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标准化表样

155

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中粮肉食( 江苏) 有限公司
安全生产记录表清单　
序号
记录表格名称
表样编号
1
安全目标分解
JS-AQ/JL 001
2
安全目标考核统计表
JS-AQ/JL 002
3
年度安全工作目标完成情况检查表
JS-AQ/JL 003
4
”一岗双责”清单
JS-AQ/JL 004
5
安委会会议记录表
JS-AQ/JL 005
6
部门年度安全投入费用计划
JS-AQ/JL 006
7
安全生产专项费用使用申请表
JS-AQ/JL 007
8
安全投入费用使用台帐
JS-AQ/JL 008
9
安全投入费用完成情况分析表
JS-AQ/JL 009
10
从业人员工伤保险统计表
JS-AQ/JL 010
11
工伤保险申报表
JS-AQ/JL 011
12
员工工伤保险使用统计表
JS-AQ/JL 012
13
适用法律法规及其它要求
合规性评价报告
JS-AQ/JL 013
14
适用法律法规及相关要求清单
JS-AQ/JL 014
15
受控安全管理文件清单
JS-AQ/JL 015
16
文件评审记录表
JS-AQ/JL 016
17
记录清单
JS-AQ/JL 017
18
安全标准化档案分类立卷目录
JS-AQ/JL 018
19
安全管理文件制定/修改/废止建议表
JS-AQ/JL 019
20
文件发放回收记录表
JS-AQ/JL 020
21
档案借阅登记表
JS-AQ/JL 021
22
安全教育培训计划表
JS-AQ/JL 022
23
教育培训记录表
JS-AQ/JL 023
24
相关方安全告知交底培训表
JS-AQ/JL 024
25
培训需求申请表
JS-AQ/JL 025
26
安全管理人员登记表
JS-AQ/JL 026
27
安全教育及培训统计台账
JS-AQ/JL 027
28
培训效果评价表
JS-AQ/JL 028
29
培训需求调查表
JS-AQ/JL 029
30
新入厂从业人员三级安全教育卡
JS-AQ/JL 030
31
特种作业人员和特种设备
作业人员清单
JS-AQ/JL 031
32
转、 复岗培训记录表
JS-AQ/JL 032
33
监视及测量设备设施台帐
JS-AQ/JL 033
34
设备维修保养作业安全许可证
JS-AQ/JL 034
35
设备设施台账
JS-AQ/JL 035
36
设备设施的拆除、 报废申请单
JS-AQ/JL 036
37
设备保养记录
JS-AQ/JL 037
38
特种设备( 防雷设施) 检测记录
JS-AQ/JL 038
39
特种设备台账
JS-AQ/JL 039
40
消防设备设施台账
JS-AQ/JL 040
41
消防器材点检卡
JS-AQ/JL 041
42
安全警示标识台账
JS-AQ/JL 042
43
班组安全活动记录表
JS-AQ/JL 043
44
变更统计台账
JS-AQ/JL 044
45
车辆台账
JS-AQ/JL 045
46
高处作业安全许可证
JS-AQ/JL 046
47
动土作业安全许可证
JS-AQ/JL 047
48
动火作业安全许可证
JS-AQ/JL 048
49
临时用电作业许可证
JS-AQ/JL 049
50
受限空间作业安全许可证
JS-AQ/JL 050
51
吊装作业安全许可证
JS-AQ/JL 051
52
加放氨作业安全许可证
JS-AQ/JL 052
53
驾驶员台账
JS-AQ/JL 053
54
外来人员进厂安全告知签到表
JS-AQ/JL 054
55
危险化学品出入库登记表
JS-AQ/JL 055
56
危险化学品档案登记表
JS-AQ/JL 056
57
危险作业证管理台账
JS-AQ/JL 057
58
相关方年度安全绩效评价表
JS-AQ/JL 058
59
相关方施工现场检查记录
JS-AQ/JL 059
60
项目变更申请表
JS-AQ/JL 060
61
变更验收单
JS-AQ/JL 061
62
职工私人车辆登记表
JS-AQ/JL 062
63
重要相关方清单
JS-AQ/JL 063
64
重要相关方档案登记表
JS-AQ/JL 064
65
作业风险分析表
JS-AQ/JL 065
66
安全检查方案
JS-AQ/JL 066
67
质量安全问题及隐患清单
JS-AQ/JL 067
68
机动车辆专项检查记录表
JS-AQ/JL 068
69
安全生产日常检查表
JS-AQ/JL 069
70
安全检查人员签到表
JS-AQ/JL 070
71
隐患整改通知书
JS-AQ/JL 071
72
重大隐患档案表
JS-AQ/JL 072
73
专业性安全检查表
JS-AQ/JL 073
74
综合安全检查表
JS-AQ/JL 074
75
危险源识别评价清单
JS-AQ/JL 075
76
重要危险源汇总表
JS-AQ/JL 076
77
危险源辨识、 风险评价记录表
JS-AQ/JL 077
78
劳动防护用品发放标准
JS-AQ/JL 078
79
劳动防护用品发放记录表
JS-AQ/JL 079
80
接触职业危害因素人员登记表
JS-AQ/JL 080
81
员工体检登记表
JS-AQ/JL 081
82
应急物资清单
JS-AQ/JL 082
83
应急演练方案
JS-AQ/JL 083
84
应急预案演练记录及效果评价
JS-AQ/JL 084
85
生产安全事故信息报告单
JS-AQ/JL 085
86
安全环保事故登记表
JS-AQ/JL 086
87
安全环保事故调查报表
JS-AQ/JL 087
88
安全生产奖惩管理台账
JS-AQ/JL 088
89
会议签到表
JS-AQ/JL 089
90
车辆维修保养记录表
JS-AQ/JL 090
91
电气第一种工作票
JS-AQ/JL 091
92
锅炉房设备日点检维护表
JS-AQ/JL 092
93
锅炉运行记录表
JS-AQ/JL 093
94
污水处理厂运行记录
JS-AQ/JL 094
95
设备维修记录表
JS-AQ/JL 095
96
污水运行与点检记录
JS-AQ/JL 096
97
低压配电运行记录表
JS-AQ/JL 097
98
高压配电及无功功率补偿运行记录表
JS-AQ/JL 098
99
设备履历表
JS-AQ/JL 099
100
设备运行值班记录
JS-AQ/JL 100
101
设备巡检记录
JS-AQ/JL 101
102
设备维修( 安装) 通知单
JS-AQ/JL 102
103
维修( 值班) 记录
JS-AQ/JL 103
104
液化气间巡检表
JS-AQ/JL 104
105
制冷车间记录表
附属设备运行参数
JS-AQ/JL 105
106
交接班记录表
JS-AQ/JL 106
107
库房冲霜通知单
JS-AQ/JL 107
108
制冷车间记录表库房温度
JS-AQ/JL 108
109
库房巡检记录表
JS-AQ/JL 109
110
制冷车间记录压缩机运行参数
JS-AQ/JL 110

