有机管理手册范文.doc

有机管理手册

48
2020年4月19日
文档仅供参考
山东沃拉菲农业科技有限公司

————有机文件

有机管理手册

依据GB/T19630.1~4: 《有机产品》国家标准

文件编号: SD/SC.
版 本 号： A/1
修 改 码： 0
受控状态：受 控
编 制：
审 批：

7月10日发布 7月10日实施

目 录
0.1 发布令--------------------------------------------------------------------------------------------------------3
0.2 有机方针、目标------------------------------------------------------------------------------------------- 4
0.3 任命书--------------------------------------------------------------------------------------------------------5
0.4 公司简介-------------------------------------------------------------------------------------------------6
0.5 范围-----------------------------------------------------------------------------------------------------------8
0.6 引用文件-----------------------------------------------------------------------------------------------------9
0.7 定义----------------------------------------------------------------------------------------------------------10
0.8 有机生产和经营的主要目标和实施计划-------------------------------------------------------------12
1.0 第一部分 生产--------------------------------------------------------------------------------------------13
2.0 第二部分 加工--------------------------------------------------------------------------------------------15
3.0 第三部分 标识与销售-----------------------------------------------------------------------------------18
4.0 第四部分 管理体系--------------------------------------------------------------------------------------20
4.1 一般要求----------------------------------------------------------------------------------------------------20
4.2 文件控制----------------------------------------------------------------------------------------------------21
4.3 记录控制----------------------------------------------------------------------------------------------------22
4.3 资源管理----------------------------------------------------------------------------------------------------23
4.4 内部检查----------------------------------------------------------------------------------------------------29
4.5 追踪体系----------------------------------------------------------------------------------------------------31
4.6 持续改进----------------------------------------------------------------------------------------------------33
注 ：资源管理部分包括人员职责、组织机构图、采购要求和职能分配表
附件(适用时)：生产基地位置图、生产基地区域分布平面图、包装位置图、仓库功能区划平面图。

发 布 令

本公司依据GB/T19630.1~4- 《有机产品》国家标准，将原有版本文件GB/T19630.1~4- 《有机产品》A/0版《有机管理手册》作废，并结合公司的实际经营管理情况编制了A/1版《有机管理手册》，本手册适用于本公司有机草莓的生产、标识与销售和管理体系有关的各个部门和场所的有机产品管理。现予以批准颁布实施。

本手册是本公司有机产品生产管理的纲领和行动准则，为达到顾客满意和企业创立、发展之目的，全体员工必须遵照执行。为了确保该管理体系的建立和有效实施，并授权主管行政的副主任为主管负责人，归口行政中心管理，履行管理职责。

为实现有机生产的目标和承诺，特编制了本公司有机生产方针和目标作为公司有机产品的宗旨。

总经理 ：

7月 10 日
有机产品质量方针

遵守国家有机法规及其它食品生产相关法律法规，致力于发展有机葡萄种植生产，为顾客提供优质的有机产品。
注重有机植物的生长习性，满足生态环境的要求，走可持续发展道路，创立一流农业示范基地。

有机产品质量目标

1、产品100%符合有机标准的各项要求；
2、顾客零投诉。

总经理 ：

年7月10日
任 命 书
为贯彻执行GB/T19630.1~4- 《有机产品》国家标准，保障本公司有机管理体系的持续有效运行，特任命 XXXXX 为有机管理小组组长，并赋予其如下职责：
1． 负责有机管理体系的建立和维护；
2． 向最高管理者报告有机管理的业绩和任何改进的方案；
3． 在整个组织内促进满足有机产品认证的意识的形成；
4． 确保加贴有机产品标志的产品符合认证标准的要求；
5． 建立文件化的程序，确保有机产品认证标志的妥善保管和使用；
6． 建立文件化的程序，确保不满足要求的产品不使用有机产品标志；
7． 就有机产品的相关事宜对外联络。

总 经 理 ：XXXXX

7月10日

任 命 书
为贯彻执行GB/T19630.1~4- 《有机产品》国家标准，保障本公司有机管理体系的持续有效运行，特任命------为有机内部检查小组组长，成员有：XXXXXXXX为有机内部检查员。

