仓库GMP检查记录表.doc

仓库GMP检查记录表
检查内容/日期
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清洁卫生
1．仓库门、窗是否清洁、密封？

2．仓库天花板及管道是否干净、无蛛网尘积？

3．仓库地面是否干净、无尘、无积水？

4．清洁工具是否整齐地集中堆放在指定区域？

5．是否定时清理仓库、电梯及走道垃圾？

成品储存
1．货物堆码是否整齐？

2．货物面是否干净无尘？

3．正常区域内的产品其外包装是否完好洁净？

4．有问题货品与合格货品是否有效隔离？

5．仓内是否放有储存品以外的杂物？

6．进仓单上的生产批号、代码、数量、排位及备注

栏的批注是否与实物相符？

成品养护
1．是否按时、真实地记录温、湿度？

2．粘鼠胶是否干净、有效？

3．粘鼠胶摆放位置是否正确？

4．有无捕到老鼠？

5．有无发现白蚁、蚊蝇或其他害虫？

仓库建筑设备维修
1． 屋顶有无渗漏，天花板及墙壁油有无脱落？

2． 消防管道有无漏水，甚至有无使地面潮湿？

3． 照明工具、灭火器、小推车是否清洁、完好？

每日仓库GMP自我检查检查者签名
第1周：____________

第2周：____________

第3周：____________

第4周：____________

每周一中扫（每周中扫执行2人/执行日期）
执行人：____________

执行日期：_________

每月检查结果分析总结/责任人签名

注：如发现异常情况，请如实记录下来，并向有关人员反映，以便及早采取措施。