烟花爆竹批发企业责任制、制度、操作规程(DOC50页).doc

编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第53页 共53页公司各项职责、制度、规程汇编 山东省东营市恒发日用杂品有限责任公司目 录一、各项安全职责4主要负责人安全生产职责4分管负责人安全职责4安全管理人员安全生产职责5保管员安全生产职责5守护员安全生产管理职责6采购业务员安全职责6销售业务员安全职责7财务人员安全职责7档案管理员安全职责8装卸搬运员安全职责8押运员安全职责9驾驶员安全职责9二、各项制度11识别、获取安全生产法律法规与其他要求的管理制度11安全教育与培训制度13人员和车辆进出库管理制度13购销合同管理制度14产品流向登记管理制度14产品质量管理制度15商品配送管理制度15动火等危险作业及审批制度16隐患排查治理制度17重大危险源监控管理制度18仓库监控管理制度18事故应急救援及演练制度19安全生产事故报告和调查处理管理制度20安全生产费用提取和使用制度20安全生产例会制度21职业卫生管理制度22安全目标管理制度22安全投入保障制度23烟花爆竹经营管理制度23烟花爆竹运输管理制度25烟花爆竹出入库检查验收制度25烟花爆竹仓库安全保卫制度26烟花爆竹仓库消防安全管理制度26烟花爆竹废次品处理制度26仓库安全标识管理制度27仓库外来人员管理制度27入 库 须 知28仓库安全管理制度28安全奖惩制度29安全检查制度30安全检查制度30安全设施设备管理制度30领导带班值班制度30安全生产责任考核制度31安全生产费用管理制度32安全生产事故管理制度35三、安全操作规程38产品查验安全操作规程38产品拆箱安全操作规程39产品储存养护安全操作规程40产品装卸搬运安全操作规程44产品运输(配送)安全操作规程46报废烟花爆竹销毁安全操作规程49一、各项安全职责主要负责人安全生产职责1、认真贯彻执行安全生产的方针政策、法规法规，对公司安全生产工作负责。2、将“安全第一、预防为主”和“以防为主、防消结合”的方针落到实处。3、组织建立安全生产机构，制定并实施生产安全事故应急救援预案，落实各级各类人员安全生产责任。4、指导制定、修订、完善安全生产管理制度，督促操作规程、安全措施的实施。5、组织实施安全质量标准化建设，开展安全技术研究工作吸纳先进经验运用于管理之中，不断提升安全管理水平。6、将安全生产纳入年度目标，做到同时布置、同时检查、同时总结、同时奖惩，保证安全资金的投入。7、定期组织安全大检查，抓好“反三违”活动，立即整治隐患，及时、如实报告安全事故，组织事故调查、处理。8、开展安全教育培训和考核，组织实施应急救援演练和预案的修订完善。9、定期召开安全会议，及时分析、研究、解决安全工作中的问题，抓好职工的安全教育培训。10、完成上级交办的其它工作任务。分管负责人安全职责1、认真贯彻安全生产的方针政策，法律法规和行业安全生产的规定，对分管工作负责。2、将“安全第一、预防为主”和“以防为主、防消结合”的方针应用到安全生产监督管理的全过程。3、负责组织实施安全质量标准化建设，建立安全生产保证体系，开展安全技术研究，为创建安全标准化出力献策。4、按照行业安全规定，组织制定、修订、完善安全管理制度和作业规程，监督安全技术措施的落实。5、支持、配合经理将安全生产工作纳入企业“五同时”，把好安全资金投向和使用关。6、组织开展安全教育培训，抓好安全生产目标考核，总结经验、吸取教训。组织事故调查处理。配合上级对事故开展调查。7、定期开展安全大检查，及时解决安全中的问题，对“三违”现场进行处理，消防事故隐患。8、负责事故应急救援预案演练的准备工作，参加演练并负责预案的修订完善和事故抢险救援的组织工作。9、定期召开安全生产形势分会，监督各级安全管理人员履行职责，负责安全生产文书的审核把关工作。10、完成上级交办的其它工作任务。安全管理人员安全生产职责1、在公司负责人的领导下，具体做好本单位的安全生产监督检查工作。2、经常对本单位的经营储存场所、防护设施、保险装置、危险点源进行检查，发现问题及时落实整改措施。3、负责对本单位各种技术设备、器械的管理、保养，并做好建档登记。