总 经 理 ：XXXX

7月10日
简 介

山东沃拉菲农业科技有限公司有机葡萄、草莓种植生产。生产基地位于风景秀丽的山东省寒亭区朱里镇，空气清新，气候宜人，植被完整，绿树成荫。种植基地占地面积110亩，草莓种植90亩，以观光采摘为主。该基地经营权为沃拉菲农业公司。基地生产过程实行由生产部统一管理，基地有机产品内部监督员全程监控。为确保达到有机产品生产要求，基地经过实施农业病虫害综合防治技术及标准化管理，安装了杀虫灯盏，每年使用糖醋液、夏季闷棚.性诱剂等方法防治害虫，并实地膜覆盖压草.改进园区环境，培育生物多样性空间，达到保护有机农场生态环境，减少农药污染，最终生产出安全、优质、达标的有机产品。

适 用 范 围

1．1 有机管理手册适用于已经或计划获得有机产品认证，及标贴有机产品认证标志的产品：
有机草莓、葡萄。
1．2 接受有机产品认证机构的认证检查，具体包括从公司的管理到有机产品的生产、运输、销售以及认证标志的整个生产管理过程。必须接受有机产品认证机构检查的过程主要包括：
（1）基地的环境管理；
（2）肥料管理；
（3）日常管理；
（4）卫生管理；
（5）质量管理；
（6）有机产品的标识；
（7）有机产品的运输、采摘.包装；
（8）有机标志管理。

引 用 文 件
1．GB/T19630.1～4－ 《有机产品》
2．GB 14881—1994《食品企业通用卫生规范》
3．GB5084《农田灌溉水质量标准》
4．GB15618-1995《土壤环境质量标准》
5．GB3095-1996《环境空气质量标准》

定 义
1．有机农业
遵照一定的有机农业生产标准，在生产中不采用基因工程获得的生物及其产物，不使用化学合成的农药、化肥、生长调节剂、添加剂等物质，遵循自然规律和生态学原理，协调种植业和生态环境的平衡，采用一系列可持续发展的农业技术以维持持续稳定的农业生产体系的一种农业生产
2．离子辐照
放射性核素（如钴60和铯137）的辐照，用于控制食品中的微生物，寄生虫和害虫，从而达到保存食品或抑制诸如发芽或成熟等生理过程的目的。
3．缓冲带
在有机和常规地块之间有目的的设置的、可明确界定的由来限制或阻挡临近地块的禁用物质漂移的过渡区域。
4. 转基因生物
经过基因工程技术导入某种基因的植物、动物、微生物。
5．标识
在销售的产品上、产品的包装上、产品的标签上或者随同产品提供的说明性材料上，以书写的、印刷的文字或者图形的形式对产品所作的标示。
6.内部检查员
有机产品生产、加工、经营单位内部负责有机管理体系检查，并配合有机认证机构进行检查、认证的管理人员。
7.．投入品
在有机生产过程中采用的所有物质或材料
8.．允许使用
指GB/T19630.1～4－ 《有机产品》第一部分许可使用的物质或方法。
9．限制使用
指GB/T19630.1～4－ 《有机产品》第一部分允许有条件使用的物质或方法。
10．禁止使用
指GB/T19630.1～4－ 《有机产品》不允许使用的物质或方法。

