濮耐公司部门绩效考核指标体系(终稿).doc

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濮耐高温材料有限公司部门绩效考核指标体系

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目录
第一章 部门绩效考核指标体系 3
第一节 公司整体绩效考核指标 3
第二节 营销中心绩效考核指标 5
第三节 国内营销部／营销分区 绩效考核指标 8
第四节 业务员绩效考核指标 11
第五节 宁波建龙、沙钢项目部绩效考核指标 13
第六节 国际贸易部／外销经理／外销员绩效考核指标 16
第七节 营销支持部绩效考核指标 18
第八节 财务管理部绩效考核指标 21
第九节 审计督察部绩效考核指标 23
第十节 经营管理部部门绩效考核指标 25
第十一节 人力资源部部门绩效考核指标 27
第十二节 战略管理部部门绩效考核指标 29
第十三节 办公室部门绩效考核指标 31
第十四节 制造中心绩效考核指标 33
第十五节 生产部部门绩效考核指标 35
第十六节 生产车间部门绩效考核指标 37
第十七节 供应管理部部门绩效考核指标 39
第十八节 物流中心部门绩效考核指标 41
第十九节 技术中心部门绩效考核指标 44
第二十节 科研管理部绩效考核指标 46
第二十一节 技术部绩效考核指标 48
第二十二节 检测中心绩效考核指标 50
第二十三节 项目部绩效考核指标 52
第二十四节 山西孝义濮耐公司绩效考核指标 55
附件：部分定性指标评分参考量表 57
附件一：定性指标评分建议 57
附件二：员工满意度评估参考量表 58
附件三：培训质量评价参考量表 60
附件四：客户满意度评估参考量表 62
附件五：档案管理质量评价参考量表 63
附件六：企业向心力评价参考量表 64
附件七：企业各类报告质量评价参考量表 65
附件八：招聘工作质量评价参考量表 66
附件九：绩效考核工作评价参考量表 67
附件十：部门服务及协作满意度评价参考量表 68
附件十一：科研项目管理评价参考量表 69

第一章 部门绩效考核指标体系
第一节 公司整体绩效考核指标
关键成功因素
指标
指标定义/公式
评分规则及标准
信息来源
评分部门
考核频次
提高净资产收益率
净资产收益率
税后利润/净资产*100%
1）=目标值,得90分
2）比目标值每提高 %，加 分，最高120分；
3）比目标值每降低 %；减 分；
4）介于其中按线性关系计算
财务报表、预算报表
经营管理部
年度考核
提高公司资金回收速度
货款回笼率
当期货款回笼额/同期销售额×100％
1）=目标值,得90分
2）比目标值每提高 ％，加 分；最高120分
3）比目标值每降低 ％，减 分，
4）小于目标值的 百分点，不得分；
5）介于其中按线性关系计算
经营计划
财务报表
经营管理部
年度考核
提高业务市场份额
耐材市场份额
耐材销售收入/行业销售总额*100%
1）=目标值,得90分
2）比目标值每提高 %，加 分，最高120分；
3）比目标值每降低 %；减 分；
4）发展速度低于行业发展速度，额外减 分；
5）发展速度高于行业发展速度 %，额外加 分；
6）介于其中按线性关系计算
业务报告、行业统计数据(行业协会)经营管理部
经营管理部
年度考核
提高客户满意度
客户满意度
客户满意度调查结果
1）=目标值,得90分
2）比目标值每提高 分，加_ 分，最高120分；
3）比目标值每降低 分；减_ 分；
4）介于其中按线性关系计算
客户满意度调查
经营管理部
年度考核
提高劳动效率
人均销售额
公司年销售额／公司年均人数；
公司年均人数＝（年初人数＋年末人数）／2；
1）=目标值,得90分
2）比目标值每提高 万元，加 分，最高120分；
3）比目标值每降低 万元；减 分；
4）介于其中按线性关系计算
财务报表
人力资源报表
经营管理部
年度考核
强化公司战略实施力度
公司战略目标完成情况评分
考核者直接评分
考核者直接评分
公司战略目标行动计划评分报告
董事长
年度考核
保留公司关键人员
关键人员流失率
关键人员流失人数/公司关键人员总人数
1）=目标值,得90分
2）比目标值每降低 百分点，加 分；最高120分
3）比目标值每提高 百分点，减 分，
4）超过目标值的 百分点，不得分；
5）介于其中按线性关系计算
人力资源报表
经营管理部
年度考核
提高员工满意度
员工满意度评分
接受调研的人员对满意度的评分
1）=目标值,得90分
2）比目标值每提高 分，加 分，最高120分；
3）比目标值每降低 分；减 分；
4）介于其中按线性关系计算
员工满意度调查
人力资源部
年度考核
第二节 营销中心绩效考核指标
关键成功因素
指标
指标定义/公式
评分规则及标准
信息来源
评分部门
考核频次
提高营销中心的年度利润
实际利润与计划利润的差异率
实际利润/计划利润
1）=目标值,得90分
2）比目标值每提高 ％，加 分；最高120分
3）比目标值每降低 ％，减 分，
4）小于目标值的 ％，不得分；
5）介于其中按线性关系计算
经营计划
财务报表
经营管理部
年度考核
月度考核
提高营销中心资金回收速度
实际回款和计划回款的差异率
实际回款／计划回款
1）=目标值,得90分
2）比目标值每提高 ％，加 分；最高120分
3）比目标值每降低 ％，减 分，
4）小于目标值的 百分点，不得分；
5）介于其中按线性关系计算
经营计划
财务报表
经营管理部
年度考核
月度考核
部门费用预算控制
实际部门费用和预算之间的差异率
（实际部门费用-预算额）/预算额*100%
1）目标值=0,得90分
2）比目标值每提高 百分点，减 分；
3）比目标值每降低 百分点，加 分，最高120分
4） 〉目标值的 百分点，不得分；
5）介于其中按线性关系计算
财务报表、预算报表
经营管理部
年度考核
月度考核
防止营销中心呆、死帐的增加
营销中心目标呆、死帐金额
公司目标呆、死帐金额
1）=目标值,得90分
2）比目标值每降低 ％，加 分；最高120分
3）比目标值每提高 ％，减 分，
4）超过目标值的 百分点，不得分；
5）介于其中按线性关系计算
财务报表
销售统计表
经营管理部
年度考核
月度考核
提高营销中心业务市场份额
国内耐材市场份额
国内耐材销售收入/行业销售总额*100%
1）=目标值,得90分
2）比目标值每提高 %，加 分，最高120分；
3）比目标值每降低 %；减 分；
4）发展速度低于行业发展速度，额外减 分；
5）发展速度高于行业发展速度 %，额外加 分；
6）介于其中按线性关系计算
业务报告、行业统计数据
经营管理部
年度考核
提高国际市场的销售额
国际市场销售收入与计划销售收入差异率
国际市场销售收入/国际市场计划销售收入
1）=目标值,得90分
2）比目标值每提高 ％，加 分；最高120分
3）比目标值每降低 ％，减 分，
4）小于目标值的 ％，不得分；
5）介于其中按线性关系计算
经营计划
财务报表
经营管理部
年度考核
月度考核
提高市场研究水平
市场研究报告质量
考核者评分
考核者直接评分
市场研究报告
总经理、直接上级
年度考核
月度考核
加强新产品的销售
实际新产品销售额与计划新产品销售额的差异率
实际新产品销售额／计划新产品销售额
1）=目标值,得90分
2）比目标值每提高 ％，加 分；最高120分
3）比目标值每降低 ％，减 分，
4）小于目标值的 百分点，不得分；
5）介于其中按线性关系计算
经营计划
财务报表
经营管理部
年度考核
月度考核
提高劳动效率
人均销售额
部门年销售额／部门年均人数；
部门年均人数＝（年初人数＋年末人数）／2
1）=目标值,得90分
2）比目标值每提高 万元，加 分，最高120分；
3）比目标值每降低 万元；减 分；
4）介于其中按线性关系计算
财务报表
人力资源报表
经营管理部
年度考核
提高客户满意度
客户满意度
客户满意度调查结果
1）=目标值,得90分
2）比目标值每提高 分，加_ 分，最高120分；
3）比目标值每降低 分；减_ 分；
4）介于其中按线性关系计算
客户满意度调查
经营管理部
年度考核
季度考核
加强销售工程安全管理工作
销售工程重大安全事故次数
符合公司销售工程管理制度的重大安全事故次数
1）=目标值,得90分
2）比目标值每降低 次，加 分，最高120分；
3）比目标值每提高 次；减 分；
4）介于其中按线性关系计算
公司安全记录
经营管理部
年度考核
月度考核
提高销售计划的准确性
计划准确率
（1－调整计划的次数/实际下达计划次数）×100％
1）目标值=100％,得120分
2）比目标值每降低 百分点，减 分；
3）小于目标值的 百分点，不得分；
4）介于其中按线性关系计算
物流部门、生产部门计划接收记录
经营管理部
年度考核
月度考核
做好直接上级交待的临时工作
临时工作完成情况评分
下达任务者直接评分
下达任务者直接评分
考核者评分
直接上级
月度考核
第三节 国内营销部／营销分区 绩效考核指标
关键成功因素
指标
指标定义/公式
评分规则及标准
信息来源
评分部门
考核频次
提高国内营销部／营销分区的年度利润
实际利润与计划利润的差异率
实际利润/计划利润
1）=目标值,得90分
2）比目标值每提高 ％，加 分；最高120分
3）比目标值每降低 ％，减 分，
4）小于目标值的 百分点，不得分；
5）介于其中按线性关系计算
经营计划
财务报表
经营管理部
年度考核
月度考核
提高国内营销部／营销分区的资金回收速度
实际回款和计划回款的差额
实际回款/计划回款
1）=目标值,得90分
2）比目标值每提高 ％，加 分；最高120分
3）比目标值每降低 ％，减 分，
4）小于目标值的 百分点，不得分；
5）介于其中按线性关系计算
经营计划
财务报表
经营管理部
年度考核
月度考核
防止国内营销部／营销分区的呆、死帐的增加
公司目标呆、死帐金额
公司目标呆、死帐金额
1）=目标值,得90分
2）比目标值每降低 ％，加 分；最高120分
3）比目标值每提高 ％，减 分，
4）超过目标值的 百分点，不得分；
5）介于其中按线性关系计算
财务报表
销售统计表
经营管理部
年度考核
月度考核
部门费用预算控制
实际部门费用和预算之间的差异率
（实际部门费用-预算额）/预算额*100%
1）目标值=0,得90分
2）比目标值每提高 百分点，减 分；
3）比目标值每降低 百分点，加 分，最高120分
4） 〉目标值的 百分点，不得分；
5）介于其中按线性关系计算
财务报表、预算报表
经营管理部
年度考核
月度考核
提高市场信息收集水平
市场信息收集的准确率
达要求的报表数量/按规定报告的报表数量*100％
1）=目标值,得90分
2）比目标值每提高 ％，加 分；最高120分
3）比目标值每降低 ％，减 分，
4）小于目标值的 百分点，不得分；
5）介于其中按线性关系计算
营销支持部信息收集记录
经营管理部
月度考核
提高区域业务市场份额
区域内内耐材市场份额
区域内耐材销售收入/区域内市场需求总额*100%
1）=目标值,得90分
2）比目标值每提高 %，加 分，最高120分；
3）比目标值每降低 %；减 分；
4）发展速度低于行业发展速度，额外减 分；
5）发展速度高于行业发展速度 %，额外加 分；
6）介于其中按线性关系计算
业务报告、行业统计数据
经营管理部
年度考核
加强新产品的销售
实际新产品销售额与计划新产品销售额的差额
实际新产品销售额／计划新产品销售额
1）=目标值,得90分
2）比目标值每提高 ％，加 分；最高120分
3）比目标值每降低 ％，减 分，
4）小于目标值的 百分点，不得分；
5）介于其中按线性关系计算
经营计划
财务报表
经营管理部
年度考核
月度考核
提高国内营销部／分区的劳动效率
人均销售额
部门年销售额／部门年均人数；
部门年均人数＝（年初人数＋年末人数）／2
1）=目标值,得90分
2）比目标值每提高 万元，加 分，最高120分；
3）比目标值每降低 万元；减 分；
4）介于其中按线性关系计算
财务报表
人力资源报表
经营管理部
年度考核
提高区域内客户满意度
客户满意度
客户满意度调查结果
1）=目标值,得90分
2）比目标值每提高 分，加_ 分，最高120分；
3）比目标值每降低 分；减_ 分；
4）介于其中按线性关系计算
客户满意度调查
经营管理部
年度考核
季度考核
提高销售计划的准确性
计划准确率
（1－调整计划的次数/实际下达计划次数）×100％
1）目标值=100％,得120分
2）比目标值每降低 百分点，减 分；
3）小于目标值的 百分点，不得分；
4）介于其中按线性关系计算
物流部门、生产部门计划接收记录
经营管理部
年度考核
月度考核
加强销售工程安全管理工作
销售工程重大安全事故次数
符合公司销售工程管理制度的重大安全事故次数
1）=目标值,得90分
2）比目标值每降低 次，加 分，最高120分；
3）比目标值每提高 次；减 分；
4）介于其中按线性关系计算
公司安全记录
经营管理部
年度考核
月度考核
做好直接上级交待的临时工作
临时工作完成情况评分
下达任务者直接评分
下达任务者直接评分
考核者评分
直接上级
月度考核
第四节 业务员绩效考核指标
关键成功因素
指标
指标定义/公式
评分规则及标准
信息来源
评分部门
考核频次
提高销售额
实际销售收入和目标收入的差额
实际销售收入／计划销售收入
1）=目标值,得90分
2）比目标值每提高 ％，加 分；最高120分
3）比目标值每降低 ％，减 分，
4）小于目标值的 百分点，不得分；
5）介于其中按线性关系计算
经营计划
财务报表
分区经理
年度考核
月度考核
提高年度利润
实际利润与计划利润的差异率
实际利润/计划利润
1）=目标值,得90分
2）比目标值每提高 ％，加 分；最高120分
3）比目标值每降低 ％，减 分，
4）小于目标值的 百分点，不得分；
5）介于其中按线性关系计算
经营计划
财务报表
分区经理
年度考核
月度考核
提高资金回收速度
实际回款和计划回款的差额
实际回款/计划回款
1）=目标值,得90分
2）比目标值每提高 ％，加 分；最高120分
3）比目标值每降低 ％，减 分，
4）小于目标值的 百分点，不得分；
5）介于其中按线性关系计算
经营计划
财务报表
分区经理
年度考核
月度考核
防止呆、死帐的增加
目标呆、死帐金额
目标呆、死帐金额
1）=目标值,得90分
2）比目标值每降低 ％，加 分；最高120分
3）比目标值每提高 ％，减 分，
4）超过目标值的 百分点，不得分；
5）介于其中按线性关系计算
财务报表
销售统计表
分区经理
年度考核
月度考核
提高市场信息收集水平
市场信息收集的准确率
达要求的报表数量/按规定报告的报表数量*100％
1）=目标值,得90分
2）比目标值每提高 ％，加 分；最高120分
3）比目标值每降低 ％，减 分，
4）小于目标值的 百分点，不得分；
5）介于其中按线性关系计算
营销支持部信息收集记录
分区经理
月度考核
提高销售计划的准确性
计划准确率
（1－调整计划的次数/实际下达计划次数）×100％
1）目标值=100％,得120分
2）比目标值每降低 百分点，减 分；
3）小于目标值的 百分点，不得分；
4）介于其中按线性关系计算
物流部门、生产部门计划接收记录
分区经理
年度考核
月度考核
第五节 宁波建龙、沙钢项目部绩效考核指标
关键成功因素
指标
指标定义/公式
评分规则及标准
信息来源
评分部门
考核频次
提高建龙沙钢项目部的年度利润
实际利润与计划利润的差异率
实际利润/计划利润
1）=目标值,得90分
2）比目标值每提高 ％，加 分；最高120分
3）比目标值每降低 ％，减 分，
4）小于目标值的 百分点，不得分；
5）介于其中按线性关系计算
经营计划
财务报表
经营管理部
年度考核
月度考核
提高建龙沙钢项目部资金回收速度
实际回款和计划回款的差额
实际回款／计划回款
1）=目标值,得90分
2）比目标值每提高 ％，加 分；最高120分
3）比目标值每降低 ％，减 分，
4）小于目标值的 百分点，不得分；
5）介于其中按线性关系计算
经营计划
财务报表
经营管理部
年度考核
月度考核
防止建龙沙钢项目部呆、死帐的增加
公司目标呆、死帐金额
公司目标呆、死帐金额
1）=目标值,得90分
2）比目标值每降低 ％，加 分；最高120分
3）比目标值每提高 ％，减 分，
4）超过目标值的 百分点，不得分；
5）介于其中按线性关系计算
财务报表
销售统计表
经营管理部
年度考核
月度考核
部门费用预算控制
实际部门费用和预算之间的差异率
（实际部门费用-预算额）/预算额*100%
1）目标值=0,得90分
2）比目标值每提高 百分点，减 分；
3）比目标值每降低 百分点，加 分，最高120分
4） 〉目标值的 百分点，不得分；
5）介于其中按线性关系计算
财务报表、预算报表
经营管理部
年度考核
月度考核
提高市场信息收集水平
市场信息收集的准确率
达要求的报表数量/按规定报告的报表数量*100％
1）=目标值,得90分
2）比目标值每提高 ％，加 分；最高120分
3）比目标值每降低 ％，减 分，
4）小于目标值的 百分点，不得分；
5）介于其中按线性关系计算
营销支持部信息收集记录
经营管理部
月度考核
提高在客户采购金额中的比例
公司收入占目标客户采购金额的比例
公司销售收入/目标客户的采购金额*100%
1）=目标值,得90分
2）比目标值每提高 %，加 分，最高120分；
3）比目标值每降低 %；减 分；
4）介于其中按线性关系计算
业务报告、行业统计数据
经营管理部
年度考核
提高劳动效率
人均销售额
部门年销售额／部门年均人数；
部门年均人数＝（年初人数＋年末人数）／2
1）=目标值,得90分
2）比目标值每提高 万元，加 分，最高120分；
3）比目标值每降低 万元；减 分；
4）介于其中按线性关系计算
财务报表
人力资源报表
经营管理部
年度考核
提高客户满意度
客户满意度
客户满意度调查结果
1）=目标值,得90分
2）比目标值每提高 分，加_ 分，最高120分；
3）比目标值每降低 分；减_ 分；
4）介于其中按线性关系计算
客户满意度调查
经营管理部
年度考核
季度考核
提高销售计划的准确性
计划准确率
（1－调整计划的次数/实际下达计划次数）×100％
1）目标值=100％,得120分
2）比目标值每降低 百分点，减 分；
3）小于目标值的 百分点，不得分；
4）介于其中按线性关系计算
物流部门、生产部门计划接收记录
经营管理部
年度考核
月度考核
加强销售工程安全管理工作
销售工程重大安全事故次数
符合公司销售工程管理制度的重大安全事故次数
1）=目标值,得90分
2）比目标值每降低 次，加 分，最高120分；
3）比目标值每提高 次；减 分；
4）介于其中按线性关系计算
公司安全记录
经营管理部
年度考核
月度考核
做好直接上级交待的临时工作
临时工作完成情况评分
下达任务者直接评分
下达任务者直接评分
考核者评分
直接上级
月度考核
第六节 国际贸易部／外销经理／外销员绩效考核指标
关键成功因素
指标
指标定义/公式
评分规则及标准
信息来源
评分部门
考核频次
提高国际贸易部的年度利润
实际利润与计划利润的差异率
实际利润/计划利润
1）=目标值,得90分
2）比目标值每提高 ％，加 分；最高120分
3）比目标值每降低 ％，减 分，
4）小于目标值的 百分点，不得分；
5）介于其中按线性关系计算
经营计划
财务报表
经营管理部
年度考核
月度考核
提高国际贸易部的资金回收速度
实际回款和计划回款的差额
实际回款／计划回款
1）=目标值,得90分
2）比目标值每提高 ％，加 分；最高120分
3）比目标值每降低 ％，减 分，
4）小于目标值的 百分点，不得分；
5）介于其中按线性关系计算
经营计划
财务报表
经营管理部
年度考核
月度考核
部门费用预算控制
实际部门费用和预算之间的差异率
（实际部门费用-预算额）/预算额*100%
1）目标值=0,得90分
2）比目标值每提高 百分点，减 分；
3）比目标值每降低 百分点，加 分，最高120分
4） 〉目标值的 百分点，不得分；
5）介于其中按线性关系计算
财务报表、预算报表
经营管理部
年度考核
月度考核
防止国际贸易部的呆、死帐的增加
公司目标呆、死帐金额
公司目标呆、死帐金额
1）=目标值,得90分
2）比目标值每降低 ％，加 分；最高120分
3）比目标值每提高 ％，减 分，
4）超过目标值的 百分点，不得分；
5）介于其中按线性关系计算
财务报表
销售统计表
经营管理部
年度考核
月度考核
提高市场信息收集水平
市场信息收集的准确率
达要求的报表数量/按规定报告的报表数量*100％
1）=目标值,得90分
2）比目标值每提高 ％，加 分；最高120分
3）比目标值每降低 ％，减 分，
4）小于目标值的 百分点，不得分；
5）介于其中按线性关系计算
营销支持部信息收集记录
经营管理部
月度考核
提高客户满意度
客户索赔次数
经查实属于国际贸易部责任的客户索赔次数
1）=目标值,得90分
2）比目标值每降低 次，加 分，最高120分；
3）比目标值每提高 次；减 分；
4）>大于 次，不得分
5）介于其中按线性关系计算
经营管理部的客户索赔记录
经营管理部
年度考核

提高客户满意度
客户索赔金额
经查实属于国际贸易部责任的客户索赔金额
1）=目标值,得90分
2）比目标值每降低 ％，加 分，最高120分；
3）比目标值每提高 ％；减 分；
4）大于 ％，不得分
5）介于其中按线性关系计算
经营管理部的客户索赔记录
经营管理部
年度考核

提高销售计划的准确性
计划准确率
（1－调整计划的次数/实际下达计划次数）×100％
1）目标值=100％,得120分
2）比目标值每降低 百分点，减 分；
3）小于目标值的 百分点，不得分；
4）介于其中按线性关系计算
物流部门、生产部门计划接收记录
经营管理部
年度考核
月度考核
做好直接上级交待的临时工作
临时工作完成情况评分
下达任务者直接评分
下达任务者直接评分
考核者评分
直接上级
月度考核
第七节 营销支持部绩效考核指标
关键成功因素
指标
指标定义/公式
评分规则及标准
信息来源
评分部门
考核频次
提高营销中心的年度利润
实际利润与计划利润的差异率
实际利润/计划利润
1）=目标值,得90分
2）比目标值每提高 ％，加 分；最高120分
3）比目标值每降低 ％，减 分，
4）小于目标值的 百分点，不得分；
5）介于其中按线性关系计算
经营计划
财务报表
经营管理部
年度考核
月度考核
部门费用预算控制
实际部门费用和预算之间的差异率
（实际部门费用-预算额）/预算额*100%
1）目标值=0,得90分
2）比目标值每提高 百分点，减 分；
3）比目标值每降低 百分点，加 分，最高120分
4） 〉目标值的 百分点，不得分；
5）介于其中按线性关系计算
财务报表、预算报表
经营管理部
年度考核
月度考核
提高营销中心的资金回收速度
实际回款和计划回款的差额
实际回款／计划回款
1）=目标值,得90分
2）比目标值每提高 ％，加 分；最高120分
3）比目标值每降低 ％，减 分，
4）小于目标值的 百分点，不得分；
5）介于其中按线性关系计算
经营计划
财务报表
经营管理部
年度考核
月度考核
提高市场研究水平
市场研究报告质量
考核者评分
考核者直接评分
市场研究报告
直接上级
年度考核
月度考核
提高营销支持部门对四大营销部支持力度
营销支持力度
四大营销负责人评分
四大营销负责人评分
四大营销负责人评分表
四大营销部门负责人
月度考核
防止营销中心的呆、死帐的增加
营销中心的目标呆、死帐金额
营销中心的目标呆、死帐金额
1）=目标值,得90分
2）比目标值每降低 ％，加 分；最高120分
3）比目标值每提高 ％，减 分，
4）超过目标值的 百分点，不得分；
5）介于其中按线性关系计算
财务报表
销售统计表
经营管理部
年度考核
月度考核
提高业务市场份额
耐材市场份额
耐材销售收入/行业销售总额*100%
1）=目标值,得90分
2）比目标值每提高 %，加 分，最高120分；
3）比目标值每降低 %；减 分；
4）发展速度低于行业发展速度，额外减 分；
5）发展速度高于行业发展速度 %，额外加 分；
6）介于其中按线性关系计算
业务报告、行业统计数据
经营管理部
年度考核
提高营销中心的劳动效率
人均销售额
营销中心年销售额／营销中心年均人数；
营销中心年均人数＝（年初人数＋年末人数）／2
1）=目标值,得90分
2）比目标值每提高 万元，加 分，最高120分；
3）比目标值每降低 万元；减 分；
4）介于其中按线性关系计算
财务报表
人力资源报表
经营管理部
年度考核
提高客户满意度
客户满意度
客户满意度调查结果
1）=目标值,得90分
2）比目标值每提高 分，加_ 分，最高120分；
3）比目标值每降低 分；减_ 分；
4）介于其中按线性关系计算
客户满意度调查
经营管理部
年度考核
季度考核
提高销售计划的准确性
计划准确率
（1－调整计划的次数/实际下达计划次数）×100％
1）目标值=100％,得120分
2）比目标值每降低 百分点，减 分；
3）小于目标值的 百分点，不得分；
4）介于其中按线性关系计算
物流部门、生产部门计划接收记录
经营管理部
年度考核
月度考核
加强销售工程安全管理工作
销售工程重大安全事故次数
符合公司销售工程管理制度的重大安全事故次数
1）=目标值,得90分
2）比目标值每降低 次，加 分，最高120分；
3）比目标值每提高 次；减 分；
4）介于其中按线性关系计算
公司安全记录
经营管理部
年度考核
月度考核
做好直接上级交待的临时工作
临时工作完成情况评分
下达任务者直接评分
下达任务者直接评分
考核者评分
直接上级
月度考核
第八节 财务管理部绩效考核指标
关键成功因素
指标
指标定义/公式
评分规则及标准
信息来源
评分部门
考核频次
控制与降低财务费用
实际财务费用和预算之间的差异率
（实际财务费用-预算额）/预算额*100%
1） 标值=0,得90分
2）比目标值每提高 百分点，减 分；
3）比目标值每降低 百分点，加 分，最高120分
4） 〉目标值的 百分点，不得分；
5）介于其中按线性关系计算
财务报表、预算报表
经营管理部
年度考核
月度考核
部门费用预算有效控制
实际部门费用和预算之间的差异率
（实际部门费用-预算额）/预算额*100%
1） 标值=0,得90分
2）比目标值每提高 百分点，减 分；
3）比目标值每降低 百分点，加 分，最高120分
4）超过目标值的 百分点，不得分；
5）介于其中按线性关系计算
财务报表、预算报表
经营管理部
年度考核
月度考核
公司预算编制及时性
预算编制按时完成率
按时完成的预算编制次数/总的预算编制次数×100％
1）目标值=100％,得120分
2）比目标值每降低 百分点，减 分；
3）小于目标值的 百分点，不得分；
4）介于其中按线性关系计算
领导评价满意度
直接上级
年度考核
提高资金的利用效率
公司银行存款的利息
公司银行存款的利息
1）=目标值,得90分
2）比目标值每降低 %，加 分，最高120分；
3）比目标值每提高 %；减 分；
4）介于其中按线性关系计算
财务帐表
经营管理部
年度考核
月度考核
提高公司资金供应水平
公司筹资计划完成率
按计划完成的筹资金额/计划完成的筹资金额
1)目标值=100%,得120分
2）比目标值每降低 分；减 分；
3）介于其中按线性关系计算
公司筹资计划及财务帐户记录
经营管理部
年度考核
提高公司税务管理和税务筹划水平
涉税事务差错次数
涉税事务差错次数
1）=目标值,得90分
2）比目标值每提高 次，减 分；
3）比目标值每降低 次，加 分，最高120分
4） 〉目标值的 次，不得分；
5）介于其中按线性关系计算
审计报告、税务检查记录及财务总监检查记录
经营管理部
年度考核
月度考核
提高财务部门对公司和部门决策的支持水平
财务报表使用者评价
使用者直接评分
使用者直接评分
财务报表评分调查
使用部门评分
年度考核
月度考核
提高会计核算质量
会计事务处理差错次数
当期会计事务处理差错、延迟次数
1）=目标值,得90分
2）比目标值每提高 百分点，减 分；
3）比目标值每降低 百分点，加 分，最高120分
4） 〉目标值的 百分点，不得分；
5）介于其中按线性关系计算
审计报告及财务总监检查记录
直接上级
年度考核
月度考核
提高公司财务会计管理水平
财务分析报告质量
主管领导直接打分
考核者直接评分
财务分析报告
公司总经理、直接上级
年度考核
月度考核
做好直接上级交待的临时工作
临时工作完成情况评分
下达任务者直接评分
下达任务者直接评分
考核者评分
直接上级
月度考核
第九节 审计督察部绩效考核指标
关键成功因素
指标
指标定义/公式
评分规则及标准
信息来源
评分部门
考核频次
部门费用预算控制
实际部门费用和预算之间的差异率
（实际部门费用-预算额）/预算额*100%
1)目标值=0,得90分
2）比目标值每提高 百分点，减 分；
3）比目标值每降低 百分点，加 分，最高120分
4） 〉目标值的 百分点，不得分；
5）介于其中按线性关系计算
财务报表、预算报表
经营管理部
年度考核
月度考核
确保审计计划按时完成
实际计划完成率
按计划完成的审计项目数目/计划完成的项目总数*100%
1)目标值=100%,得120分
2）比目标值每降低 百分点；减 分；
3）低于目标值 百分点，不得分
4）介于其中按线性关系计算
审计计划和审计报告
经营管理部
年度考核
月度考核
提高审计报告的质量
审计报告的质量
考核者直接评分
考核者直接评分
审计报告
总经理、直接上级
年度考核
月度考核
提高审计效果
未被查出的差错金额
未被查出的差错金额
1）=目标值,得90分
2）比目标值每提高 ％，减 分；
3）比目标值每降低 ％，加 分，最高120分
4） 〉目标值的 ％，不得分；
5）介于其中按线性关系计算
外部审计报告
经营管理部
年度考核
降低外部审计的费用
外部审计费用
外部审计费用
1)＝目标值,得90分
2）比目标值每提高 百分点，减 分；
3）比目标值每降低 百分点，加 分，最高120分
4） 〉目标值的 百分点，不得分；
5）介于其中按线性关系计算
财务报表
经营管理部
年度考核
提高外部审计效果
外部审计机构提出的合理化建议数量
外部审计机构提出的合理化建议数量
1)＝目标值,得90分
2）比目标值每提高 条，加 分，最高120分
3）比目标值每降低 条，减 分；
4）介于其中按线性关系计算
外部审计报告
经营管理部
年度考核
做好直接上级交待的临时工作
临时工作完成情况评分
下达任务者直接评分
下达任务者直接评分
考核者评分
直接上级
月度考核
第十节 经营管理部部门绩效考核指标
关键成功因素
指标
指标定义/公式
评分规则及标准
信息来源
评分部门
考核频次
部门费用预算控制
实际部门费用和预算之间的差异率
（实际部门费用-预算额）/预算额*100%
1)目标值=0,得90分
2）比目标值每提高 百分点，减 分；
3）比目标值每降低 百分点，加 分，最高120分
4） 〉目标值的 百分点，不得分；
5）介于其中按线性关系计算
财务报表、预算报表
经营管理部
年度考核
月度考核
公司经营计划编制及时性
经营计划编制按时完成率
按时完成的经营计划编制次数/总的经营计划编制次数×100％
1)目标值=100％,得120分
2）比目标值每降低 百分点，减 分；
3）小于目标值的