第8章--项目质量管理表格.doc

第八章 项目质量管理表格
表8-1 质量异常报告表
年 月 日 编号：
项目异常现象
1._________________________________
2._________________________________
3._________________________________
4._________________________________
经办人：
年 月 日
质量管理部门建议
签章：
年 月 日
其他部门建议
签章：
年 月 日
总经理批示
签章：
年 月 日
备注

表8-2 质量管理组工作成果报告表
月份：
名称

隶属单位组长

人数

主管

负责工人

本月产品质量不良状况改善情形
1.改善成果
2.改善经过
3.检讨
批示内容：
审核： 经理：

表8-3 工序检验计划表
编号：
序号
工序名称
检验内容
检验方法
备注

注 本表为质量计划中的附表，由质检部编写，报项目总工程师审批执行。

表8-4 工序试验计划表
编号：
序号
工序名称
试验项目
试验用仪器
适用规程
责任人

注 本表为质量计划中的附表，由试验室编写，项目总工程师审批后执行。

表8-5 纠正（预防）措施要求表
编号：
责任部门

要求认可

不合格事实描述：

不符合标准：
严重程度： 重大□ 一般□ 轻微□

审核：（章） 年 月 日
纠正（预防）措施计划描述：

计划完成日期： 主管部门审定：
实施情况：

评定：

评定人：
评定日期：

表8-6 监督中重大质量问题请示汇报表
年 月 日
工程名称

类别

承建单位

施工单位

提请决定的主要问题及初步意见：

问题提出人员： 年 月 日
站长及分管站长意见：

签名：
年 月 日
落实情况：
审批意见：

审批机关：（签章）
审批人： 年 月 日
归档人员： 归档日期： 归档编号：

表8-7 检验、试验委托表
总包单位 合同号
监理单位 编 号
委托单位

取（制）样日期

委托单编号

取（制）样地点

工程名称

送样日期

使用部位

收样日期

试样（件）名称
规 格
数 量
质量或长度
备 注

委托项目

备注

委托经手人

电话

收样人姓名

地址

邮编

表8-8 检验异常处理表
日期： 年 月 日
仪器名称

仪器编号

校正日期

填写人员

报告编号

检验结果
□部分范围合格
□校验不合格
不合格范围是否在该检测与试验仪器的使用范围内

□是 判定者

□否 审核者

备注：
该检测与试验是否影响重要质量或试验结果

□是 判定者

□否 审核者

备注：
裁决

品管部主管

表8-9 工程质量问题（隐患）处理记录
项目承建单位

工程名称

项目施工单位

工程部位

主要质量问题：
处理意见：
处理结果：
挽回经济损失金额：
甲乙方参加人员：
监督参加人员：
年 月 日

表8-10 质量水准统计分析表
部门： 编号：
类别
□ 进料 □ 制程 □ 最终
统计月/年份
序号
不合格项目/发生部门
频数（次）
百分比（%）
累计百分比（%）
备注

合 计

频数

项目/部门
分析：

统计分析： 审核： 日期：

表8-11 不合格产品汇报表
编号：
工程名称

发生时间

施工单位

主要责任者

不合格品名称

类别

不合格品简述（附检测资料）：

填写人/部门： 年 月 日
项目部不合格品评审处置小组处置意见：

审批人： 年 月 日
总公司不合格品评审处置小组对重大不合格品的评审、处置意见：

审批人： 年 月 日
实施情况简述：

填写人/部门： 年 月 日
质检部门复检意见：

复检人： 年 月 日
注 本表由质检部组织填写，原件由资料室保存。

表8-12 材料不合格产品汇报表
编号：
工程名称

材料名称

规格型号

数量

不合格品简述（附检测资料）：

填写人/部门： 年 月 日
项目部不合格品评审处置小组处置意见：

审批人： 年 月 日
总公司不合格品评审处置小组对重大不合格品的评审、处置意见：

审批人： 年 月 日
实施情况简述：

填写人/部门： 年 月 日
质检部门复检意见：

复检人： 年 月 日
注 本表由质检部组织填写，原件由资料室保存。

表8-13 工程质量事故报告表
编号：
工程名称

事故部位

发生时间

事故经过及原因分析

处理意见

备注

施工单位：
经理

总工
程
师

质量员

制表人： 日期：
注 本表由质检部组织填写，原件由资料室保存。

表8-14 紧急放行和例外转序跟踪记录
产品名称

申请报告编号

规格型号

工程项目

数量

使用部位

放行
、
转序情况记录

分项工程技术负责人： 记录： 日期：
试验报告结果

试验负责人： 质量部门负责人： 日期：
备注

注 本表一式两份，由分部组织填写后，报资料室存一份，分部自存一份。

表8-15 最终检验和试验记录
编号：
工程名称

合同工期

主要结构形式

合同造价

自验情况

整改意见

复验意见

签

发

制表人： 日期：
注 本表由质检部填写，报总工程师签批。

表8-16 工序质量自检卡
编号：
分项工程名称

构件部位

班组

自检内容
自检结果
序号
自检项目
允许
偏差（mm）
测点数
实测偏差（mm）

自评意见：
互检意见：
复评意见：

班组长： 班组质检员： 操作人员： 下道工序：
注 本表由班组长组织操作人员填写，交分项技术员保存。工序完工后，交资料室保存。

表8-17 计量器具周检登记台账
编号：
备注

保管人

领用
单位

检定
单位

计划期
实施期

检定
周期

精度或
规格

编号

计量器具名称

类别

表8-18 技术交底通知书
单位工程名称： 年 月 日
工程项目

工程部位

接受班组及
有关人员

工程数量

进度要求

质量标准

施工程序及技术操作要点

安全注意
事项

主要附件
设计图纸

质量自验记录

施工草图

配料单

施工负责人
工程技术负责人
安全员
质量监督检查员
交底人

交底
时间

工段长
签 字

班组长
签 字

表8-19 试验记录表
总包单位 分包单位 监理单位
工程名称 合 同 号 编 号

施工单位： 结构物名称： 取样地点：
测定方法：
测点的各项指标数据

评价：

技术负责人： 试验监理工程师：
注 本表为试验记录的通用表格，可根据具体试验项目做适当调整。
试验单位
试验规程
试验人签字
复核人签字
主管签字

委托单位名称
委托单编号
试验日期
工程部位
试样描述
试验编号

表8-20 现场审核结果记录表
受审部门： 审核员：
标识号： 审核日期：
审核区域
审核项目
对应文件名称
审核区域负责人
陪同人

发现的情况与客观证据：

审核员意见：

审核区域负责人意见：

审核组评审结果：

注 本表可用其他表式替代。

表8-21 内审不合格纠正跟踪表
部门： 标识号：
备注

审核组长： 年 月 日 质保部门： 管理者代表：
复查
人员

复查确
认说明

复查结论
尚未清除

清除

是否复查

建议完成
日期

不合格
说明

不合格
序号

ISO标准
要求

质量活动

序号

表8-22 质量管理工作计划表
年 月 日
部门

负责人

人数

负责工作

目前质量概况：

不良原因分析：

改善计划：

审核人： 制表人：
注 本表由项目部各分部编写，交项目部审批。