有机生产和经营的主要目标
和实施计划
本公司遵循可持续发展原则，以建立和恢复农业生态系统的生物多样性和良性循环，并致力于提高产品质量和环境水平。经过有机草莓管理生产，以实现如下目标：
1．生产优质有机产品，满足社会的需求；
2．保持生产体系和周围环境的生物多样性；
3．尽可能利用当地生产系统中可再生资源并促进土壤资源和其它资源合理利用和保护；
4．尊重当地种植环境在自然环境中的生态平衡；
5．生产可完全生物降解的有机产品，使各种形式的污染最小化；
6．努力使整个生产、运输和销售链都能向公正性、公平性和生态合理性的方向发展。
另外，本公司将过程管理的原则用于有机生产和经营活动，产品的实现是实现产品的一组有序的主要过程与支持性过程，它们使企业获得有机产品、产生经济和社会效益。对于这些过程应进行充分的确定，以确保有机管理体系的充分性。在这些过程中，一个过程的输出将直接形成下一个过程的输入。我们认为这样的过程确定即生产、生产和经营的实施计划。而这些过程和子过程的相互影响可能是复杂的，下面提供了对这些过程的框架性描述：
首先是优化环境，培训人员，建立有机管理文件体系，实施有效监控和管理。
生产活动的策划由总经理在产品中心和其它中心的协助下作出决定。具体的生产、运输等将活动按照领导的实时指令精神和有机文件规定执行。
经营活动作为生产活动的延伸受到公司普遍的重视。本公司计划在采集期间加大宣传力度，积极地将有机活动及成果通告给现有客户和潜在客户。在未来，经营活动应在为有机体系服务的前提下向深度和广度不断发展，为广大人民群众服务。
第一部分 生产
1．目的
为保证提供优质、安全的有机产品，严格控制有机葡萄、草莓生产管理、采摘、运输等过程，特编制此章节。
2．范围
适用于本公司按照有机方式生产草莓所需原料的全过程，主要包括：有机葡萄、草莓生产.管理集及其运输、采摘和简单包装。
3．职责和权限
3.1由主管产品中心的副主任负责全面工作，产品中心具体执行。
3.2产品中心负责有机产品的原料采摘、管理、采摘、包装、运输等的技术指导，并制定实施计划。
3.3 财务中心与产品中心共同制作好原料收购款的相关票据与手续，做到货款及时，保证生产的正常运营。
3.4产品中心采供人员具体负责原料的采集、包装和运输。
3.5产品中心库管员具体负责原料的储存管理工作。
4．有机采摘生产管理
4.1产品中心负责落实草莓生产基地，基地面积及范围，划定相应边界，做到清新明了。
4.2全面考察采集基地及周边的物种多样性、生态环境状况等，确保基地处于稳定和可持续发展的生产状态。
4.3绘制基地的位置图以及基地平面分布图。
4.4产品中心应对基地近3年的基本情况进行调查，重点关注是否受到禁用物质的污染，以确保基地符合有机生产的要求。
4.5基地与常规地块之间应保持有效的缓冲带。
4.6产品中心负责基地生产管理，生产活动不得对环境产生不利影响或对动植物物种造成威胁。
4.7公司技术中心负责对生产人员进行有机培训，并进行考核，考核合格者方可上岗。
4.8总经理指导，产品中心落实制订和提交有机生产区可持续生产的管理方案，并责定相关人员做好各项记录。
5．相关文件
《程序文件汇编》
1．目的
为保证提供优质、安全的有机产品，严格控制有机产品的所涉及的有机加工及其后续全过程，保证包装采摘.的完整性，特编制此章节。
2．范围
适用于本公司按照有机包装.采摘.的有机产品的全过程，主要包括：有机产品的管理、包装、采摘和运输。
3．职责和权限
3.1主管产品中心的副经理负责有机产品包装储存.的全面管理；
3.2产品中心具体负责有机产品的选用包装物、成品的采摘和运输等工作；
3.3营销中心负责有机产品的包装设计、策划工作。
4．有机产品的包装储存
4.1有机产品包装的环境
4.1.1包装选址在没有工业污染源的地区；
4.1.3产品中心具体负责制定详细的生产加工车间、包装、仓库、垃圾堆放场、停车场、机械设备、工间休息场所和厕所等的卫生管理计划，并落实实施。
4.4有害生物防治
4.4.1应优先采取以下管理措施来预防有害生物的发生：
4.4.1.1定期对车间、仓库清洗、消毒，消除有害生物的孳生条件；
4.4.1.2防止有害生物接触包装和处理设备；
4.4.1.3控制温度、湿度、光照、空气等环境因素，防止有害生物的繁殖。
4.4.2在采用4.4.1措施无效的前提下，允许使用捕害工具及其它物理机械措施。
4.4.3使用以维生素D为基本有效成分的杀鼠剂及GB/T 19630.1— 附录B中的物质。
4.4.4对遭受有害生物严重侵袭的加工或仓库，使用中草药进行喷雾和熏蒸处理，禁止使用持久性和致癌性的消毒剂和熏蒸剂。
4.5包装
4.5.1采用天然竹筐、环保纸箱做包装材料，禁止含有合成杀菌剂、防腐剂和熏蒸剂的包装材料；
4.5.2包装简单、方便、实用，避免过度包装；
4.5.4防止包装袋和包装器皿与禁用物质接触。

