区港口危险货物码头企业安全生产标准化考评实施细则.doc

区港口危险货物码头企业安全生产标准化考评实施细则472020年5月29日文档仅供参考广西壮族自治区港口危险货物码头企业安全生产标准化考评实施细则(适用于二、三级达标考评)考评内容考 评 要 点分值考评细则考评评价考评得分一、安全目标35分1、安全工作方针与目标制定企业安全生产方针、目标和不低于上级下达的安全控制指标51)查文件,已制定安全生产方针,制定的安全生产方针切合企业实际;2)查文件,已制定安全生产目标,目标明确、具体和量化;3)安全生产方针、目标已正式发布;4)安全生产目标内容完善,且不低于上级有关部门下达的安全考核指标。制定实现安全工作方针与目标的措施51)查措施,无实现安全生产工作方针与目标的保障措施,扣5分;2)随机询问从业人员,不知道本企业的安全工作方针与目标,1人次扣1分。2、中长期规划制订和实施企业安全生产中长期规划和跨年度专项工作方案51)查中长期规划,已制定中长期规划,中长期规划的内容切合企业安全工作方针和目标。未制定的,三级达标扣3分; 2)查工作方案,已制定跨年度专项工作方案;跨年度专项工作方案的内容符合企业安全工作方针和目标。未制定的,三级达标扣2分;3)查记录,中长期规划和跨年度专项工作方案已印发到部门和基层单位。未制定的,三级达标扣1分。3、年度计划根据中长期规划,制定年度计划和年度专项活动方案,并严格执行51)查年度计划,未根据中长期规划制定出年度计划,扣 3分;计划不完善,扣 1分;2)查活动方案,未制定年度专项活动方案,扣 2分;方案不具体,扣 1分;3)查记录或现场抽查,年度计划和年度专项活动方案未印发到相关部门和班组,扣 2分。4、目标考核将安全生产管理指标进行细化和分解,制定阶段性的安全生产控制指标51)查文件,未细化和分解安全生产管理指标,扣3分;2)未制定和分解阶段性安全生产控制指标,扣2分;3)细化和分解的安全生产管理指标未印发,扣1分。制定安全生产目标考核与奖惩办法51)查制度或相关文件,未制定安全生产目标考核和奖惩办法,扣 5分;安全生产目标考核与奖惩办法覆盖面不全,内容不明确,可操作性不强,扣1-2分;2)查记录或现场抽查,安全生产目标考核与奖惩办法未印发到管理层、相关部门和班组,扣1分。定期考核年度安全生产目标完成情况,并奖惩兑现51)查考核指标及奖惩兑现材料、文件,未进行目标考核的扣5分;2)未兑现奖惩的扣2分。二、管理机构和人员40分1、安全管理机构成立安全生产委员会(或领导小组),下属各分支机构分别成立相应的领导机构。安委会职责明确,实行主要领导负责制101)查文件,已成立安全生产委员会(或领导小组),下属各分支机构分别成立相应的领导机构。未成立的,三级达标扣10分;2)查文件,安全生产委员会(或领导小组)安全职责分工明确。未明确的,三级达标扣3分;3)安全生产委员会(或领导小组)成员应包括主要负责人、部门负责人等。不符合要求的,三级达标扣3分。按规定设置与企业规模相适应且独立的安全生产管理机构151)查机构设置文件,已按规定设置独立的安全生产管理机构;2)设置的安全生产管理机构与企业规模相适应;3)已配备专职分管安全生产领导,已按要求配足专职安全员。定期召开安全生产委员会会议。安全生产管理机构和下属各分支机构每月至少召开一次安全工作例会51)查文件,未制定安全生产委员会会议制度,扣3分;制度不完善、内容不全面,扣1-2分;2)无安全会议记录、会议纪要、签到簿等台账,每项扣1分;3)查会议记录和签到表,安全工作例会未按月召开或少开,每次扣1分。2、管理人员配备按规定足额配备专职安全生产和应急管理人员101)查任命文件、合同等材料,已配备专职安全生产和应急管理人员;2)查员工花名册、任命文件、合同等材料,配备的专职安全生产和应急管理人员满足对港口企业的要求,并签订1年以上全日制用工合同。