品质部各人员工作流程.doc

品质部各人员工作流程

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2020年4月19日
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品质人员工作流程图
IQC日常工作流程图

进料检验准备

检验实施

检验结果处理

物料的核对验收无误后，仓库主管和采购主管签字，仓库填写 “报检单”，送交IQC
仓库部门人员根据订货单、送货单对进料的数量、型号、包装等进行清点
供应商将所采购物料送达待检区，仓库组织人员进行收货
开始

否
IQC填写《IQC检验报告》、《评审报告》送相关部门，并报品质主管审批
是
合格
IQC依据检验标准进行检验工作，记录检验数据，判定检验结果
根据物料性质、类别等情况及相关要求，IQC规范抽样，做好检验准备

品质主管会同相关部门主管讨论是否特采
，是否挑选使用，是否退货 （必要时有3人仲裁小组仲裁决定）
IQC填写《原材料检验报告》，交给品质主管和总经理进行签字审批并存档
签字盖章，通知仓库能够收货或退货，并要求仓库在报检单上签字
结束

IPQC日常工作流程图
首检阶段
巡检阶段
处理阶段

对线上的仪器进行点检并做好相关记录，对每道工序进行首检并记录在《首检、巡检报表》
确定生产产品型号，准备相关检验标准与器具
开始

合格否
结束
IPQC做好相关的质量异常备忘
是
否
向品质部主管汇报纠正措施以及处理过程，并对其验证
出现不良现象须记录在《首检、巡检报表》并纠正
分时段对每道工序进行巡检并记录在
《首件、巡检报表》
对员工做相应的指导，若员工不服从须知会装配组长，必要时知会装配主管

FQC日常工作流程图
入库检验准备
成品检验
检验结果处理

FQC接到通知后做好产品检验准备，包括抽取样本、设备仪器准备、人员安排等，并通知各车间主管及各部门主管到场，并向总经理汇报。
生产部门在成品入库前通知FQC做好检验准备
开始

FQC根据检验结果填写《成品开箱检验报告》
FQC依照规定的程序、质量要求，严格对所抽取的样本进行质量检验

是
否
是否存在质量问题
结束
装配部及其它相关部门对不合格品进行相应处理
品质主管提出不合格品处理意见，上报总经理审批
FQC对质量检验数据进行分析判断

制程中不良物料处理流程图
否
生产部对挑选出来的物料进行分类标识并填写不良物料处理单，经主管签字交于IQC
IQC对不良物料进行确认并在处理单上与物料标识上签字

采购部确认之后在处理单上签字，并由生产部把处理单交于仓库
仓库签字后装配部将不良物料运往仓库退货区，仓库再将不良物料退回供应商（限期）
是否不良
要求生产部重新挑选或重新分类标识
IQC签字之后由装配部交于采购部
是

车间制程质量异常处理工作流程
实施制程质量检验
发现制程质量异常
查找异常原因
进行整改

开始
IPQC进行制程质量巡查检验

IPQC口头知会操作工及车间主管，严重时需填写《质量异常反馈单》
IPQC在检验过程中发现制程质量存在异常

生产部门暂停相关生产车间的生产活动并查找产生质量异常原因

否
IPQC复检是否合格
生产、技术部及品质部进一步分析原因

相关部门提出临时措施和根本措施
结束
IPQC将《异常反馈单》进行归档保存
是