5．相关文件
《程序文件汇编》
第三部分 标识与销售
1．目的
为在销售过程中有章可循并对产品准确识别起见，特对有机产品进行分类标识，以便能及时、准确识别该类产品。
2．范围
适用于公司生产基地按照有机方式生产的产品。
3．职责和权限
3.1主管营销中心的副主任负责标识与销售全过程的全面管理；
3.2产品中心和销售中心归口管理；
3.3产品中心负责标识的张贴；
3.2营销中心负责销售工作和销售标识的维护。
4．标识通则
4.1 获得认证的有机产品应当按照国家有关法律法规、标准的要求进行标识，而未获得有机产品认证的产品不能使用有机产品认证标志。
4.2 标识的文字、图形或符号应直观、清晰、醒目和规范，应当使用规范的汉字。
5．产品标识要求
5.1 对加工或整容器包装的产品，如果获得有机认证的原料在终产品中所占的比例（重量或体积）为100%，则能够使用“100%有机”字样的标识；在95%以上，而且是由认证机构认可的，能够使用“有机”字样的标识；如果获得有机认证的原料在终产品中所占的比例不足95%，但超过70%，能够使用“有机制造”字样的标识；不足70%的，能够用文字描述获得认证的原料及所占的比例，但不能使用任何带有“有机”字样的标识和使用有机产品标志。在计算比例时，食盐和水可不计入。
5.2 ，获得有机转换证书.第一年不得在产品使用有机转换标识.地2年可使用标识。
5.3 在产品的外包装上必须标明生产或加工单位的名称、地址、生产日期及批号，能够标明认证证书号。
5.4 有机产品标识和包装的说明不能错误诱导消费者，不能标注“纯天然”、“无污染”等字样，但能够在外包装上标明“本产品在生产过程中未使用人工合成的肥料、农药及禁用物品”。
5.5 在产品的外包装上印刷标志或说明的油墨必须无毒、无刺激性气味。
6．中国有机产品认证标志
6.1 只有在产品获得认证机构相应认证后并在证书有效期以内，才能够相应使用中国有机转换产品标志和中国有机产品标志。
6.2 使用的中国有机转换产品标志和中国有机产品标志能够到机构购买.认证机构标识
遵照认证机构要求使用。
8．销售要求
8.1 本公司在有机产品销售中应当满足以下要求，以保证销售环境符合有机产品标准，实现有机生产体系的完整性
8.1.1 有机产品采用专柜形式或其它专用形式销售，在销售各环节中避免与常规产品相混合；
8.1.2 有机产品应避免与禁用物质（如农药、化肥、转基因物质等）接触；
8.1.3 建立有机产品储存、出入库、运输和销售等记录，并归档保存5年。
8.2 应辨别认证机构证书的真伪并核实证书原件，留存证书复印件。
9． 相关文件
《作业规程汇编》
第四部分 管理体系
一般要求
1 公司应当严格遵守本GB/T19630的规定和国家相关法律法规的要求。
2 公司应确保合法经营。
3 文件要求
3.1有机管理体系文件包括：
形成文件的有机产品质量方针和有机产品质量目标；
3.1.1有机管理手册；
3.1.2有机标准所要求的形成文件的程序和记录；
3.1.3组织为确保其过程的有效策划、运行和控制所需的文件。
有机管理手册（含方针、目标、地图）