三、安全责任体系45分1、健全责任制企业主要负责人、分管领导、全体员工安全职责明确,制定并落实安全生产责任制,层层签订安全生产责任书,并落实到位101)查文件,已以文件形式明确各级机构、部门、班组的岗位责任、权利;2)查文件,已制定安全生产责任制,并印发实施;3)已层层签订安全生产责任书,有关职责、任务和考核指标已分解落实。主要负责人或实际控制人是安全生产第一责任人,按照安全生产法律法规赋予的职责,对安全生产负全面组织领导、管理责任和法律责任,并履行安全生产的责任和义务51)查文件,已以文件形式明确规定主要负责人或实际控制人(决策人,如总经理或董事长)是安全生产第一责任人,且安全生产第一责任人主要职责和责任明确。未明确的,三级达标扣3分;2)询问主要负责人或实际控制人(决策人,如总经理或董事长),熟悉其主要职责和权利。不熟悉的,三级达标扣2分;(主要负责人或实际控制人主要职责: 组织建立健全安全生产责任制,并保证有效执行;组织制定安全生产规章制度和操作规程,并保证其有效实施;保证安全生产投入的有效实施;督促检查安全生产工作,及时消除生产安全事故隐患;组织制定并实施生产安全事故应急救援预案;及时、如实报告生产安全事故。)分管安全生产的负责人是安全生产的重要负责人,统筹协调和综合管理企业的安全生产工作,对安全生产负重要管理责任51)查文件,未以文件的形式明确分管安全生产责任人是安全生产的重要负责人,扣5分;主要职责、权利不明确,扣2分;2)抽查询问分管安全生产的负责人,不熟悉其主要职责、权利,扣2分。其它负责人和全体员工实行”一岗双责”,对业务范围内的安全生产工作负责51)查文件,未以文件形式明确全体员工”一岗双责”,扣5分;2)抽查职工,不熟悉 ”一岗双责”内容,责任不落实,扣2分。安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位的安全职责明确并落实到位101)查文件,未制定安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位的安全职责文件,扣10分;2)查安全生产制度和操作规程,不能体现相关安全生产职责,扣3分;3)抽查职工,相关人员不熟悉主要职责,扣2分。2、责任制考评根据安全生产责任进行定期考核和奖惩,公告考评和奖惩情况101)查安全考核文件资料,已按规定定期进行考核,而且及时公布考评情况。未考核的,三级达标扣6分;2)查相关记录,考核奖惩均落实。未落实的,三级达标扣4分。四、法规和安全管理制度70分1、资质、合法有效,经营范围符合要求51)有、;2)经过年审;、和处于有效期内;企业经营范围符合要求。2、法规及时识别、获取适用的安全生产法律法规、标准规范51)未适时收集、获取、识别适用的安全生产法律法规、标准规范的,扣3分;2)查记录,对适用的安全生产法律、法规、标准、规范记录不完善的,扣2分。将法规标准和相关要求及时转化为本单位的规章制度,贯彻到各项工作中51)未适时开展相关法规标准和要求转化为本单位规章制度工作的,扣3分; 2)查记录,转化安全生产法律法规、标准规范内容不完善的,扣2分。执行并落实安全生产法律法规、标准规范51)查记录,有关安全生产法律法规、标准规范在实际安全生产工作中未落实,扣3分;2)抽查职工,有关岗位人员不熟悉有关安全生产法律法规、标准规范的主要要求,扣2分。将适用的安全生产法律、法规、标准及其它要求及时对从业人员进行宣传和培训51)未开展适用的安全生产法律、法规、标准、规范宣传、培训工作的,扣5分;2)查相应培训台账和档案记录,从业人员参加安全生产法律法规培训比例未达到95%以上,扣2分;3)抽查职工,相关人员不熟悉相关法律法规,培训效果不佳,扣1分。