4、认真执行安全法律法规、服从指挥，掌握并熟悉各项安全操作规程。5、对违章行为敢于处理，对违章指挥敢于抵制，并及时反映问题。6、监管本单位的违规行为，行使对违规的处罚。7、负责安全生产文件、资料的收集保管，并做好各项活动记录。8、参加事故抢救和调查，并负责上报登记。9、完成领导交办的其它工作任务。保管员安全生产职责1、严守岗位，不得擅离岗位，对仓储烟花爆竹负全部安全责任，一切行动听从领导的指挥安排。2、勤打扫库房及库区内的清洁卫生，保护良好的储存环境。3、不准未经允许的人员进入库区，不准任何人带火种火源和易燃易爆物品进入库区。4、勤检查，保证消防设备（灭火器、水池、火钩、火叉等）使用有效。5、认真做好入库、出库商品验收记录，做到帐目物相符，凭据收发，手续完备。6、确保库存物资完好，杜绝霉烂、受潮、受质等事故发生。7、严禁穿钉鞋、硬底鞋和化纤衣服在库内工作。8、搞好库区内的绿化，改善库区环境。守护员安全生产管理职责1、坚持岗位，秉公守卫，不准擅离职守，不准离岗窜位，非工作人员不得进入值班室。2、凡进入仓库人员一律检查收管火源、火种、易燃易爆等危险物件，出仓库时退还本人，任何人不得违反。3、装卸作业时不谁外来人员会客，禁止外来闲杂人员、小孩、畜禽及机动车辆进入库区，工作检查时，须经领导同意，并有领导陪同方能入内。4、值班中做到耳聪、眼明、脚勤、手快，发现问题及时处理，特殊问题及时汇报，严重问题先处理后汇报，不得贻误时机。5、服从领导安排，接受领导检查，作好工作记录。6、全面掌握库区内各种消防器材的存放位置和操作使用方法，不断增强处理突发事故的应急反应能力。采购业务员安全职责采购业务员负责公司经营烟花爆竹的采购和运输协调工作，是产品采购和运输安全的直接责任者，其安全职责：1、认真学习国家安全生产法律、法规和烟花爆竹储存、运输的相关标准、规范；掌握烟花爆竹技术特性和储存、运输、装卸、搬运危险有害因素及应急处置办法；经企业专项安全培训考核合格，取得任职资格证书。2、负责审核供货厂商的资格条件，验证并确认供货厂商的安全生产许可证明和产品质量安全证明文件，建立并管理合格商品供货厂商档案。3、负责公司经营烟花爆竹的采购洽谈、合同签订及供货协调工作，确认双方质量安全责任，完成采购任务。4、负责协调产品采购运输工作，验证运输单位、车辆和人员相应的危险货物运输资质、资格证件等；及时协调有关事项。5、协助仓库保管员实施产品入库验收，提供相关证明和单据、资料，办理入库交接手续。5、参与应急预案演练；协助查库盘点、报废烟花爆竹销毁和事故调查工作。6、负责采购、运输业务的统计，报告采购、运输情况；按相关制度规定，负责产品采购、运输及过程相关信息的登记，相关记录应存档备查。销售业务员安全职责销售业务员负责公司经营烟花爆竹的市场销售和配送协调工作，是产品销售安全的直接责任者，其安全职责：1、认真学习国家安全生产法律、法规和烟花爆竹储存、运输的相关标准、规范；掌握烟花爆竹技术特性和储存、运输、装卸、搬运危险有害因素及应急处置办法；经企业专项安全培训考核合格，取得任职资格证书。2、负责审核客户的经营资格条件，验证客户经营许可证、经营范围、运输许可证和工商营业执照等，建立并管理客户档案。3、负责公司经营烟花爆竹的销售洽谈、供货合同或协议的签订及协调管理工作；负责开具销售凭证和业务单据，确认双方质量安全责任、完成销售任务。4、负责协调公司经营烟花爆竹的配送服务工作，验证配送单位、车辆、人员的资质证明并办理配送相关手续。5、负责售后服务工作和协调客户退回产品的处理。6、参与应急预案演练；协助查库盘点、报废烟花爆竹销毁和事故调查工作。7、负责销售、配送业务的统计，报告销售、配送情况；按相关制度规定，负责产品销售及产品流向、委托配送及过程相关信息的登记，相关记录应存档备查。财务人员安全职责财务人员在公司总经理的领导下，负责公司财务管理工作，是贯彻财会法规、保障公司安全条件所必需资金投入的相关责任人，其安全职责：1、认真学习国家安全生产法律、法规和财务管理政策法规，严格遵守会计法和本公司财务管理规章制度。2、严格按照公司安全费用提取管理制度和相关制度规定，逐月按销售额提取安全费用资金，列入安全专项资金管理。