3.2有机管理体系文件架构：
程序文件

第一层

作业规程

第二层
第三层
记录

第四层

3.3 应建立一套完整有效的有机管理手册，其内容包括：
3.3.1有机管理范围人员职责、权限、组织机构；
3.3.2有机质量方针和有机质量目标；
3.3.3程序文件引用的表述；
3.3.4有机草莓产品的生产控制要求。
3.4 程序文件汇编：包括GB/T19630有机产品标准要求的全部程序文件。
3.5 作业规程
制定详细的采摘基地管理、葡萄、草莓的包装、采摘、标识、运输等各个生产、管理环节的管理规程，保证有机产品的整个生产链处于受控状态。
文件控制
1目的
对有机管理体系文件进行控制，保证全程生产活动统一符合有机认证要求，行动文件化，确保各相关场所使用文件均为有效版本。
2职责和权限
2.1行政中心负责有机文件的分发、收集、归档保存。
3控制要求
3.1文件的制订
3.1.1《有机管理手册》和《程序文件汇编》由有机管理者代表负责组织编制并由有机管理者代表负责审核，总经理负责批准实施。
3.1.2其它操作规程由使用部门负责编制，有机管理者代表审批。
3.1.3记录作为一种特殊文件按照《记录控制程序》进行管理。
3.2文件的管理和发放
3.2.1文件的编号和受控
各种文件由文件主管部门统一编号，做到各类文件标识唯一，具有可追溯性。公司有机体系文件分为受控和非受控状态两类。受控文件按照《文件控制程序》的要求进行管理。
3.2.2文件的发放
受控文件由有机管理者代表批准其发放范围，并保障其分发具有可追溯性。
3.2.3文件的评审和更改
对文件要定期进行评审，确保现行文件的有效性、充分性、适宜性。当发现文件需要进行更改时，应经原审批人员进行审批，并经过其同意。
3.3文件的存在形式
文件存放方式：纸张、磁盘、光盘等。
4 相关文件
《文件控制程序》
《记录控制程序》
记录控制
1．目的
对有机管理体系所要求的记录予以控制，以提供对产品、过程符合要求的证据。并确保各项活动的符合性和可追溯性证据。
2 职责和权限
2.1 行政中心负责监督、管理各中心的体系运行记录。
2.2 各中心负责收集、整理、保管本中心的体系运行记录。
3 控制要求
3.1 记录的编制
公司应建立并保持充分的记录，保证满足标准要求。记录应清晰、准确、完整，能为有机产品的生产、采摘和销售活动提供证据。
3.2记录的收集和整理
主管部门负责定期检查记录的使用情况，并督查各使用部门对记录分类整理，以便检索。
3.3记录的保存
各部门负责保存本部门所产生的记录，并保证记录保存5年。
4 相关文件
《质量记录控制程序》资源管理
1 目的
对与有机生产规模及技术相适应的资源，即满足运作要求的硬件资源和人力资源进行控制，为生产出有机产品的最终目标提供保障。
2 职责和权限
2.1 总经理负责资源的提供；
2.2 有机生产管理小组组长负责资源需求的策划；
2.3 行政中心负责人力资源的管理和人员的培训；
2.4 产品中心负责生产设施的管理和维护。
3 控制要求
3.1人力资源
3.1.1承担有机管理职责的人员应是有能力的。对能力的判断应从教育、培训、技能和经历方面考虑。
3.1.2 培训、意识和能力
应识别从事影响有机产品性能的人员能力需求。对新员工、在岗员工、各类专业人员、内部检查员等，应根据她们的岗位职责和工作能力制定并实施培训。
3.1.3 新员工培训
