冶金企业风险点分级管控清单(厂内火车运输).docx

风险点分级管控清单
一、机务段区域2
（一）机车点检作业2
（二）机车作业2
（三）吊车作业2
（四）加油作业3
（五）救援作业3
二、铁路运行3
（一）调度作业3
（二）调车作业4
（三）信号道远程操作4
（四）道岔清扫4
（五）道清扫4
（六）解冻棚作业5
三、工务段区域5
（一）巡道工巡检作业5
（二）养路工维修作业5
（三）推土机作业6
四、电气检修6
风险点分级管控清单
单位：物流管理中心填表日期:
风险点
可能事故
类型及后果
管控措施
一管控层*
责任单位
-责任人
备
注
序号
名称/类别
风险
等级
工程措施
管理措施
应急措施
教育培训措施
一、机务段区域
（一）机车点检作业
1
机车点检作业
四级
车辆伤害；中毒和窒息；
高处坠落；物体打击；
1. 隔离一一对主电机万向轴、柴油机万向轴加装护套。
2. 封闭对风泵风
扇加装护网进行封闭。
1. 制定制度 制定完善该工种管理制度、作业流程、作业标准；
2. 个体防护一一进作业现场，规范穿戴劳保品；
3. 安全互助体系一一实施岗位作业人员互保联保制度。
1.佩带、使用防护用品岗位上安装固定式、作业人员配发移动式煤气报警仪。
1、举办专业知识培训学习班、事故案例培训；
2、充分利用周五学习时间组织职工学习相关作业制度。
3、每名职工休假返岗进行安全教育。
4、每半年举行一次全员安全教育。
车间

（二）机车作
三业
2
机车作业
四级
机械伤害；车辆伤害；火灾；中毒和窒息；其它伤害。
1. 隔离一一对主电机万向轴、柴油机万向轴加装护套。
停用的铁断电、加盖护板；
煤气管道加装保温防护。
2. 封闭对风泵风
扇加装护网进行封闭。
1. 制定制度 制定完善该工种管理制度、作业流程、作业标准；
2. 个体防护一一进作业现场，规范穿戴劳保品；
3. 安全互助体系一一实施岗位作业人员互保联保制度。
1. 佩带、使用防护用品岗位上安装固定式、作业人员配发移动式煤气报警仪。
2. 配备消防器材机车
配备灭火器。
3. 制定应急预案应对大雪、大雾等恶劣天气制定生产组织预案；发生行车事故时执行行车事故救援应急预案；
高温天气执行高温天气应急预案；
1、举办专业知识培训学习班、事故案例培训；
2、充分利用周五学习时间组织职工学习相关作业制度。
3、每名职工休假返岗进行安全教育。
4、每半年举行一次全员安全教育。
车间

（三）吊车作
三业
3
吊车作业
四级
高处坠落；起重伤害；车辆伤害；其它伤害。
1. 隔离一一对主电机万向轴、柴油机万向轴加装护套。
2. 封闭 对风泵风扇加装护网进行封闭。
1. 制定制度 制定完善该工种管理制度、作业流程、作业标准；
2. 个体防护一一进作业现场，规范穿戴劳保品；
1. 佩带、使用防护用品岗位上安装固定式、作业人员配发移动式煤气报警仪。
2. 配备消防器材机车
1、举办专业知识培训学习班、事故案例培训；
2、充分利用周五学习时间组织职工学习相关作业制度。
车间