3、严格执行公司安全规章制度和财务制度相关规定，管好、用好安全费用资金，严格审批手续，对不符合安全费用资金使用范围的费用，有权拒绝列入安全费用科目开支。4、负责安全费用资金日常管理，报告安全费用的提取和使用情况，及时填报有关会计报表。5、对安全费用资金提取、使用的合法性、合理性和手续完备性负责。6、负责按档案管理相关规定，保管公司财务文件、帐薄和有关凭证等财务文件资料。档案管理员安全职责档案管理员在公司负责人的领导下开展工作，其安全职责：1、负责公司文件收发、档案收集、整理、登记、保管和销毁等工作。2、负责落实档案管理的“防盗、防火、防潮、防蛀、防腐”措施，确保档案安全。3、负责验证本公司人员或外单位人员借阅、查阅或复印公司存档文件、资料的审批手续，并查验相关人员身份，按规定办理登记手续。4、每年定期对存档文件、资料进行清理，对无保存价值和超过保存周期的文件资料提出销毁建议并办理报批手续。5、负责文件资料的销毁工作，对文件资料清理及销毁过程进行记录并有相关人员签字确认。6、负责存档文件、资料的清点和查对，防止丢失和损坏。发现异常情况及时报告和妥善处理。装卸搬运员安全职责 装卸搬运员负责公司经营烟花爆竹的装卸搬运，是烟花爆竹装卸搬运安全的直接责任者。其安全职责： 1、自觉遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准、规范；掌握烟花爆竹技术特性、装卸搬运危险有害因素、应急处置方法和岗位安全操作规程，经过专项安全培训并经考核合格，取得上岗资格证书。 2、负责装卸、搬运公司经营的烟花爆竹产品，严格执行安全规章制度和安全操作规程，正确使用设备、工具。 3、按规定穿着工作服和工作鞋、帽，正确穿戴和使用劳动防护用品；遵守装卸搬运作业区域安全规定。 4、装卸、搬运过程中，发生燃烧、爆炸等意外情况时，应采取必要的安全措施，消除危险。 5、不违章作业，发现他人违章作业时应及时制止；发现工作场所存在不安全因素应及时报告直接管理人员。 6、积极参加业务学习，掌握专业知识和操作技能，提高安全素养。押运员安全职责押运员负责烟花爆竹运输配送过程中的治安押运及守护工作，是烟花爆竹运输配送安全的直接责任者。其安全职责：1、认真学习国家安全生产法律、法规和治安管理法律、法规，掌握烟花爆竹技术特性、危险有害因素及应急救援方法；掌握警卫器械、消防器材的性能和使用方法；经过专项安全培训并经考核合格，取得上岗资格证书。2、负责公司经营烟花爆竹配送的押运工作。执行押运任务，全程着制式服装，携带运输许可证、（交）提货手续和警卫器械及通讯工具，坚守岗位，不得擅自职守。3、负责押运货物装载和卸货的清点、检查，逐件、逐箱核对烟花爆竹的种类、品种、数量与相关行政许可证明和提货手续的一致性，并与业务方办理交接手续。4、押运途中注意观察行驶道路情况和货物情况，发现异常情况及时正确处理；车辆经过人口稠密区或复杂路段时或停车休息时，应事先检查车辆和货物情况；遇夜间停车休息，应随车值守。5、押运途中，发生火灾、爆炸、烟花爆竹被盗、抢事故时，应及时准确向当地公安机关报警，并采取果断措施控制现场。6、按规定对运输配送过程情况、货物交接情况和途中异常情况、事故等进行记录并整理、归档。7、按规定移交保卫器械、运输许可证明和交货、提货单据。驾驶员安全职责车辆驾驶员负责烟花爆竹运输车辆的驾驶及安全工作，是烟花爆竹运输安全的直接责任者。其安全职责：1、认真学习国家安全生产法律、法规和道路交通安全法以及危险物货道路运输法规；熟悉烟花爆竹特性，危险有害因素和应急救援方法；掌握所驾车辆技术性能；接受专业培训，取得危险货物运输资格证书和相应机动车辆驾驶证。2、负责公司烟花爆竹配送车辆的驾驶和保养，执行运输配送任务时，应全程携带机动车行驶证、车辆危险货物运输证、机动车驾驶证、本人身份证件和车辆使用其他票证。3、负责检查车辆安全技术状况，确认车辆技术状态、备附件和消防器材的符合性，协助完成烟花爆竹装载。4、负责途中车辆安全检查，确认货物装载、固定、捆绑、覆盖情况，发现异常情况，及时处置。5、严格遵守道路交通法规，驾驶装载烟花爆竹的车辆，运输配送行驶途中，应全程保持安全车速。6、按照规定的路线行驶，途中经停、加油、加水时应检查车辆技术状况和消防器材情况，发现异常情况及时处理。