A、企业文化培训：包括工作纪律，有机产品方针和目标，有机产品意识。
B、岗位技能培训：学习操作规程、安全注意事项及紧急情况的应变措施等。
3.1.4 全员有机产品意识培训
根据需要应经过一定的渠道保证各作业人员特别是生产基地管理人员树立正确的意识，正确看待有机产品的要求，使生产活动组织化、纪律化。
3.2 硬件资源
3.2.1生产地块的选择应当符合国标要求。
4．相关文件
《培训控制程序》
《作业规程汇编》
资源 / 人员的职责和权限
1目的
对公司内的职能及其相互关系予以规定和沟通，以促进有效的质量管理。
2 范围
适用于公司内对有机管理体系有关的管理层及各职能部门和有关人员的职责、权限的规定。
3.1 总经理
3.1.1全面领导公司日常工作，向公司传达满足顾客和法律法规要求的重要性；
3.1.2制定方针和目标，领导公司建立、实施和保持有机管理体系；
3.1.3确保有机管理体系运行所必要的资源配备；
3.1.4主持改进计划的编制与落实；
3.1.5负责确保顾客的要求在公司内部得到沟通和确定；
3.1.6确保公司内的职责、权限得到规定和沟通。
3.2 有机管理者代表
3.2.1确保有机管理体系的过程得到建立、实施和保持；
3.2.2向总经理报告执行有机管理体系的业绩，包括改进的需求和内检的情况；
3.2.3确保在整个公司内提高顾客要求意识；
3.2.4负责与有机管理体系有关事宜的外部联络。
3.3 行政中心
3.3.1在有机管理者代表领导下，确保公司管理体系正常运行；
3.3.2负责组织编制与有机方针和目标相一致的有机管理体系文件；
3.3.3负责公司有机管理体系文件的管理和维护；
3.3.4负责组织各中心进行管理策划，并进行监督检查；
3.3.5负责监督管理各中心的记录和对工作环境的控制；
3.3.6负责制定培训计划和培训的实施以及培训效果的验证；
3.3.7负责编制各中心部门岗位责任制和人员的招聘；
3.3.8负责准备提供与本中心工作有关的评审所需资料，并负责实施改进计划中提出的相关纠正、预防措施。
3.4 财务中心
3.4.1根据公司决策精神，制定和修订财务年度计划；
3.4.2建立健全财务管理各项规章制度；
3.4.3加强经营核算管理，检查监督财务纪律；
3.4.4做好资金筹划管理和调动；
3.4.5如果有必要，做好出入库监督核算管理；
3.4.6做好资产财务管理和会计事务的处理；
3.4.7对合同的执行及采购计划的落实情况进行监督。
3.5营销中心
3.5.1制订本中心编制的质量记录格式，收集、整理、保管本中心的质量记录；
3.5.2负责市场的开发和销售的实施，评审客户要求、交货期以及其它要求；
3.5.3负责顾客反馈意见的收集、整理和处理及顾客的申斥/投诉；
3.5.4负责准备提供与本中心工作有关的评审所需资料，并负责实施改进计划中 提出的相关纠正、预防措施。
3.6产品中心
3.6.1负责有机生产技术的推广和应用，严格按照生产规程组织生产；；
3.6.2负责有机地块的标识、防护，要有序，并有标识给予区别；
3.6.3负责生产检验设备的购买及维护保养；
3.6.4做好厂房、车间、仓库等卫生检查，保持卫生状况的最佳状态；
3.6.5负责原料的采集和运输，符合采摘规程的要求；
3.6.6负责准备提供与本中心工作有关的评审所需资料，并负责实施改进计划中提出的相关纠正、预防措施。