风险点
可能事故
类型及后果
管控措施
一管控层*
责任单位
-责任人
备
注
序号
名称/类别
风险
等级
工程措施
管理措施
应急措施
教育培训措施

3.安全互助体系一一实施岗位作业人员互保联保制度。
配备灭火器。
3. 每名职工休假返岗进行安全教育。
4、每半年举行一次全员安全教育。

（四）加油作业
4
加油作业
四级
火灾；爆炸。
1.消除或减弱危害
加油机安装接地线。
燃油管道法兰盘安装跨线板。
1. 制定制度 制定完善该工种管理制度、作业流程、作业标准；
2. 个体防护一一进作业现场，规范穿戴劳保品；
3. 安全互助体系一一实施岗位作业人员互保联保制度。
1.配备消防器材一一加油机、油库配备灭火器、灭火毯、防火沙箱。
1、举办专业知识培训学习班、事故案例培训；
2、充分利用周五学习时间组织职工学习相关作业制度。
3、每名职工休假返岗进行安全教育。
4、每半年举行一次全员安全教育。
车间

（五）救援作业
5
救援作业
四级
其它伤害
1.隔离一一救援现场设置隔离带，无关人员禁止入内。
1. 制定制度 制定完善该工种管理制度、作业流程、作业标准；
2. 个体防护一一进作业现场，规范穿戴劳保品；
3. 安全互助体系一一实施岗位作业人员互保联保制度。
1. 对应急救援方案进行培训、演练。
2. 佩带、使用防护用品——作业人员配发移动式煤气报警仪。
1、举办专业知识培训学习班、事故案例培训；
2、充分利用周五学习时间组织职工学习相关作业制度。
3、每名职工休假返岗进行安全教育。
4、每半年举行一次全员安全教育。
车间

二、铁路运行
（一）调度作业
1
调度作业
四级
车辆伤害；中毒和窒息。

1. 制定制度 制定完善该工种管理制度、作业流程、作业标准；
2. 个体防护一一进作业现场，规范穿戴劳保品；
3. 安全互助体系一一实施岗位作业人员互保联保制度。
1、下达头计划时不能超过三勾；
2、变更作业计划时必须停车传达；
3、岗位上安装固定式、作业人员配发移动式煤气报警仪。
1、举办专业知识培训学习班、事故案例培训；
2、充分利用周五学习时间组织职工学习相关作业制度。
3、每名职工休假返岗进行安全教育。
4、每半年举行一次全员安全教育。

7
3

风险点
可能事故
类型及后果
管控措施
一管控层*
责任单位
-责任人
备
注
序号
名称/类别
风险
等级
工程措施
管理措施
应急措施
教育培训措施

（二）调车作业
2
调车作业
四级
车辆伤害、机械伤害其它伤害

1. 制定制度 制定完善该工种管理制度、作业流程、作业标准；
2. 个体防护一一进作业现场，规范穿戴劳保品；
3. 安全互助体系一一实施岗位作业人员互保联保制度。
1、现场作业人员配发移动
式煤气报警仪；
2、应对大雪、大雾等恶劣天气制定生产组织预案；
3、发生行车事故时执行行
车事故救援应急预案；
4、高温天气执行高温天气应急预案；
1、举办专业知识培训学习班、事故案例培训；
2、充分利用周五学习时间组织职工学习相关作业制度。
3、每名职工休假返岗进行安全教育。
4、每半年举行一次全员安全教育。
车间

（三）信号道远程操作
3
信号道远程操作
四级
车辆伤害
1、封闭一一道设施出现故障时，进行现场监护机车车辆运行通过。
1. 制定制度 制定完善该工种管理制度、作业流程、作业标准；
2. 个体防护一一进作业现场，规范穿戴劳保品；
3. 安全互助体系一一实施岗位作业人员互保联保制度。
1、重点岗位安装固定煤气报警仪；
2、道设备异常时执行道异常应急措施；
3、发生行车事故时执行行车事故救援应急预案；
1、举办专业知识培训学习班、事故案例培训；
2、充分利用周五学习时间组织职工学习相关作业制度。
3、每名职工休假返岗进行安全教育。
4、每半年举行一次全员安全教育。安全风险。
车间

