TS16949体系交付和收款内部审核检查表.doc

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TS16949体系交付和收款内部审核检查表42020年5月29日文档仅供参考Q/JT.CX.M03-01-B03 质量管理体系内部审核检查表六个过程个性: 具有执行者已经定义已经被文件化已经建立了联接被监控保持了记录四个支持过程问题(关于风险): 使用什么?(材料、设备) 由谁进行?(技能、培训) 经过什么关键标准?(测量、评估) 如何进行?(方法、技术)审核员审核日期分类审核观察到的证据、潜在或实际的发现的描述(审核记录)NR需进一步调查OFI改进的机会NC不合格顾客导向过程COP支持过程或子过程主管部门涉及的条款输入输出人员方法程序设施关键绩效指标C05交付和收款营销部7.5.1生产和服务提供的控制S01文件控制营销部物管部4.2.3文件控制S02记录控制营销部物管部4.2.4记录控制

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