公司有机管理组织机构图
总经理
有机管理者代表
行政中心
营销中心
产品中心
财务中心
人事部
销售部
生产部
技术部

有机产品生产职能 分配表

职责部门

GB/T19630
总
经
理
有
机
管
理
代
表
行
政
中
心
营
销
中
心
产
品
中
心
财
务
中
心
有机生产主要目标
▲
▲
О
О
О
О
Section1
生产

6.1

▲

▲

6.2

▲

▲

6.3

▲

▲

6.4

▲

▲

6.5

▲

▲

7.1

▲

О
▲

7.2

▲

▲

7.3

▲

О
▲

Section2包装
4.1
▲
▲

О

4.2

▲

О

4.3

▲

О

4.4

▲

О

4.5

▲

О

4.6

▲

О
О

4.7

▲

О

4.8

▲

О
О

4.9
▲
▲

О

Section3
标识
与
销售
4.*
▲
▲
О
▲

О
5.*
▲
▲
О
▲

О
6.*

▲

▲
О
7.*
▲
▲
О
▲

О
8.*
▲
▲
О
▲

О
9.*
О
▲
▲
▲

О
Section4
管理
体系
4.1
О
▲
▲

4.2

▲
▲

О
4.3

▲
▲

4.4

▲
О

▲

4.5

▲
▲

4.6

▲
▲
▲

▲主管条款 О相关条款
资源 / 采购
1目的
严格控制投入物和产出物，最终达到降低直至没有外来物的投入的目标，保障有机体系的可证实性。
2 职责和权限
2.1采摘基地由产品中心负责。
2.2必要时营销中心编制采购物资计划，财务中心负责对采购物资的验证。
2.3产品中心采供员具体负责物资的采供工作。
3 控制要求
3.1物资分类
3.1.1采摘与加工用生产资料；
3.1.2有机投入物：配料、包装。
3.2采购控制
3.2.1有机管理者代表负责下达生产任务，确保不使用禁用的或未经许可的生产资料。产品中心应详细标明采购物品品名，日期，数量，并注明有机状态、生产厂家、销售商等。采购员必须严格遵循采购要求进行采购。采购物资要留原始票据，如发票、收据等以备需要时追踪。
3.2.2采购验证
对采购的有机投入物质有效性由有机管理者代表和生产部进行验证，确保有机采购的符合性。
3.3对采购物资的控制详见《采购控制程序》。
4 相关文件
《采购控制程序》
内部检查
1目的
为验证有机管理体系是否符合标准要求，体系是否得到有效保持、实施和改进，特编制此章节。
2 职责和权限
2.1总经理
2.1.1批准公司的内部检查计划；
2.1.2批准内部有机管理体系检查报告。
2.2有机管理者代表
2.2.1全面负责内部检查工作；
2.2.2选定内部检查员，对内部检查不符合进行处理并督促改进。
2.3内部检查组长
2.3.1编制内部检查计划；
2.3.2负责编写内部检查报告；
2.3.3负责领导公司内部检查。
2.4内部检查员
依据检查表执行检查任务。
3 控制要求
3.1定期进行内部检查
对公司的内部检查要求：应规定一定的时间间隔进行内部检查，确定有机产品符合GB/T19630有机产品标准的要求以及公司所确定的有机产品生产管理体系的要求，而且该体系得到实施和保持。
3.2内部检查人员要求
内部检查应由具备能力的内部检查人员来承担，也可聘请具备能力的外部人员进行。
内部检查人员能力要求：
（1）熟悉并了解国家相关的法律、法规及其它要求；
（2）熟悉并掌握认证标准的要求；
（3）具备野生采集的技术知识或经验；
（4）熟悉本单位的有机生产和加工管理体系及生产和/或加工过程；
（5）经过内部检查员培训，并取得内部检查员资格。
3.3 内部检查的实施
3.3.1内部检查时，由内部检查组长提前一周将检查计划发放到各相关部门或人员，进行内部检查时应详细记录检查过程的符合或不符合事实，对不符合要开出不符合报告。
3.3.2检查结束时，应形成书面的检查报告，检查组长应将检查结果通知各中心，并要求其对不符合采取适宜的纠正措施。
3.4 对内部检查过程应形成记录，并留存。
4 相关文件
《内部检查控制程序》
追踪体系
1 目的
为保证有机完整性，对有机产品生产过程建立跟踪系统，保存能追溯实际生产全过程的详细记录，特编制本章节。
2 职责和权限
产品中心负责人负责生产记录的追踪。
3 控制要求
3.1生产记录的追踪
3.1.1对有机产品经过生产、采摘、运输记录进行追踪；
3.1.2对有机产品的原料经过原料采购、储藏、运输记录进行追踪；
3.1.3对有机产品生产经过相关的包装记录进行追踪；
3.1.4对有机产品的出库由产品中心各个责任人负责，其生产批次编号如下：
责任人
╳ ╳╳ ╳╳ ╳╳ ╳╳ ╳╳
区域编号

日

月

年

有机/常规

如：Y表示04号责任人02号区 07月28日收获的有机产品。
C表示04号责任人08号区 07月28日收获的常规植物SOD产品。
3.2记录的要求
3.2.1做好生产基地的历史记录及其相关信息；
3.2.2做好生产基地采摘记录，包括采摘地、日期、数量等内容；
3.2.3做好生产基地土壤管理和病、虫、草害控制记录；
3.2.4做好生产基地的生产记录，内容包含原料购买、过程、包装、标识、运输等相关记录；
3.2.5做好生产基地 的运输记录；
3.2.6其它有机管理记录。
4．相关文件
《采购控制程序》
《记录控制程序》
《追踪体系控制程序》
持续改进
1 目的
采取有效的改进、纠正和预防措施以实现有机管理体系的持续改进。
2 职责和权限
2.1各中心负责分管范围内相应的改进措施的控制和实施。
2.2有机管理者代表负责监督、协调改进措施的实施。
2.3有机管理者代表负责改进措施实施效果的跟踪验证。
3 控制要求
3.1改进的需求
持续改进企业有机生产管理体系的有效性，促进有机产品的健康发展，在策划和管理改进时应考虑改进的方向：
3.1.1实现有机方针和目标的情况；
3.1.2内部检查的结果；
3.1.3有机产品生产过程中的技术问题；
3.1.4对不符合所采取的纠正和预防措施；
3.1.5产品检验的结果；
3.1.6分析现有有机过程的状况确定改进方案；
3.1.7顾客的申诉/投诉的处理。
3.2识别不符合
在整个生产、运输、销售等过程中发现的任何不符合均应进行识别和分析，并采取相应的纠正预防措施，对不符合的控制详见《不合格品控制程序》。
应接受顾客对产品的意见，特别是申诉/投诉情况，对申诉/投诉应作详细的记录和处理，特别是针对产品有机性能方面的申诉/投诉。对申诉/投诉的控制详见《申诉/投诉处理控制程序》。
4 相关文件
《不合格品控制程序》