7、装载或行驶途中，发生燃烧、爆炸事故或道路交通事故以及其他险情，应及时采取必要措施应急处置，消除危险。8、按规定对车辆技术状况、消防器材情况、行车情况和途中意外情况处置等进行记录并整理、归档。二、各项制度识别、获取安全生产法律法规与其他要求的管理制度目的：为了认识和了解与我公司生产活动有关的安全生产法律、法规、标准及其他要求，并将这些信息及时传达给从业人员和相关方，规范安全生产行为，特制定本制度。 职责：安全组织机构负责对各部门各途径识别和获取的适用的安全生产法律法规、标准及其他要求进行批阅并批准转发至相关部门；每年组织一次“获得适用的安全年生产法律、法规、标准及其他文件”符合性评审会议；负责公司级不符合“安全生产法律、法规、标准及其他文件”项的纠正措施和预防措施、整改方案的审批、检查和验证；指定公司办公室制定公司年度“获取适用的安全生产法律、法规、标准及其他文件”的计划和落实必要的经费。 各部门负责不定期获取相关的安全生产法律、法规、标准及其他要求，识别其适用性，追踪新的安全生产法律、法规及其他要求并及时交安全员备案；负责“安全生产法律、法规、标准及其他文件年度执行情况报告” 安全员根据安全生产法律、法规及其他要求汇总清单后，负责文件的发放。选择适合本公司的安全生产法律、法规、标准及其他要求，并定期更新。负责编制公司“安全生产法律、法规、标准及其他文件年度评价报告” 各部门对本公司适用的安全生产法律法规及其他要求及时进行宣贯，传达给相关方。 内容： 获取渠道和时机 1.1国家安全生产法律、法规、标准及其他要求，通过官方网站、行业报刊、数据库和中介服务机构、媒体及上级有关部门等渠道获取。 1.2地方性安全生产法规、标准及其他要求从各级安全生产监督行政管理部门获取。 1.3企业各职能管理部门通过上述渠道以走访、电话、传真、信件、会议等方式获取有关安全生产法律、法规及其他要求，同时建立必要的联系； 1.4企业各职能管理部门通过阅读和整理有关报刊收集有关安全生产法律、法规及其他要求，登记在法律法规、标准及其他要求的获取记录表上，并及时传递到安全员备案。各管理部门对法律法规、标准及其他要求进行适用性判定，报主管公司领导审批后，立即实施。安全员适时调整企业适用安全生产法律法规、标准和其他要求清单；每年在符合性评审会议前整理一次企业适用安全生产法律法规、标准和其他要求清单，保持所使用的法律法规处于最新状态。 识别适用性 2.1安全员根据公司的特点，国家标准、行业标准，识别安全生产法律、法规及其他要求的适用性，并每年进行一次评审工作。 2.2安全员将各部门应将获取的有关安全生产法规、标准及其他要求中的适用条款对从业人员和相关方传达。 2.3当现行的安全生产法规、标准及其他要求更新时，应重新对相应的安全生产法规、标准及其他要求进行识别。 安全生产法规、标准及其他要求的管理 3.1各部门应对本部门获取和识别的安全标准妥善保管。 3.2安全员应对各部门已获取和识别的安全标准和安全生产法规、标准及其他要求进行汇总，建立安全生产法规、标准及其他要求档案，并监督检查各部门的执行情况。 3.3安全员应将适用的安全生产法规、标准及其他要求及时转发给相关部门，相关部门应对从业人员进行宣传和培训，并传达给相关方。 3.4安全员应将过期或作废的安全生产法律、法规文件及时收回并进行管理。 符合性评价 4.1各部门于“适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求符合性评价会议”前将本部门“安全生产法律、法规、标准及其他文件年度执行情况报告”递交给安全员。 4.2由安全员及管理部于“适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求符合性评价会议”前，编制“安全生产法律、法规、标准及其他文件年度评价报告” 4.3主要负责人应每年组织一次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求进行符合性评价，评审“安全生产法律、法规、标准及其他文件年度评价报告”、“安全生产法律、法规、标准及其他文件年度执行情况报告”。