内审实施计划表.doc

2013年度第 1次内审实施计划
1.0目的：检查本公司建立GB/T19001:2008版质量体系是否有效实施,是否持续满足质量体系要求。
2.0范围：本公司质量手册所覆盖的任何部门和相关要素.
3.0依据： GB/T19001:2008标准、质量手册、程序文件、作业指引书及相关文件、法律法规、客户要求.
4.0审核组长：魏明
5.0审核员： 洪亮 陈松青 张逸
6.0审核日期：2013-8-26 NO. 201301
审核小组
审核员
被审核部门
时间安排
审核涉及要素
被审核责任者
A

管理层
8：30-12：00
4.1，4.2.1-2，5.1，5.2/7.2/8.2.1，5.3，5.4.，5.5，6.1，8.1，

行政部
13：00-16：00
5.5.1，5.4.1，4.2.2，4.2.3，4.2.4，6.2，6.4

B

采购/仓库
8：30-10：30
5.5.1，5.4.1，7.4，8.4，8.5，7.5.3，7.5.4，7.5.5

业务部
10：30-12：00
5.5.1，5.4.1，7.2，8.2.1，8.4

品质部
13：00-16：00
5.5.1，5.4.1，4.2.4，7.6，8.1，8.2.3-4，8.3，8.4，8.5

C

生产部
8：30-12：00
5.5.1，5.4.1，6.3，7.1，7.5.1-7.5.5，4.2.4，6.3，6.4，8.4，8.5

工程部
13：00-16：00
5.5.1,5.4.1/8.4，7.1, 7.3

ABC

16：00-16：30
审核组内部沟通

备注
1.各部门接到通知后,做好接受审核的准备. 2.首次会议定于2013年8月26 日 8：00 时召开.
3.末次会议定于2013 年8月27日16：30 召开. 4.审核报告预计在2013年8月27日后发放.
5.其它:
QR-045-A/0
制定: 陈松青 核准: 魏明 日期: 2013.8.24