仓储部管理制度样本.doc

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目 录

第一章 总 则 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 1
第二章 仓储部职责与范围 -------------------------------------------------------------------------------- 2
第三章 仓储部组织架构和岗位职责 -------------------------------------------------------------------- 3
第四章 仓储部工作流程 ----------------------------------------------------------------------------------- 6
第五章 仓储部人员的职责分工 ------------------------------------------------------------------------- 11
第六章 仓储部考核标准及方法 ------------------------------------------------------------------------- 13
第七章 附 则 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 15

第一章 总 则

1-1．本制度完全符合及履行公司的一切规章制度, 在本制度与公司相关管理制度发生冲突时, 以公司的相关管理制度执行。
1-2．本制度的宗旨是, 经过明确规定部门的组织结构、 业务分工、 权限与责任、 业务流程管理、 工作方法及绩效考核等重要事项, 谋求本部门规范化和效率性。无论是负责人员, 还是从业人员都必须按照本制度各司其职, 各负其责。
1-3．部门业务全部按照下列原则执行:
1-3-1．指示与命令全部按照职位层级, 自上而下, 逐级下达。
1-3-2．部门在明确界定的业务范围内, 严格执行上级下达的指示与命令, 顺利地完成各项业务。
1-3-3．涉及到跨部门的业务, 相关部门必须积极主动联系, 有效地协调解决; 不允许任何妨碍业务工作顺利完成的言行。
1-3-4．执行情况与结果, 必须及时、 准确和全面地逐级上报。
1-4．权限行使必须按下列原则进行:
1-4-1．权限的行使者。权限原则上由各级直线管理者行使; 可是, 在必要的情况下, 能够把一部分权限委让给非直线管理者来行使, 但必须规定代行或委让的截止日期。
1-4-2．权限行使的基准。权限行使者只能在权限行使规定范围内行使权限。
1-4-3．权限的委让与代行。在权限行使者不能行使权限的情况下, 原则上其权限由直线管理的上级代行, 一旦权限委让给她人, 或者由她人代行, 该管理者不得行使权限。
1-4-4．对权限行使的干涉。直线管理的上司对下级行使权限, 不得干涉; 下级不得妨碍上级指挥、 监督和控制。
1-4-5．直线管理者间的协商。在直线管理者之间发生分歧、 出现意见和纠纷时, 按下列程序解决:
( 1) 经过共同的上一级主管解决。
( 2) 经过各自的上一级主管协商解决。
( 3) 提交部门经理会议协商解决。

第二章 仓储部职责与范围

2-1．负责制定、 执行和改进仓储管理制度及其作业流程, 并监督确保其有效实施。
2-2．负责研究与分析仓库空间、 设备、 人力与产品销售形态等因素, 拟定完善的物资管理制度及作业程序。
2-3．负责对进库物品外观质量进行检查并实施入库验收。
2-4．负责对在库物品进行养护和管理工作。
2-5．负责对出库物品进行验发等相关工作。
2-6．负责协助对不合格物品进行处理申报, 以及按照相关程序要求对废旧物料进行处理。
2-7．负责各类物品及包装的回收、 清洁、 处理等工作。
2-8．负责公司的物资贮存管理工作, 对原、 辅料库及成品库实施全面管理, 加强对入库、 贮存、 发货的质量控制, 保证帐、 卡、 物一致。
2-9．负责确保仓库存储设施符合要求, 做好库内温湿度、 通风等工作, 并做记录。
2-10．负责公司仓库( 包括: 原辅料库、 成品库等) 的ERP系统管理工作。
2-11．负责协助财务部对仓库的管理工作, 参与财务部定期组织的盘点对账工作, 以及组织部门人员定期进行盘点核对工作。
2-12．负责定期向生产部、 财务部、 销售部提供原、 辅料和成品的库存情况的相关报表。
2-13．负责现场的物资及仓库的安全防火、 防盗工作, 杜绝安全隐患。