消除违规现象和行为，从而确保公司和从业人员相关方能够按照法律法规的要求进行安全生产和开展业务活动，对于不符合的安全生产法律、法规、标准及其他要求，提出不符合项整改要求。 4.4各部门对评价出的“安全生产法律、法规、标准及其他文件” 不符合项提出纠正措施和预防措施、整改方案。 4.5主要负责人对“安全生产法律、法规、标准及其他文件” 不符合项提出纠正措施和预防措施、整改方案进行审批、检查和验证。 4.6各部门对“安全生产法律、法规、标准及其他文件” 不符合项进行纠正、整改。 4.7各部门制定“安全生产法律、法规、标准及其他文件”保持或持续改进的计划。安全教育与培训制度1、单位领导要对员工进行经常性的安全思想、安全技术和遵章守纪教育，增强员工的安全意识和法律观念；定期研究员工安全教育中的有关问题。2、坚持集中学习与自学相结合的原则，每季度不少于一天的集中学习时间。3、每年组织一次全体员工参加的安全生产知识教育培训与考试。4、对新从业人员必须进行不少于48学时的三级安全教育，经考试合格后方可分配工作。5、单位负责人 、安全管理人员、仓储保管员、装卸人员、押运人员和业务人员必须经专业培训考核合格，并取得上岗资格后可上岗工作。人员和车辆进出库管理制度目的：为做好公司仓库安全仓储工作，减少库区事故发生率，使出入公司仓库储存区域、人员、车辆管理有序，特制定本制度。范围：本制度适用于公司出入仓储库的所有人员及车辆。职责：仓库守护员负责对进入公司库区的人员和车辆进行安全管理；办公室负责各种记录的归类存档。控制要求：（1）未经批准、检查，外来人员和车辆严禁进入；不得携带火种如（打火机、火柴等）、手机等，不得携带其他易燃易爆品及火种进入库区。进入库区的车辆必须有防火花装置，在库区内的行驶速度不得超过15km/h。（2）所有进入库区的人员和车辆，必须填写出入库登记方可进入库区，进入了库区的车辆和人员，要听从仓库守护员指挥和引导进行操作，不得大声喧哗；车辆不得鸣高音喇叭。（3）进入库区的车辆禁止在装卸作业区内调整车辆的油、电路或维修车辆。（4）进入车辆停靠时，要停稳、熄火后方可进行装卸作业,车辆驾驶员不准离开车辆；待装、待卸车辆应与仓库保持足够的安全距离（不小于2.5m），不准堵塞安全通道。（5）拟进入仓库人员必须经过消除静电处理。（6）进入了仓库人员，所有操作都要轻拿轻放；装卸应遵守安全操作规程。（7）雷雨时无关人员不得进入库区，已进入库区的人员要立即撤离。购销合同管理制度目的：为加强我公司烟花爆竹购销管理，落实烟花爆竹流向管理规定制定本制度。范围：本制度适用于公司烟花爆竹产品购销活动。职责：总经理负责购销合同的签订；业务科负责制定购销计划；办公室负责合同执行完成后的存档管理。控制要求：1、公司在买卖烟花爆竹时必须签订书面购销合同；合同格式严格按照GF-2012-0115填写。2、烟花爆竹购进，必须是向持有效安全生产许可证的生产企业采购，严禁购进国家明令禁止生产和销售的产品。3、签订购销合同必须按照合同法有关规定办理。4、购销合同是企业开展业务活动的指导性文件，购销合同签订后，要由业务科进行管理并严格按照购、销合同开展业务活动，不得随意中止和废除。5、要更改合同必须双方达成统一的意见后修改合同。6、购销合同是企业档案的一部分，每份合同执行完毕后要进行造册、编号交办公室管理。产品流向登记管理制度目的：为了加强烟花爆竹库存管理，便于掌握商品流向，制定本制度。范围：本制度适用于公司所有的烟花爆竹购销活动职责：由业务科负责烟花爆竹流向登记工作；办公室负责流向登记记录的归类存档。控制要求：1、按烟花爆竹流向登记通用规范（AQ4102-2008）要求，建立烟花爆竹登记台帐，对烟花爆竹的购进、销售等进行如实、逐笔登记，不得虚填、漏填，并写明产品流向的供（购）货方、时间、数量、品种等。本公司流入、流出和库存的烟花爆竹与登记记录的内容一致。2、应及时核对烟花爆竹产品的来源和去向，不合法的应立刻终止执行。3、在某一检查时期内，产品的来源、去向和库存应平衡。即：检查期期初库存+来源量：检查期期末库存量十去向量十合理损耗量。4、定期与保管员实物帐、会计商品帐及实际库存量核对。发现帐帐、帐实不符，应及时查明原因。