意见： 监理或设计单位： 年 月 日业主意见： 代表： 年 月 日负责人： 填表人：不合格品评审处置报告表编号 ：名 程PC32ZB0004预制梁类 别半成品发现地点蒲城制梁场日 期2009-3-09判定依据预制后张法预应力混凝土铁路桥简支T梁企业产品标准不合格品管理制度类 别严重不合格不合格品事实描述混凝土浇筑因线路故障，间隔时间长达三个小时质检员： 年 月 日标识和隔离情况： 已隔离并做好标识 责任单位负责人： 年 月 日处置建议：报废处理 签字： 年 月 日评审情况及处置办法：同意报废处理意见 记录人： 年 月 日主管领导审批：签字： 年 月 日处置执行情况： 已做好标识，报废处理 责任人： 年 月 日验证情况： 处理完成 验证人： 年 月 日不合格品评审处置报告表编号 ：名 程PC24ZB0019后张预制简支T梁类 别通桥（2005）2201发现地点蒲城梁厂日 期2009-4-09判定依据预制后张法预应力混凝土铁路桥简支T梁企业产品标准不合格品管理制度类 别一般不合格不合格品事实描述侧面两处掉角质检员： 年 月 日标识和隔离情况： 已做好标识 责任单位负责人： 年 月 日处置建议：立即对梁体进行修补 签字： 年 月 日评审情况及处置办法：按照混凝土修补技术交底，用树脂混凝土低流动配方（以便分层捣实，防止流坍）进行修补，最后用树脂浆找面抹平（在与原混凝土的接触表面上涂刷树脂后也应铺一层树脂砂浆）。 记录人： 年 月 日主管领导审批：签字： 年 月 日处置执行情况： 责任人： 年 月 日验证情况： 验证人： 年 月 日不合格品评审处置报告表编号 ：名 程PC24ZB0007后张法预制简支T梁类 别通桥（2005）2201发现地点蒲城制梁场日 期2009-3-15判定依据1、预制后张法预应力混凝土铁路桥简支T梁内控标准2、不合格品管理制度类 别一般不合格不合格品事实描述钢筋骨架成型后，未做好防雨措施，导致雨后钢筋锈蚀严重质检员： 年 月 日标识和隔离情况： 已做好标识 责任单位负责人： 年 月 日处置建议：立即进行除锈工作，完成后重新报检 签字： 年 月 日评审情况及处置办法：人工用钢丝刷进行除锈 记录人： 年 月 日主管领导审批：签字： 年 月 日处置执行情况： 除锈完成 责任人： 年 月 日验证情况： 已完成 验证人： 年 月 日不合格品评审处置报告表编号 ：名 程PC24ZB0014后张预制简支T梁类 别通桥（2005）2201发现地点蒲城制梁场日 期2009-4-04判定依据1、预制后张法预应力混凝土铁路桥简支T梁内控标准2、不合格品管理制度类 别一般不合格不合格品事实描述梁体侧面出现蜂窝、麻面质检员： 年 月 日标识和隔离情况： 已做好标识 责任单位负责人： 年 月 日处置建议：按照混凝土修补技术交底立即进行修补； 签字： 年 月 日评审情况及处置办法：通过分析麻面产生原因，确定麻面出现是由于振捣不足、气泡未排出、振捣后没有很好养护等原因产生。立即按照混凝土修补技术交底进行修补，加强对职工进行思想教育，加强现场指导及监控。 记录人： 年 月 日主管领导审批：签字： 年 月 日处置执行情况： 责任人： 年 月 日验证情况： 验证人： 年 月 日不合格信息汇总表单位：中铁十一局三公司蒲城梁场 编号：200701序号分类内容信息来源日期1一般不合格钢筋骨架成型后，未做好防雨措施，导致雨后钢筋锈蚀严重施工现场09.03.152一般不合格原材料摆放凌乱，分界不清施工现场09.03.153一般不合格梁体侧面出现蜂窝、麻面施工现场09.04.044一般不合格梁体拆模后掉角施工现场09.04.09