TS16949体系交付和收款内部审核检查表.doc

TS16949体系交付和收款内部审核检查表

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2020年5月29日
文档仅供参考

Q/JT.CX.M03-01-B03 质量管理体系内部审核检查表
六个过程个性:
□ 具有执行者
□ 已经定义
□ 已经被文件化
□ 已经建立了联接
□ 被监控
□ 保持了记录
四个支持过程问题(关于风险):
□ 使用什么?(材料、设备)
□ 由谁进行?(技能、培训)
□ 经过什么关键标准?(测量、评估)
□ 如何进行?(方法、技术)

审核员

审核日期

分类
审核观察到的证据、潜在
或实际的发现的描述(审核记录)
NR
需进一步调查
OFI
改进的
机会
NC
不
合
格
顾客导向
过程COP
支持过程
或子过程
主管部门
涉及的条款
输入
输出
人员
方法程序
设施
关键绩效指标
C05
交付和收款

营销部
7.5.1
生产和服务
提供的控制

S01
文件控制
营销部
物管部
4.2.3
文件控制

S02
记录控制
营销部
物管部
4.2.4
记录控制