5、建立产品流向记录档案，将与台帐相应的购销合同、质量检验报告等文件交由办公室统一存档备查，其保存期应不少于2年。产品质量管理制度目的：为加强我公司烟花爆竹产品质量管理，特制定本制度。范围：本制度适用于公司产品购销及入库验收活动。职责：仓库保管员负责对烟花爆竹商品入库前的验收并记录，办公室负责对记录的归类存档。控制要求：1、公司由仓储库保管员负责对购买的商品应进行质量监控及检测，尤其是对烟花爆竹产品中的氯酸钾成分进行检测，不能购买经营含有违禁原材料的烟花爆竹产品；必须要求供货单位提供产品合格证等证明产品质量检测合格的证明材料。2、同一时间运抵储存库的商品每个品种都要进行抽检，并记录存档。3、检验标准按GB10631-2013、GB24426-2009、AQ4112-2008执行。4、对质量不合格产品应按照购销合同进行处理不能对外销售。5、由业务科负责售出商品质量的跟踪调查：公司售出的所有产品，要在销售网点设置信息反馈，营业员跟踪调查，如发现产品质量出现问题，立即上报公司负责人处理；公司接到有关产品质量问题报告时，应立即停止销售，并组织核实，回收不合格产品；对不合格产品，需运回厂家的应按有关规定组织运送，不合格产品运回厂家后厂家要出据运达证明；严禁销售或降价处理不合格产品对烟花爆竹质量事故的处理:因销售的烟花爆竹产品质量造成经营户、消合法权益。商品配送管理制度目的：为规范配送服务行为，确保送货人员严格履行岗位职责确保送货人员严格履行岗位职责确保送货人员，全面提升配送服务水平和能力，制定本制度。范围：业务科负责接听零售业户的订货电话并制定配送计划，仓库保管员负责按配送计划的品种、规格、数量进行商品出库并填写配送单，驾驶员和押运员负责商品配送运输。控制要求：1、到达店前时驾驶员负责唱票，押运员员负责检查核对客户许可证是否到期及清点箱内商品是否与配送单品种、数量信息一致，待核实准确后由驾驶员负责照看车内商品，押运员负责监督零售业户按操作规程安全将商品送到客户店中，客户收货清点完成后在配送单签字确认，并将底联交付给客户。2、送货结束后，押运员及时将配送单收款联缴存财务科，并与报账员办理好相关交接手续。3、财务科根据配送单收取货款现金或客户银行交款凭证。4、将当天的送货服务情况及时向部门负责人汇报，并将送货服务情况如实记录；将当天的单据及时进行整理，配送单一周装订一次交由办公室一联留存档案。5、配送人员严格按照送货线路进行送货，禁止中途甩货，故意延长送货时间或办私事；配送时不准私自截留，不准参假、参私，不准串换品种。6、送货司机出车前要认真检查车辆有无故障，车况如何，手续是否齐全，确认无误后方可出车；送货完成后，要对车辆进行彻底清洁、保养，并将车辆处存放在指定位置，严禁车辆乱停乱放。动火等危险作业及审批制度目的：为加强动火等危险作业管理特制定本制度。范围：本制度适用于仓库库区内进行动火等危险作业申请、审批、实施及完成后的验收。职责：仓储库主管提出动火等危险作业的危险作业证申请及作业过程的记录；经理以及分管经理负责进行审批；办公室负责作业记录的归类存档。控制要求：1、必须制定施工实施方案，落实安全措施。2、动火等危险作业应有安全管理人员监管，作业前必须清除现场及周围易燃物品或采取其它有效的安全防护措施，配备足够的消防器材。3、作业过程中，若发现不正常情况应立即停止动火作业，查明原因采取相应措施后，方可继续动火作业，严禁负压动火作业。4、在下列情况下不准进行动火作业：生产安全存在不稳定因素；安全设施、设备损坏严重。7、动火作业现场通排风要好，以保证有害气体顺畅排走。8、作业完毕，应清理现场，确认无残留火种后方可离开。9、完毕后要将动火作业具体实施情况进行造册、编号交办公室统一管理。隐患排查治理制度目的：为加强公司安全管理工作，落实隐患排查治理工作顺利进行，结合工作实际情况，制定本制度。范围：本制度适用于公司各部门、各岗位的隐患排查。职责：保卫科负责制定详细的隐患排查治理计划及实施方案并监督实施；分管安全经理负责计划的审批及重大隐患的验收；财务科负责隐患整改资金的落实及监督使用；办公室负责记录的归类存档控制要求：1、检查类型：定期专项安全生产检查，周期根据我公司实际情况，确定每季度进行一次综合安全大检查。