仓库GMP检查记录表.doc

仓库GMP检查记录表 检查内容/日期12345678910111213141516171819202122232425262728293031清洁卫生1仓库门、窗是否清洁、密封？2仓库天花板及管道是否干净、无蛛网尘积？3仓库地面是否干净、无尘、无积水？4清洁工具是否整齐地集中堆放在指定区域？5是否定时清理仓库、电梯及走道垃圾？成品储存1货物堆码是否整齐？2货物面是否干净无尘？3正常区域内的产品其外包装是否完好洁净？4有问题货品与合格货品是否有效隔离？5仓内是否放有储存品以外的杂物？6进仓单上的生产批号、代码、数量、排位及备注 栏的批注是否与实物相符？成品养护1是否按时、真实地记录温、湿度？2粘鼠胶是否干净、有效？3粘鼠胶摆放位置是否正确？4有无捕到老鼠？5有无发现白蚁、蚊蝇或其他害虫？仓库建筑设备维修1 屋顶有无渗漏，天花板及墙壁油有无脱落？2 消防管道有无漏水，甚至有无使地面潮湿？3 照明工具、灭火器、小推车是否清洁、完好？每日仓库GMP自我检查检查者签名第1周：_第2周：_第3周：_第4周：_每周一中扫（每周中扫执行2人/执行日期）执行人：_执行日期：_每月检查结果分析总结/责任人签名注：如发现异常情况，请如实记录下来，并向有关人员反映，以便及早采取措施。