（四）道岔清扫
4
道岔清扫
四级
车辆伤害、人身伤害
1、消除油润清扫
道岔时，与信号员确认好对该道岔进行封闭后进行作业。
1. 制定制度 制定完善该工种管理制度、作业流程、作业标准；
2. 个体防护一一进作业现场，规范穿戴劳保品；
3. 安全互助体系一一实施岗位作业人员互保联保制度。
1、发生行车事故时执行行车事故救援应急预案；
1、举办专业知识培训学习班、事故案例培训；
2、充分利用周五学习时间组织职工学习相关作业制度。
3、每名职工休假返岗进行安全教育。
4、每半年举行一次全员安全教育。
车间

（五）道清扫
5
道清扫
四级
车辆伤害
1、消除一一清扫道辅路时，设置警示桩后进行作业。
1、 制定制度 制定完善该工种管理制度、作业流程、作业标准；
2. 个体防护一一进作业现
1、发生行车事故时执行行车事故救援应急预案；
1、举办专业知识培训学习班、事故案例培训；
2、充分利用周五学习时间组织职工学习相关作业制
车间

7
4

风险点
可能事故
类型及后果
管控措施
一管控层*
责任单位
-责任人
备
注
序号
名称/类别
风险
等级
工程措施
管理措施
应急措施
教育培训措施

场，规范穿戴劳保品；
3.安全互助体系一一实施岗位作业人员互保联保制度。

度。
3. 每名职工休假返岗进行安全教育。
4、每半年举行一次全员安全教育。

（六）解冻啪
明作业
6
解冻棚作业
四级
车辆伤害；
其它伤害

1. 修订完善《解冻棚取送车作业管理办法》
2. 个体防护一一进作业现场，规范穿戴劳保品；
3. 安全互助体系一一实施岗位作业人员互保联保制度。
1、对位作业时执行“签字确认”制度；
2、对位时安装紧急制动阀、声光报警灯；
1、举办专业知识培训学习班、事故案例培训；
2、充分利用周五学习时间组织职工学习相关作业制度。
3、每名职工休假返岗进行安全教育。
4、每半年举行一次全员安全教育。
车间

三、工务段区域
（一）巡道工巡检作业
1
巡道工巡检作业
四级
车辆伤害物体打击中毒和窒息
其他伤害
隔离一一严禁巡道工经过高炉铁下方进行巡检。
2.进入车间巡检禁止不走安全通道。
1. 制定制度 制定完善该工种管理制度、作业流程、作业标准；
2. 个体防护一一进作业现场，规范穿戴劳保品；
3. 安全互助体系一一实施岗位作业人员互保联保制度。
1、极端天气不能保证自身安全前提下停止现场巡检作业。
2、进入煤气区域作业必须佩带煤气报警仪，报警值达到24ppm时立即撤离到安全场所。
1、强化车间级教育培训，提升安全技能。
2、利用班前会提醒安全注意事项
3、利用周五学习进行事故案例学习反思。讨论交流安全经验。
4、强化返岗人员上岗前教育。
车间

（二）养路工维修作业
2
养路工维修作业
四级
物体打击触电
车辆伤害
物体打击
替代一一使用液压起道机替代原有机械起道机，提升机械安全性能，保障作业安全。采用四轴捣固机替代人工捣固，降低劳动量，提高作业效率。
1. 制定制度 制定完善该工种管理制度、作业流程、作业标准；
2. 个体防护一一进作业现场，规范穿戴劳保品；
3. 安全互助体系一一实施岗位作业人员互保联保制度。
4. 及时按照规定对违章人
1、针对突发故障区域线路检修作业执行非重复作业安全管理规定。必要时报请中心调度封锁线路，封闭施工，确保维修安全。
2、进入煤气区域作业必须佩带煤气报警仪，当报警值达到24ppm时立即组织人员撤离到安全场所。
1、电气焊工必须持证上
冈。
2、强化车间级教育培训，提升安全技能。
3、利用班前会提醒安全注意事项，明确危险因素及防范措施。
4、利用周五学习进行事故案例学习反思。讨论交流
车间