日常安全生产检查：至少每周采取一次日常的巡视方式来对生产过程中进行经常性的预防检查。季节性安全生产检查，如冬季防火、夏季防防汛、防潮、防雷电等检查。综合性安全生产检查：由保卫科对各部门进行的全面综合性检查，每年至少检查一次，内容涵盖仓储安全、消防防盗安全、用电安全等。3、对于一般性隐患，保卫科应要求责任部门限期排除，对于重大事故隐患，保卫科应联系分管负责人及安全管理人员制定出整改项目计划，督促有关部门进行限期彻底整改，并监督按计划落实整改情况。4、对于用于整改计划的支出资金由财务科负责立项安全费用，纳入安全项目财务计划，做到专户存储，专户核算，保证专款专用，并督促其合理使用。5、隐患整改完成后，由分管负责人对其进行验收并在验收单上签字。6、隐患排查整改的计划、实施、验收及费用提取都要记录存档，由办公室负责档案的保存管理。重大危险源监控管理制度目的：为了做好危险源监控和重大危险源辨识工作，使危险源的风险控制在可接受的范围内，制定本制度。范围：本制度规定了危险源监控和辨识的具体要求；本制度适用于公司危险源的监控管理。职责：公司总经理负责领导重大危险源管理工作，负责领导重大危险源事故应急救援工作；公司分管安全经理进行重大危险源管理，在总经理不在时履行总经理对重大危险源管理职责；公司仓储库配合分管安全经理做好危险源的监控管理；办公室和保卫科负责组织重大危险源管理制度、事故应急救援预案编制工作，并组织重大危险源的识别、评价、监督、备案、档案管理等。控制要求：1、公司的主要危险源是库区烟花爆竹成品储存库房及用电、用火、暴雨、雷击、装卸作业场所。在危险源的明显处设应置安全警示牌。2、重大危险源辨识依据危险化学品重大危险源辨识(GB18218-2009)的有关规定，储存量超过临界量即构成重大危险源。烟花爆竹成品储存库的临界量为50吨；总量超过其中一项即可判定为重大危险源，经辨识我公司烟花爆竹储存库不构成重大危险源。3、公司对烟花爆竹成品仓储库应运用人防、物防、技防和犬防实施重点监控。4、实行定员管理，严格控制人员车辆进入储存库。实行定量管理，在核定存量范围内严格控制库房存量，降低风险；实行定置管理，绝对禁止性质相抵触的物品同库存放。5、做好消防器材，防雷设施、防盗报警系统的检查，确保使用正常；做好用电用火管理；开展定期、不定期的安全巡视检查工作。6、编制安全生产事故应急救援预案，成立应急救援指挥部和应急救援队伍，明确职责分工和责任人；加强预案的教育培训和演练，提高全员应急处置能力。仓库监控管理制度目的：为做好公司安全生产工作，加强公司安全管理特制定本制度范围：本制度适用于公司仓库监控管理。责任：仓库守护员负责监控设备的使用和管理，对库区及设备的异常进行汇报和记录；办公室负责记录的归类存档。控制要求：1、公司仓库监控设备由仓库守护员负责使用与管理，守护员必须坚守值班岗位，时刻掌握监控信息，对监控过程中发现的情况及时上报。认真负责地完成好公司赋予的安全守护任务。2、监控值班实行24小时双岗制，必须严格按照规定时间值班，不准脱岗，因故不能在当班时间值班的，事先须经保卫科领导的同意后，并在有人代班时方可离开。3、爱护和管理好值班室的各项装配和设施，严格按操作规程进行操作，确保监控系统的正常运行。不准在监控室内使用违章电器，不得随意摆弄设备。4、当发现到有可疑人员、车辆或事件时，应立即打电话将情况汇报给公司领导，以便相关部门及时赶赴现场，进行处置。5、认真登记好每天值班的监控情况，并将值班登记保留存档。6、监控设备系统发生故障时，要做好登记，并及时上报。请专业维修部门及时维修。7、保持设备和监控室内的清洁卫生，坚持每月的系统的维护，确保设备的正常运行。8、所有记录要留存并每月交办公室汇总造册、存档。事故应急救援及演练制度目的：为做好公司安全管理，确保及时有效应对各类突发生产安全事故，特制定本制度。范围：本预案主要用于指导和处理发生在公司区域内，应由公司处置的各类突发质量事件和事故；及事故经济救援预案的演练。职责：办公室负责应急预案的编制并备案、通报相关协作部门，负责对各部门人员进行应急救援培训，做好应急演练记录，包括文字、影像并留档保存；保卫科负责制定应急救援预案演练计划并监督实施，负责演练完成后的效果评估制定持续改进计划。