企业安全生产档案检查表.docx

企业安全生产档案检查表序号类别内容与要求检查方法一安全组织1.企业安全管理机构及其负责人任命文件2.企业主要负责人的安全资格证书3.企业安全管理人员的安全资格证书4.分管安全工作的负责人的任命文件及其培训证书5.企业安全管理网络体系6.企业安全管理人员任命及变动情况记录7.有档案管理制度、分管负责人、档案管理人员和档案室（或专门的档案柜）1.查安全管理机构设置文件及其管理人员任命文件2.查各种证书的原件或复印件3.查企业安全管理体系网络设置情况（厂级、车间及班组）4.查档案管理制度文本及档案管理人员对档案管理掌握情况二安全规章制度1.各级、各部门安全生产责任制2.各种安全管理制度3.各工种、岗位或设备安全操作规程4.应急救援预案及其演练记录5.上级部门有关安全生产方面的文件、通知及执行情况汇报、记录6.企业上报的各种安全生产方面的计划、总结、报告等材料1.抽查责任制、安全管理制度、操作规程、应急预案文本2.查上级有关安全方面文件企业落实情况记录文本3.抽查企业上报的各类安全生产方面的计划、总结、报告三监督执法检查1.各级政府及行业主管部门监督检查所发的安全监察指令书、停产整顿通知书等各类执法文书2.企业落实执行各类文书所采取的措施及落实情况及其上报上级主管部门的报告及记录3.安全监督执法方面的其他文件、文书和记录1.查相关主管部门安全监察指令书、停产整顿通知书等各类执法文书文本2.查企业落实执行各类文书所采取的措施及落实情况及其上报上级主管部门的报告及记录四安全检查1.日常检查记录及处理情况记录2.月度、季度及年度检查记录及处理情况记录3.安全检查存在问题整改通知书及整改情况记录4.各专项安全检查的计划安排、检查记录及处理情况5.各项检查的总结汇报材料1.查检查制度文本和内容是否齐全2.抽查各种检查的记录处理情况3.抽查隐患整改情况是否与记录相符4.抽查相关检查计划、总结文本序号类别内容与要求检查方法五安全教育1.安全教育培训度文本2.主要负责人、安全管理人员受教育的记录及继续教育的记录3.特种作业人员和特种设备作业人员资格证书、受教育的记录及继续教育的记录4.“三级安全教育”记录及厂级教育试卷5.换岗教育和日常教育培训原始记录6.企业开展的其他教育的记录7.各类安全宣传活动记录及总结1.查文本和记录2.查继续教育证书复印件或教育培训档案及试卷3.查“三级安全教育”培训登记表及试卷4.查换岗教育、日常教育的原始记录5.查安全教育教材6.抽查各类安全宣传活动记录及总结六安全投入1.全年安全投入计划及专项安全投入计划2.安全教育、安全、培训投入的情况记录3.隐患整改方面的投入记录4.防护用品方面的投入记录5.安全防护设备、设施方面的投入记录6.安全评价、职业安全健康管理体系建设、安全代理方面的投入1.查文本和记录2.抽查财务费用支出凭证3.查劳动防护用品的出入库记录凭证4.抽查相关项目的实际状况与安全投入记录是否一致七工伤保险1.参加工伤保险员工的名单2.企业为员工缴纳保险费的凭证或单据3.发生工伤的员工获得工伤保险理赔的凭证或单据4.其他与工伤保险相关的文件、凭证或单据1.查企业为员工缴纳保险费的凭证或单据2.发生工伤的员工获得工伤保险理赔的凭证或单据八职业病防治1.企业产生职业病危害的岗位情况及可能产生的职业病种类2.产生职业病危害的岗位的预防措施情况3.产生职业病危害的岗位定期检测检验报告4.接触产生职业病危害的岗位的员工及其身体检查情况5.企业内确诊为职业病的员工情况及其身体检查、治疗记录6.其他与职业病防治相关的文件、材料1.查产生职业病危害岗位的预防措施情况2.查接触职业危害员工的体检表3.查职业病员工治疗原始记录九劳动防护用品1.劳动防护用品发放及管理制度文本2.各类防护用品的发放记录3.员工使用和佩戴劳动防护用品的记录1.查劳动防护用品发放原始记录2.查劳动防护用品使用情况记录序号类别内容与要求检查方法十“三同时”管理1.有关安全设施和劳动卫生方面“三同时”项目的文件、材料2.“三同时”项目的设计图纸及相关资料3.“三同时”项目的竣工验收报告及相关资料4.其他与“三同时”项目相关的文件、资料1.抽查有关项目“三同时”文件、图纸、报告十一安全防护设备管理1.各类安全防护设备的种类及型号等基本情况资料2.各类安全防护设备管理部门及设备运行情况记录3.各类安全防护设备运行维护保养情况记录4.应急救援设备的种类、数量和型号及管理部门、状况等记录5.其他与安全防护设备相关的文件、资料和记录1.抽查某种安全防护设备资料及其运行记录2.抽查应急救援设备资料十二安全用电管理1.企业用电管理制度及落实情况记录2.配电室运行状况记录3.临时用电申请、审批及拆除记录4.配电箱等用电设施运行状况记录1.查配电室运行状况原始记录2.查临时用电相关制度落实原始记录3.查配电箱等用电设施的运行状况记录十三特种设备管理1.特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料2.特种设备的定期检验和定期自行检查的记录3.特种设备的日常使用状况记录4.特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录5.特种设备运行故障和事故记录1.抽查某特种设备运行记录和相关资料2.抽查特种设备检测检验报告十四事故管理1.发生事故情况经过2.事故调查组成人员名单及事故调查的相关会议记录3.事故调查收集各类证据4.事故分析会记录5.按“四不放过”原则进行的原因分析、责任认定和防护措施的相关决定文件6.企业月度事故统计报表7.其他与事故相关的文件、材料1.查事故报告单2.查事故分析会记录3.查事故处理文件4.查企业月度事故报表