3、安全管理制度制定并及时修订安全生产管理制度,包括:1)安全生产责任制;2)安全例会制度;3)文件和档案管理制度;4)安全生产费用提取和使用管理制度;5)设施、设备、货物安全管理制度;6)安全生产培训和教育学习制度;7)安全生产监督检查制度;8)事故统计报告制度;9)安全生产奖惩制度101)查文件,未制定安全生产管理制度,扣10分;安全生产管理制度未涵盖此9项制度和针对港口危险货物作业的安全生产管理制度的,缺一项,扣1分;2)安全生产管理制度内容不完善,扣2分;3)安全生产管理制度未适时按程序修订,每项扣2分;4)现场抽查,安全生产管理制度未印发给部门、班组,扣3分。对从业人员进行安全管理制度的学习和培训51)查专项学习记录、签到簿、培训学习台账和档案记录等资料,未组织从业人员进行全面学习和培训,扣3分;2)抽查职工,相关人员不熟悉安全管理制度,培训效果不佳,扣2分。4、岗位安全生产操作规程制定并及时修订各岗位的安全生产操作规程,并发放到岗位(职工)101)已制定各岗位安全生产操作规程;2)查记录,已及时修订各岗位安全生产操作规程;3)现场抽查,各岗位安全生产操作规程已及时印发,相关岗位人员方便查阅;4)有关修订和发放记录齐全。对从业人员进行安全操作规程的学习和培训;从业人员严格执行本单位的安全操作规程51)查培训实施和考核等台账记录,未组织从业人员进行安全操作规程的学习和培训,扣3分;2)抽查职工,从业人员不熟悉相关安全操作规程主要内容,扣1分;不能按照相关安全操作规程熟练操作,扣2分。5、制度执行及档案管理执行国家有关安全生产方针、政策、法规及本单位的安全管理制度和操作规程,依据行业特点,制定企业安全生产管理措施51)未执行国家有关安全生产方针、政策、法规及本单位的安全管理制度和操作规程,未制定企业安全生产管理措施,扣5分;2)措施不具备针对性和可操作性,扣1分;3)安全生产管理措施未印发实施,扣2分。每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查51)查检查记录,未按要求开展执行情况专项检查,扣3分;2)查出管理薄弱环节未整改,扣2分。建立和完善各类台账和档案,并按要求及时报送有关资料和信息51)已建立各类台账和档案,并及时更新完善;(台账见附件1,档案见附件2)2)有相应台账档案检查和问题处理记录;3)查报送记录,已按规定报送安全生产和管理的有关资料和信息(如突发事件应急预案、安全生产工作报告、安全事故报告、安全事故统计、安全生产统计等)。五、安全投入45分1、资金投入按规定足额提取安全生产费用101)查安全费用提取及相关会计凭证等资金使用情况文件,已按规定(现行规定:(财企 第16号)足额提取安全生产经费。安全生产经费专款专用,保证安全生产投入的有效实施151)已列有安全生产经费。未列的,三级达标扣15分;2)查文件,已编制安全生产经费使用计划。未编制的,三级达标扣4分;3)查会计凭证等文件,当年安全生产费用支出情况,安全生产经费做到专款专用。未做到专款专用的,三级达标扣3分。及时投入满足安全生产条件的所需资金101)未及时投入安全生产资金的,扣4分;2)查相关记录,未投入满足安全生产条件所需资金的,扣4分。2、费用管理跟踪、监督安全生产专项经费使用情况51)查安全费用台账,未对安全生产专项经费的使用情况跟踪、监督管理,扣3分;2)有不配合审计部门对安全生产专项经费使用情况进行审计的,扣1分;3)没有跟踪监督安全生产专项经费使用情况书面文件,扣2分。建立安全费用使用台账51)查安全生产经费开支项目和安全生产费用支付账目及数量情况,未建立台账,扣5分;2)台账不准确,扣2分。六、装备设施130分1、 设施具备满足安全生产需要的建筑、场地和设施设备,并符合相关安全规范和技术要求101)查安全评价报告、相关检测检验报告及现场,建筑、场地和设施设备满足安全生产需要,且符合相关安全规范和技术要求。按国家有关规定配足有效的安全防护、消防、救生设备及器材151)有安全设施、消防验收和安全评价报告等相关资料。