控制要求：1、在应急救援预案中应明确救援流程，明确各相关负责人及其职责，明确人员及物资疏散方式、报警电话、救援物资的提供等内容。2、公司应根据急救援预案由保卫科组织每年至少举行一次事故急救援预案演练。3、保障应急救援预案演练所需的人力、物力；财务资源的支出资金由财务科负责立项安全费用，纳入安全生产费用项目财务计划，做到专户存储，专户核算，保证专款专用，并督促其合理使用。4、每次应急救援演练结束后保卫科要进行效果评估，并做出计划进行预案的持续改进。5、公司应根据应急救援预案内容，对预案参与人员进行救援能力及相关知识的培训。6、应急预案第三年定期修订，并及时报当地县级安监部门备案。7、各种记录交由办公室存档。安全生产事故报告和调查处理管理制度目的：为建立有效的事故处理机制，及时报告、调查和处理公司安全生产事故，积极采取预防措施，防止伤亡事故，使发生的事故得到及时的控制和正确的处理，降低事故产生的影响，特制定本制度。范围：本制度适用于公司范围内发生的各类安全生产事故的报告、调查与处理。职责：各部门负责人负责事故发生后立即向总经理；总经理负责上报主管部门和安监局及启动应急救援预案组织抢救；其他相关责任人负责协助事故调查。控制要求：1、伤亡事故发生后，由现场负责人立即报告公司负责人。2、公司负责人接到事故报告后，应当立即报告主管部门和安监局；同时启动事故应急预案，或者采取有效的措施，组织抢救，防止事故的扩大，减少人员伤亡和财产损失。3、事故报告要及时准确，完整，不得迟报、谎报、漏报、或者瞒报；对出现新的情况的应当补报。4、事故发生后应当妥善保护好事故现场以及相关的证据，任何人不得破坏事故现场、毁灭相关的证据；需要移动的现场物件，应当做出标记，留影像资料。5、事故发生后公司负责人和有关人员在事故调查期间不得擅离职守，并随时接受事故调查组的询问，如实提供有关情况。6、公司应成立事故调查组，按照“四不放过”原则进行事故的调查处理，落实事故整改和预防措施，按时提交事故调查报告、向全体从业人员通报事故原因、事故教训。安全生产费用提取和使用制度目的：为了建立公司安全生产投入长效机制，加强企业安全生产费用财务管理，保障公司的安全费用切实的为员工落实，维护企业员工的合法权益，确保公司生产，经营活动正常有序地开展，结合本公司的实际情况，特制定本制度。范围：本制度适用于公司内安全生产费用的提取和使用管理。职责：（1）总经理对安全生产费用全面领导。审批安全费用提取、安全投入计划、经费使用报告、安全经费提取和使用情况年度报告。（2）财务科负责对安全生产资金进行统一管理，审核安全费用提取、安全投入计划、安全经费使用等，根据年度安全生产计划，做好资金的投入落实工作，建立安全经费台帐，确保安全投入迅速及时。（3）办公室负责审核、汇总并编制公司安全投入计划，审核安全投入报告，监督检查安全投入落实情况，汇总并建立公司安全经费投入台帐，编制年度安全经费提取和投入情况报表。（4）各部门主管按照职责分工对有关专业安全生产费用计取、支付、使用实施监督管理。（5）安全生产费用实行专户核算。按规定范围安排使用，不得挪用或挤占。年度结余资金结转下年度使用；安全生产费用不足的，超出部分按正常成本费用渠道列支。控制要求：（1）按照相关规定，每年提取公司上年度营业额的3.5%作为公司的安全生产专项费用。（2）制定安全生产费用预算时应切实考虑重大或重要危险因素预防控制所采取的必要措施。（3）财务科应对安全生产资金使用情况进行统计、汇总，并督促相关部门按计划实施，检查实施情况，在年终工作总结中对安全生产费用投入情况和实施效果进行总结。（4）各部门在安全生产资金使用上应做到“三到位”，即：责任到位、措施到位、资金到位；在具体实施项目上应做到“四定”，即：定项目、定措施、定责任人、定期限。（5）安全生产费用实行专户核算，财务科应当按规定范围安排使用，不得挪用或挤占。年度结余资金结转下年度使用；安全生产费用不足的，超出部分按正常成本费用渠道列支安全生产例会制度目的：为了进一步搞好安全生产工作，强化安全生产意识，特制定本制度。范围：本制度适用于公司安生生产例会的召开。职责：公司总经理主持安全生产例会；办公室组织每月安全生产例会参加人员及例会的记录并存档管理