7
5

风险点
可能事故
类型及后果
管控措施
管
责
-责任人
备
注
序号
名称/类别
风险
等级
工程措施
管理措施
应急措施
教育培训措施
控层级
位1

员考核处理。教育本人。

安全经验。
5、强化返岗人员上岗前教育，成绩合格方可上岗。

(-
三）寸
隹土机作业
3
推土机作业
四级
车辆伤害物体打击人身伤害滑行伤人触电
1.替代一一采用电动工具替代人手工拆卸螺栓降低劳动量提高作业效;采用先进检测设备诊断工程车辆病害，提高维修准确率。
1. 制定制度 制定完善该工种管理制度、作业流程、作业标准；
2. 个体防护一一进作业现场，规范穿戴劳保品；
3. 安全互助体系一一实施岗位作业人员互保联保制度。
对不明确地下电缆情况时避免盲目施工，采取相关单位会签方式进行确定，现场安全人员町控方可。
情况不明，严禁作业。
1、电气焊工、天车工扯证上岗。
2强化车间级定期安全教育培训，提升全员安全技能。
3、利用班前会提醒安全注意事项，明确危险因素及
防范措施。
4、利用周五学习进行事故案例学习反思。讨论交流
安全经验。
5、对返岗人员进行上岗前教育，教育合格上岗。
车间

四
L电气检修
1
电气检修
四级
机械伤害
1.消除或减弱危害——断电检修。
1. 制定制度 制定完善该工种管理制度、作业流程、作业标准；
2. 个体防护一一进作业现场，规范穿戴劳保品；
3. 安全互助体系一一实施岗位作业人员互保联保制度。
制定现场处置方案，提高作业人员应急能力。
1、半年进行一次安全教育培训。2、返岗员工要进行返岗前培训。
车间

2
电气检修
四级
车辆伤害、机械伤害
1. 隔离沿线检修
走安全线路。
2. 消除或减弱危害——砂轮机必须有防护罩。
3. 隔离一一使用砂轮机佩戴护目镜。
1. 制定制度 制定完善该工种管理制度、作业流程、作业标准；
2. 个体防护一一进作业现场，规范穿戴劳保品；
3. 安全互助体系一一实施岗位作业人员互保联保制度。
制定现场处置方案，提高作业人员应急能力。
1、半年进行一次安全教育培训。2、返岗员工要进行返岗前培训。
车间

3
电气检修
四级
触电、火灾
1.隔离一一设詈标准
检查高压变压器时，人员
制定现场应急处置方案，
1、电工作业必须持证匕
车

7
6

风险点
可能事故
类型及后果
管控措施
一管控层*
责任单位
-责任人
备
注
序号
名称/类别
风险
等级
工程措施
管理措施
应急措施
教育培训措施

距离栅栏。佩戴高压绝缘手套和绝缘胶鞋。
要保持足够安全距离。操作高压设备时，必须按规定戴好高压绝缘手套。检修电气设备时，严格执行停电挂牌上锁检修制，并设专人监护
通过培训、应急演练提高作业人员应急能力。
岗。2、半年进行一次安全教育培训。3、返岗员工要进行返岗前培训。
间

4
电气检修
四级
摔伤
1.消除或减弱危害——高空作业系好安全带。
1.个体防护一一登高作业时系好安全带，登梯作业时设专人扶梯。梯角坡度在70至75度之间。
制定现场处置方案，提高作业人员应急能力。
1、半年进行一次安全教育培训。2、返岗员工要进行返岗前培训。
车间

5
电气检修
四级
煤气中毒
1.隔离一一通过隔离栅栏把人与煤气区隔开，与危险区域保持安全距离。作业人员不得进入隔离区。
煤气区域作业，必须携带煤气报警仪.两人以上进行作业。发生报警立即撤离。
制定现场处置方案，提高作业人员应急能力。
1、半年进行一次安全教育培训。2、返岗员工要进行返岗前培训。
车间