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公司票务与酒店预定管理规定

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飞机票、 火车票及酒店预定规定

为进一步明确集团员工预定机票、 车票及酒店流程, 提高工作效率, 规范费用支出, 总裁办特制定此管理规定, 请各部门按流程申请、 预定。

一、 飞机票/火车票预定规定:
1、 员工出差需预定飞机票/火车票时, 将审批后的《差旅审批单》交前台, 由前台统一预定。
2、 非因公外出或不属特批范围内的员工因私订购的票务, 均由本人以现金结算的方式支付, 不予办理报销。
3、 各部门需为客户预定机票, 费用需由公司挂帐的, 需填写预定申请单, 并由经办部门总经理、 主管总裁/副总裁签字后, 交前台, 方可进行挂帐预定, 否则费用由预定人自行担负。
4、 由公司挂帐预定的飞机票, 出差后当事人( 经办人) 及时交到前台。如因个人原因遗失的, 一切后果由当事人( 经办人) 担负。
5、 需要预定火车票时, 可由前台进行预定, 但原则上费用由个人支付, 总裁办不予以挂帐或代交。
6、 员工出差飞机票需由财务进行报销的, 需经总裁办总经理签字确认后, 财务方能予以报销。
7、 火车票报销, 可直接由部门总经理签字后, 到财务进行报销。
8、 定票时间9: 00——18: 00
预定机票/火车票申请单
姓 名

时 间

目 的 地

是否往返

业务关系

经办人签字

部门总经理签字:
主管领导签字:
备注:

二、 酒店预定规定:
1、 各城市公司员工来总部出差, 集团总裁办可协助办理酒店预定手续, 但原则上不予挂帐, 费用自行支付, 费用由各城市公司财务按《**公司差旅制度》标准, 严格进行控制。
2、 如遇特殊情况, 为业务客户或异地员工等预定酒店需挂帐的, 需由经办人严格按照职级标准填写酒店预定申请单, 经主管总裁/副总裁签字后, 交前台, 由前台进行预定。
3、 集团协议酒店包括:
4、 预定酒店标准详见( **公司差旅制度)
酒店预定申请单
姓 名

职 务

入住酒店

入住房型

入住时间

离店日期

房费是否挂帐

业务关系

经办人签字

部门总经理签字: