第8章--项目质量管理表格.doc

第八章 项目质量管理表格表8-1 质量异常报告表 年 月 日 编号：项目异常现象1._2._3._4._ 经办人： 年 月 日质量管理部门建议 签章： 年 月 日其他部门建议 签章： 年 月 日总经理批示 签章： 年 月 日备注表8-2 质量管理组工作成果报告表月份： 名称隶属单位组长人数主管负责工人本月产品质量不良状况改善情形1.改善成果2.改善经过3.检讨批示内容：审核： 经理： 表8-3 工序检验计划表编号： 序号工序名称检验内容检验方法备注注 本表为质量计划中的附表，由质检部编写，报项目总工程师审批执行。表8-4 工序试验计划表编号： 序号工序名称试验项目试验用仪器适用规程责任人注 本表为质量计划中的附表，由试验室编写，项目总工程师审批后执行。表8-5 纠正（预防）措施要求表编号： 责任部门要求认可不合格事实描述：不符合标准：严重程度： 重大 一般 轻微审核：（章） 年 月 日纠正（预防）措施计划描述：计划完成日期： 主管部门审定：实施情况：评定：评定人： 评定日期：表8-6 监督中重大质量问题请示汇报表 年 月 日工程名称类别承建单位施工单位提请决定的主要问题及初步意见：问题提出人员： 年 月 日站长及分管站长意见： 签名： 年 月 日 落实情况：审批意见： 审批机关：（签章） 审批人： 年 月 日归档人员： 归档日期： 归档编号：表8-7 检验、试验委托表总包单位 合同号 监理单位 编 号 委托单位取（制）样日期委托单编号取（制）样地点工程名称送样日期使用部位收样日期试样（件）名称规 格数 量质量或长度备 注委托项目备注委托经手人电话收样人姓名地址邮编表8-8 检验异常处理表日期：年月 日仪器名称仪器编号校正日期填写人员报告编号检验结果部分范围合格校验不合格不合格范围是否在该检测与试验仪器的使用范围内是 判定者 否 审核者 备注：该检测与试验是否影响重要质量或试验结果是 判定者 否 审核者 备注：裁决 品管部主管 表8-9 工程质量问题（隐患）处理记录项目承建单位工程名称项目施工单位工程部位主要质量问题：处理意见：处理结果：挽回经济损失金额：甲乙方参加人员：监督参加人员： 年 月 日表8-10 质量水准统计分析表部门： 编号：类别 进料 制程 最终统计月/年份序号不合格项目/发生部门频数（次）百分比（%）累计百分比（%）备注合 计频数项目/部门 分析：统计分析： 审核： 日期：表8-11 不合格产品汇报表编号： 工程名称发生时间施工单位主要责任者不合格品名称类别不合格品简述（附检测资料）：填写人/部门： 年 月 日项目部不合格品评审处置小组处置意见：审批人： 年 月 日总公司不合格品评审处置小组对重大不合格品的评审、处置意见：审批人： 年 月 日实施情况简述：填写人/部门： 年 月 日质检部门复检意见：复检人： 年 月 日注 本表由质检部组织填写，原件由资料室保存。表8-12 材料不合格产品汇报表编号： 工程名称材料名称规格型号数量不合格品简述（附检测资料）：填写人/部门： 年 月 日项目部不合格品评审处置小组处置意见：审批人： 年 月 日总公司不合格品评审处置小组对重大不合格品的评审、处置意见：审批人： 年 月 日实施情况简述：填写人/部门： 年 月 日质检部门复检意见：复检人： 年 月 日注 本表由质检部组织填写，原件由资料室保存。表8-13 工程质量事故报告表编号： 工程名称事故部位发生时间事故经过及原因分析处理意见备注施工单位：经理总工程师质量员制表人： 日期：注 本表由质检部组织填写，原件由资料室保存。表8-14 紧急放行和例外转序跟踪记录产品名称申请报告编号规格型号工程项目数量使用部位放行、转序情况记录分项工程技术负责人： 记录：日期：试验报告结果试验负责人： 质量部门负责人：日期：备注注 本表一式两份，由分部组织填写后，报资料室存一份，分部自存一份。表8-15 最终检验和试验记录编号： 工程名称合同工期主要结构形式合同造价自验情况整改意见复验意见签发制表人： 日期：注 本表由质检部填写，报总工程师签批。表8-16 工序质量自检卡编号： 分项工程名称构件部位班组自检内容自检结果序号自检项目允许偏差（mm）测点数实测偏差（mm）自评意见：互检意见：复评意见：班组长： 班组质检员： 操作人员： 下道工序：注 本表由班组长组织操作人员填写，交分项技术员保存。工序完工后，交资料室保存。表8-17 计量器具周检登记台账编号： 备注保管人领用单位检定单位计划期 实施期检定周期精度或规格编号计量器具名称类别表8-18 技术交底通知书单位工程名称： 年 月 日工程项目工程部位接受班组及有关人员工程数量进度要求质量标准施工程序及技术操作要点安全注意事项主要附件设计图纸质量自验记录施工草图配料单施工负责人工程技术负责人安全员质量监督检查员交底人交底时间工段长签 字班组长签 字表8-19 试验记录表总包单位 分包单位 监理单位 工程名称 合 同 号 编 号 施工单位： 结构物名称： 取样地点：测定方法：测点的各项指标数据评价：技术负责人： 试验监理工程师：注 本表为试验记录的通用表格，可根据具体试验项目做适当调整。试验单位试验规程试验人签字复核人签字主管签字委托单位名称委托单编号试验日期工程部位试样描述试验编号表8-20 现场审核结果记录表受审部门： 审核员：标识号： 审核日期：审核区域审核项目对应文件名称审核区域负责人陪同人发现的情况与客观证据：审核员意见：审核区域负责人意见：审核组评审结果：注 本表可用其他表式替代。表8-21 内审不合格纠正跟踪表部门： 标识号： 备注审核组长： 年 月 日 质保部门： 管理者代表：复查人员复查确认说明复查结论尚未清除清除是否复查建议完成日期不合格说明不合格序号ISO标准要求质量活动序号表8-22 质量管理工作计划表年 月 日部门负责人人数负责工作目前质量概况：不良原因分析：改善计划：审核人： 制表人：注 本表由项目部各分部编写，交项目部审批。