第三章 仓储部组织架构及岗位职责

3-1．仓储部组织结构图

仓
储
部
原

料

组
辅

料

组
成

品

组
叉

车

组

3-2．仓储部岗位职责

3-2-1．仓储部主管的岗位职责如下:
（1） 根据公司经营战略建立健全本部门管理制度体系及各项物资管理制度, 并监督其实施;
（2） 根据公司的经营计划制定本部门的工作计划及部门预算, 严格控制不必要的预算, 降低仓储费用成本;
（3） 负责部门协调工作, 以及本部门人员的合理分工, 有效指导其工作, 并进行日常工作的监督管理;
（4） 负责对进库、 在库及出库的物料、 成品等进行检验、 养护、 管理、 调拨等的监督工作, 以及相关单据的管理工作;
（5） 负责协助对不合格物料、 成品进行处理申报, 及对废旧物料按程序处理;
（6） 负责协助财务部对仓库的管理, 参与财务部定期组织的盘点对账工作;
（7） 负责仓库的现场管理, 严格执行”6S”管理规定, 并组织改进仓储环境和搬运效率;
（8） 负责仓库的安全管理工作, 排除安全隐患;
（9） 负责提供本部门月度、 年度库存报告及工作总结;
（10） 负责本部门人员的队伍建设及管理考核工作;
（11） 承办公司领导交付的其它工作。

3-2-2．原料组的岗位职责如下:
（1） 负责原材料进厂的初检及记录工作;
（2） 负责在库原材料的养护、 管理、 调拨工作;
（3） 负责生产部门原材料领用及退回的各项工作;
（4） 负责业务销售原料的记录发放;
（5） 配合品保部对原料的检验工作;
（6） 负责各贸易公司原料的销售、 入库转账工作;
（7） 负责提供原材料的各项库存报表;
（8） 负责原材料库的环境养护及安全防护工作。

3-2-3．辅料组的岗位职责如下:
（1） 负责辅料进厂的初检及记录工作;
（2） 负责在库辅料的养护、 管理、 调拨工作;
（3） 负责生产部门辅料领用的各项工作;
（4） 负责仓库工具、 模具的相关管理工作;
（5） 负责业务销售辅料的记录发放;
（6） 配合品保部对辅料的检验工作;
（7） 负责提供辅料的各项库存报表;
（8） 负责辅料库的环境养护及安全防护工作。

3-2-4．成品组的岗位职责如下:
（1） 负责生产成品的扫描入库及贮存维护工作;
（2） 负责在库成品的日常养护、 管理、 调拨工作;
（3） 负责外采成品和退回成品的检验、 称重入库工作;
（4） 负责生产部门外采领用、 成品翻包的各项工作;
（5） 负责出货的理货、 检验、 核对出库的相关工作;
（6） 配合品保部对成品的检验工作;
（7） 负责提供成品的各项库存报表;
（8） 负责成品库的环境养护及安全防护工作。

3-2-5．叉车组的岗位职责如下:
（1） 负责公司的物资装卸及搬运工作, 并保证工作质量;
（2） 负责装卸及搬运时的核对工作, 确保工作准确无误;
（3） 负责装卸及搬运时的合理摆放, 充分利用存储空间;
（4） 负责操作过程中叉车周围的安全防护工作;
（5） 负责本组叉车的日常养护、 维护管理工作;
（6） 负责现场工作的环境维护工作, 保持环境整洁。

第四章 仓储部工作流程

4-1．本章旨在工作分析的基础上明确部门工作流程, 实行岗位责任制, 使员工工作时受一个客观的、 合理的工作流程引导, 避免随意性、 隐蔽性, 使员工的工作在有监督的环境下进行, 从而提升公司的工作效率。

4-2．各项工作流程

4-2-1．原材料的入库、 出库流程如下:

采购原料送达公司
仓储部核对数量、 材质、 规格及重量
生产部门
领用下单
仓储部进行系统入库
仓储部按单发放
生产部门
核对审核
仓储部进行系统出库
入

库
出

库

◆ 注意事项:
① 库管员应当按照清单仔细核对其数量、 材质、 规格及重量;
② 物料进库要分清库房, 标明区位;
③ 要严格控制生产部门领用的重量差;
④ 账务员在系统上要及时办理出入库, 严禁漏入漏出, 做到日清日毕;
⑤ 库管员要防止货位的错放及记录的错记;
⑥ 叉车工要防止送错、 漏送、 叉错、 叉伤及压伤。

4-2-2．辅料的入库、 出库流程如下:

仓储部进行称重、 计量
采购部采购
供应商送货到厂
品保部进行品质检验
仓储部库管员签字收货
采购部
系统入库
仓储部
审核入库
入

库
生产部门系统申请领用

仓储部库管员发货
领用人
签字确认
生产部门审核
仓储部
审核出库
出

库

◆ 注意事项:
① 对于未审批的物资不予验收入库;
② 与合同计划或请购单不相符的物资不予入库;
③ 对使用部门及品保人员检验不合格的物资不予入库;
④ 未通知仓储直接使用的物资不予入库。