安全目标分解表
表样编号: JS-AQ/JL 001 表序号:

安全目标内容
定义
目标值
考核周期
综合部
人力
资源部
工程部
质量与安全管理部
财务部
养殖部
畜肉部
生态
能源部

注: ”●”表示主管部门, ”š”表示相关部门, ”▲”表示考核部门”／”表示此项目标与本部门无关。

安全目标考核统计表
表样编号: JS-AQ/JL 002　 表序号: 被考核部门: 考核时间:
序号
安全目标内容
安全目标
考核结果
扣分原因

统计: 审核:

部 年度安全工作目标完成情况检查表
表样编号: JS-AQ/JL 003 表序号:
部门/单位: ( 平台各部门/业务部)
考核结果
序号
考核项目
安全目标
考核周期

安全目标未达成情况及分析:

安全目标统计结果:

中粮肉食( 江苏) 有限公司
”一岗双责”清单
表样编号: JS-AQ/JL 004 表序号:
序号
文件编号
责任岗位
制定部门

安委会会议记录表
表样编号: JS-AQ/JL 005 表序号:
会议主题

地 点

日期时间

主持人

记录人

参会人员

会议内容

备注:

部 年度安全投入费用计划
表样编号: JS-AQ/JL 006 表序号:
序号
类别
具体项目
实施
部门
年度计划
( 万元)
实施
时间
备注
1
完善、 改造和维护安全健康防护设备设施