4-2-3．成品的入库、 出库流程如下:
( 一) 线材成品的入库、 出库流程
生产部门包装并系统审核

仓储部库管员进行扫描
仓储部将扫描结果输入系统进行比对
仓储部
审核入库
入

库
无 误
业 务
行 政
仓储部库管员进行理货
仓储部账务员进行扫描
仓储部输入系统比对
财务部
审核
仓储部依单进行出库
下 单
无 误
有 误
制
单
出

库

( 二) 紧固件成品的入库、 出库流程
生产部门包装并系统审核

仓储部账务员效验
并打印清单
包装现场核 对
仓储部
系统入库
入

库
无 误
业务行 政下单
仓储部库管员进行理货
仓储部账务员分配批号并系统核对
业务行政制单
财务部审核
仓储部依单进行出库
出

库

◆ 注意事项:
① 扫描时要防止漏扫和乱码;
② 理货时禁止多出、 少出;
③ 扫描时发现异常应及时处理, 多出的及时放回仓库, 不允许留在发货区; 少出的及时补充, 乱码禁止手工输入;
④ 紧固件入库时注意整体箱数是否与系统一致;
⑤ 理货时应注意质检号及箱数的准确性;
⑥ 紧固件核对时应注意标准、 材质、 数量;
⑦ 注意拼托时的每层数量, 防止多给、 少给现象发生;
⑧ 外贸发货注意板台号、 标准、 规格、 材质是否与实物一致。

4-2-4．退料及成品退货入库的流程如下:
( 一) 生产退料流程
生产部
原料退回
仓储部
确认退回
生产部门
系统申请
生产部门
制单入库
仓储部
审核入库

( 二) 成品退货流程
成品退货
运回公司
仓储部
称重、 核对
业务行政制
<退货通知单>
品保部进行品质检验
业务行政
制入库单
仓储部
审核入库
生产部门重新领用加工
仓储部
发放出库

◆ 注意事项:
① 核对退货是否与清单一致;
② 仓储核对要注意其重量、 件数;
③ 按要求标明原料退回区位、 材质;
④ 严格按照材质发送生产部门。

4-2-5．废品的入库、 出库流程如下:

使用部门提出报废申请
仓储部确认
并系统入库
主管进行审核
品保部进行品质检验
副 总
审 批
业务行政下单
仓储部装车
仓储部审核出库
保卫监督称重

◆ 注意事项:
① 报废处理必须经副总批准;
② 需在有监督的情况下磅重, 严格控制重量;
③ 工模具坚持以旧换新, 记录模具编号, 登记核销;
④ 严格分清材质存放和销售。

第五章 仓储部人员的职责分工

5-1．原料组人员职责分工如下:
5-1-1．组 长: 陈光
① 负责原料组的日常工作;
② 监督各项工作的进展结果;
③ 提供原料的库存信息;
④ 负责仓库安全事项的管理;
5-1-2．成 员: 吴洪昂、 毛秀峰、 马亚红
① 负责来料的记录核对及入库工作;
② 负责生产部门领用原料的发放及出库;
③ 负责原料出库的理货及退料核对工作;
④ 负责原料场的整理、 整顿及清洁卫生工作;
⑤ 负责提供库存的各项报表;
⑥ 负责各库房原料的转账, 及一日游的整理、 记录、 装卸工作。

5-2．辅料组人员职责分工如下:
5-2-1．账务员: 孔祥玲
① 负责辅料的日常工作;
② 负责辅料库的整理、 整顿及清洁卫生工作;
③ 负责控制工模具的以旧换新, 物资领用的推陈储新;
④ 负责提供库存信息的各项报表;
⑤ 负责仓库安全事项的管理。

5-3．成品组人员职责分工如下:
5-3-1．组 长: 高升
① 负责成品组的日常工作安排与监督管理工作;
② 负责出货物资的清点核对工作;
③ 负责协调生产部门与业务部门的工作;
④ 负责本组的工作考核及统计工作;
⑤ 负责仓库安全事项的管理;
5-3-2．成 员: 王林、 李强、 钱辉成、 薛建新、 任婷婷、 褚宏艳
① 负责成品的扫描入库工作;
② 负责成品的归位整理、 登记、 理货及核对工作;
③ 负责成品出货的清点核对, 以及提供库存的各项报表;
④ 负责库房的清洁卫生工作;
⑤ 负责每日的账物核对, 做到日清日毕、 账物一致。

5-4．叉车组人员职责分工如下:
5-4-1．组 长: 徐士永
① 负责本组的日常工作安排, 并监督其工作情况;
② 负责确保叉车的安全运行及装卸质量;
③ 负责叉车的日常维护检查;
5-4-2．成 员: 赵磊、 高升、 刘宝玉、 彭欧阳、 商宗凯
① 负责物料及成品出、 入库的装卸工作;
② 负责叉车的日常养护、 维护工作;
③ 负责公司其它部门的用车工作;
④ 配合库管员完成各项工作任务。

第六章 仓储部考核制度

6-1．考核目的
经过对本部门所有成员的工作业绩、 工作态度、 工作纪律、 工作能力以及综合能力进行客观、 公正的评价, 充分发挥绩效考核体系的激励和促进作用, 促使本部门不断改进工作绩效, 提高部门人员的自身能力, 从而提高仓储部整体的工作效率。

6-2．考核原则
考核原则上必须具备激励性与引导性, 激励成员不断进步, 改进绩效; 引导成员向可持续发展的正确的方向努力。同时遵循反馈原则, 将考核结果反馈给部门成员, 肯定其成绩与进步的同时, 指明不足之处, 并提出今后努力方向的参考意见。并认真听取被考核者的意见和建议, 对考核存在的问题予以及时纠正。

6-3．考核范围: 仓储部所有成员

6-4．考核内容:
从工作业绩、 工作态度、 工作纪律、 工作能力以及综合能力等方面进行考核, 考核结果直接与员工奖惩挂钩。
6-4-1．工作业绩考核
仓储部构成主要有仓储部经理( 主管) 、 原料组、 辅料组、 成品组和叉车组。各部分岗位职责与核心工作内容不同, 故工作业绩考核内容也有差异, 其业绩考核内容也根据其工作内容分别进行考核。
6-4-2．工作态度考核
主要考核成员是否尊重上级、 团结同事, 积极主动的完成工作任务及上级部门临时分派的任务; 是否吃苦耐劳, 有责任感, 积极协调好与其它同事的关系及与其相关的事务的处理情况。
6-4-3．工作纪律考核
主要考核成员是否遵守公司及部门的各项规章制度, 出勤、 会议、 培训、 活动等是否按时出席与结束, 期间是否遵守纪律要求; 工作时间是否做与工作无关的事情; 请假、 出差是否按照公司制度进行申请。
6-4-4．工作能力考核
主要考核成员对工作完成的熟练程度与改进方法, 对相关知识的能力, 与其它同事或部门的沟通表示能力, 以及对工作的创新精神和对团队的领导能力等。
6-4-5．综合能力考核
主要考察成员的自我开发能力、 发展潜力以及价值观等, 必要时进行备注信息, 标注成员的各项技能, 为公司储备人才。

6-5．考核实施
工作业绩等客观部分和综合能力考察等由被考核者的直接上级进行考核; 工作态度、 工作纪律以及工作能力等主观部分由被考核者同事间互相评价( 部门5人以上实行互评, 5人以下由直接领导进行考核) , 并由其直接上级进行统计审核。

6-6．考核标准
6-6-1．仓储部考核标准参照公司考核标准的基础上, 完善部门考评标准, 规定部门考核标准必须包括客观部分与主观部分, 标准要清晰、 明确、 具体, 具有规范性、 可量化性和可操作性。
6-6-2．仓储部考核标准见附录1。

6-7．考核方法
考核方法实行按月、 季度、 年的形式进行考核, 考察结果与公司奖惩挂钩, 具有严肃性与激励性, 结果反馈被考核人。
（一） 月评: 按照考核标准, 每月进行一次考核;
（二） 季评: 该员工该季度三个月的总分和的三分之一, 为该员工该季度的考核分;
（三） 年评: 该员工该年度四个季度的总分和的四分之一, 为该员工该年度的考核分。

第七章 附 则

7-1．本仓储部管理制度经总经理批准后开始施行。
7-2．本制度的制定、 修改、 新增、 删减和终止须本部门领导提出, 由总经理批准后方可执行。
7-3．本制度的所有附件均与本制度具有同等效力。
7-4．本制度解释权归公司所有。
7-5．本制度未尽事宜及制度内容与国家、 公司规定不符之处, 按国家、 公司有关规定执行。