2
安全生产教育培训和配备个人防护装置

3
安全评价、 职业危害评价、 重大危险源监控、 事故隐患排查和治理

4
职业危害防治, 职业危害因素检测、 检测和职业健康体检

5
设备设施安全性能检测检验

6
应急救援器材、 装备的配备及应急救援演练

7
安全标志及标识和职业危害警示标识

8
员工工伤保险和员工健康体检

9
合计

编制/日期: 审核/日期: 批准/日期:

安全生产专项费用使用申请表
表样编号: JS-AQ/JL 007 表序号:
申请部门

项目( 或物资) 名称

日 期
年 月 日
项目性质

投资总额

申请理由

申请人/日期:
审核人/日期:
项目主要内容

所需主要设备
( 材料) 数量

完成时间 和进度

审批意见
质量与安全管理部

财务部

分管副总

总经理

备注

安全投入费用使用台帐
表样编号: JS-AQ/JL 008 表序号:
序号
项目名称
实施部门
实际发生金额
备注
时间
金额
经手人

1、 应列入安全费用的物资名单:
工作服( 夏、 冬) 、 三防工作服、 计划外工作服、 工作帽、 防护衣、 安全帽、 安全带、 安全绳、 绝缘鞋、 高压绝缘鞋、 雨衣、 毛巾、 防爆手电( 灯泡、 电池) 、 各类手套、 各类口罩、 各类防毒面具及配件、 空气呼吸器、 安全警示标牌、 各类灭火器及消防设施、 避雷针、 洗眼器、 淋浴器、 安全项目所需要的各类物资、 各类漏电保护器、 安全部门同意的其它安全防护用品
2、 应列入安全费用的支出: 教育、 检测、 体检、 安全设备设施维修、 劳保用品、 安全评价、 培训、 演练、 隐患整改、 工伤保险。

安全投入费用完成情况分析表
表样编号: JS-AQ/JL 009 表序号:
序号
类别
具体项目
实施部门
年度计划金额
实际使用金额
执行差额
说明

情况分析:
编制: 审核: 批准:

工伤保险申报表
表样编号: JS-AQ/JL 011 表序号:
受伤人

身份证号

受伤日期

受伤时间

见证人

受伤地点

事件经过

医院初诊报告

医院复诊报告

相关检查报告

所属部门核实

主管部门核实

领导意见

员工工伤保险使用统计表
表样编号: JS-AQ/JL 012 表序号:
序号
部门
姓名
岗位
受伤时间
受伤情况
首次提交材料日期
申报情况
当前
状态
实际赔付金额
联系方式
备注

编制: 审核:

适用法律法规及其它要求合规性评价报告
表样编号: JS-AQ/JL 013 表序号:
评价目的

评价时间

评价地点

主持人

记录人

参加人员
( 具体人员可附签到表)

评价
记
录

评审结论

适用法律法规及相关要求清单
表样编号: JS-AQ/JL 014 表序号:
序号
法规、 标准名称
文号
颁布部门
实施
时间
适用条款
备注

编制: 审核: 批准:

受控安全管理文件清单
表样编号: JS-AQ/JL 015 表序号:
序号
文件编号
文件名称
制定部门
发布时间
备注

文件评审记录表
表样编号: JS-AQ/JL 016 表序号:
文件名称

评审时间

评审地点

主持部门

记录人

参加评审人员
( 具体人员可附签到表)
评审意见

评审结论

记录清单
表样编号: JS-AQ/JL 017 表序号:
序号
编号
名称
填写部门
保管部门
保管期限

安全标准化档案分类立卷目录
表样标号: JS-AQ/JL 018
安全
生产
标准化
档案
一
目标

中粮
肉食
( 江苏)
有限
公司
安全
生产
标准化
档案
二
组织
机构

中粮
肉食
( 江苏)
有限
公司
安全
生产
标准化
档案
三
安全生产投入

中粮
肉食
( 江苏)
有限
公司
安全
生产
标准化
档案
四
法律法规与安全管理制度

中粮
肉食
( 江苏)
有限
公司
安全
生产
标准化
档案
五
教育培训管理

中粮
肉食
( 江苏)
有限
公司
安全
生产
标准化档案
六
生产设备设施

中粮
肉食
( 江苏)
有限
公司
安全
生产
标准化
档案
七
作业安全

中粮
肉食
( 江苏)
有限
公司
安全
生产
标准化
档案
八
隐患排查和治理

中粮
肉食
( 江苏)
有限
公司
安全
生产
标准化
档案
九
重大危险源监控

中粮
肉食
( 江苏)
有限
公司
安全
生产
标准化
档案
十
职业
健康

中粮
肉食
( 江苏)
有限
公司
安全
生产
标准化
档案
十一
应急
救援

中粮
肉食
( 江苏)
有限
公司
安全
生产
标准化
档案
十二
事故报告
调查与
处理

中粮
肉食
( 江苏)
有限
公司
安全
生产
标准化
档案
十三
绩效评定
和持续
改进

中粮
肉食
( 江苏)
有限
公司

安全管理文件制定/修改/废止建议表
表样编号: JS-AQ/JL 019 表序号:
制度名称

提出部门

部门负责人

□制定 □ 修改 □ 废止
提出部门
意 见
( 若需修改制度, 请详细列明修改内容、 原因)

质量与安全管理部
审核意见

安 委 会
审核意见

文件发放回收记录表
表样编号: JS-AQ/JL 020 表序号:
发放记录
回收记录
序号
文件编号
文件名称
发文号
份数
发放日期
接收人
回收原因
回收日期
回收人

档案借阅登记表
表样编号: JS-AQ/JL 021 表序号:
序号
借出日期
档案编号
档案名称
借出人
归还日期
签字确认

安全教育培训计划表
表样编号: JS-AQ/JL 022 表序号:
序号
培 训 名 称
培训时间
培 训 对 象
培训方式
培 训 内 容
评价方式

编制: 审核: 批准:

教育培训记录表
表样编号: JS-AQ/JL 023 表序号:
培训日期

培训地点

培训教师

培训教师单位

培训目的

培训方式

参加人员

培训内容:

考核方式

培训效果评定:

评定人: 日期:

相关方安全告知交底培训表
表样编号: JS-AQ/JL 024 表序号:
甲方单位

乙方单位

工程( 服务) 名称

施工( 服务) 时间
年 月 日至 年 月 日
甲方交底人

乙方接受交底人

交底时间

甲方安全交底内容
交底要求
具体内容
1.相关的安全管理制度、 规程等

2.可能接触的危险源及控制措施

3.发生事故的应急处理要求

4.其它

乙方培训人

培训时间

乙方接受培训人员签名

甲方主管部门:

甲方安保部门
意见:

填表说明: 1.乙方负责人( 或安全员) 接受交底培训并签名; 2.由乙方负责人( 或安全员) 负责对作业人员进行培训并签名; 3.此表一式两份, 甲方乙方各留存一份。

培训需求申请表
表样编号: JS-AQ/JL 025 表序号:
申请部门

申请人

部门审核

申请培训理由:
送往培训的地点及名称:
计划培训内容:
参加培训人员:
预计培训时间
从 年 月 日至 年 月 日
申请部门意见:

　 签署:
日期:
业务分管领导审核批示:

　 签署:
　 日期:
分管培训领导审核批示:

　 签署:
　 日期:

安全管理人员登记表
表样编号: JS-AQ/JL 026 表序号:
序号
部门
姓名
安全专业工龄
学历
安全专
业资格
证书编号
备注

培训教育统计台账
表样编号: JS-AQ/JL 027 表序号:
序号
一级单位
二级单位
培训主题
培训对象
主要培训内容或课程
主要
培训师
培训时长
备注
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

注: 1、 培训主题: 如领导力, 研发管理, 生产管理, 品牌管理, 销售, 质量安全, 风险控制, 财务, 绩效管理等;
2、 主要培训内容或课程: 简单列示主要内容或主要课程名称即可;
3、 主要培训师: 列示培训师姓名、 头衔和所在公司即可含内部和外部。
培训效果评价表
表样编号: JS-AQ/JL 028 表序号:
培训内容

培训地点

培训时间

培训讲师

受训员工

所在部门、 岗位

评价项目
评价标准
评价结论
培训内容
你对培训内容的理解程度
□完全 □大部分 □小部分 □不理解
培训内容对工作的帮助作用程度
□很大 □较大 □一般 □无帮助
培训内容与你的期望符合程度
□很符合 □符合 □一般 □不符合
合乎科学程度
□很符合 □符合 □一般 □不符合
知识新颖程度
□完全 □大部分 □小部分