资料不全的,三级达标扣10分;2)现场查看安全、消防、救生设备及器材,与相关清单或要求一致。不一致的,三级达标扣5分。设有覆盖安全重点部位视频监控设备,并保持实时监控51)查视频监控设备清单、布置图及现场查看安全重点部位视频监控设备,缺一处扣1分;2)安全重点部位视频监不能保持实时监控,一处扣1分。装卸管线配有扫线装置及系统,扫线介质的选用应保证物料质量和作业安全51)查装卸工艺,无扫线装置或扫线介质选用不当,一项扣5分。 设置紧急疏散通道101)按规定设置紧急疏散通道;2)安全出口、疏散通道及消防车通道状况符合要求;3)有紧急疏散路线图;4)紧急疏散通道指示标志设置符合要求。按规定设置宣传告示设备、安全警告标志、指示牌5查宣传告示设备、安全警告标志、指示牌清单,现场查看宣传告示设备、安全警告标志、指示牌的配备情况:1)未按规定设置宣传告示设备、安全警告标志、指示牌,扣5分;2)现场设置的宣传告示设备、安全警告标志、指示牌与清单不符,扣2分。2、设备趸船、港作船舶、起重装卸设备、车辆、通讯设备、压力容器等符合相关安全规范和技术要求,设备及操作人员证书齐全有效101)查安全评价报告、检测检验报告及设备清单、档案,不符合相关安全规范和技术要求,一项扣2分;2)查相关操作人员资质证书,未持证上岗的,1人次扣2分。按规定对设施设备进行定期检验,检验证书合法有效10查检验证书及相关记录:1)未定期检测检验或无检测检验证书,一项扣2分;2)检测检验证书不合法或不在有效期内,一项扣2分。 码头应配备易燃易爆气体、有毒气体检测报警装置或便携式易燃易爆气体、有毒气体检测仪5查安全防护设施台账和现场查看:1)未按规定配备,缺一处扣1分;2)已失效或已损坏的设备仍在使用,一项扣1分;3)与台账不符,一项扣1分。按规定定期对设施设备维护保养,设备技术状况良好101)查设备设施管理制度和设备设施年度综合检维修计划,未制订设备设施管理制度和设备设施年度综合检维修计划的,扣3分;2)查日常检查(点检/巡检卡)、定期检测及特殊检测记录,无日常检查、定期检测及特殊检测记录,一项扣1分;3)查设备设施维护保养检查记录,无维护保养检查记录,一项扣1分;未进行经常性的维护保养,一项扣1分;4)现场查看设备设施的完好情况,已损坏或失效的设备设施仍在使用,一项扣4分。指定专人对特种设备进行管理101)查文件,特种设备无专人负责管理,扣10分;2)现场抽查特种设备管理情况,不到位的,一台扣2分。建立并规范设备管理台账51)查设备台账,无设备台账,扣5分;2)随机抽查设备管理台账,设备无台账的,一台扣1分。3、环境保护按规定配置足够的防污应急器材,如:围油栏,收油机等,并保持完好状态101)查相关验收文件,码头交工运行前,防污应急设备配备情况未经过主管部门专项验收,扣5分;2)未定期对防污应急器材进行检测检验,使其保持完好状态,扣3分;3)查溢油应急设备台账,缺一项扣1分。配置装载危险化学品气相回流装置51)现场查看:挥发性液体化学品或有毒液体装船作业过程中所产生的气体未经过气相管线进行收集处理,扣5分。4、电气安全管理按照国家相关法律法规规范码头电气安全管理,满足一、二级配电标准15查制度、记录:1)未制订工作票/作业票两票管理制度、值班人员岗位责任制、交接班制度、巡视检查制度、倒闸操作制度等电气安全管理制度和相关操作规程,一项扣1分;内容不完善,不具操作性,一项扣1分;2)电气设备维护保养、检验检测和检查记录不完整,一项扣1分;现场查看:1)电气设备应配备齐全、状态良好,一项不符合,扣2分;2)操作人员执行制度情况不符合要求,1人次扣1分。七、科技创新与信息化55分1、科技创新及应用使用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料,优先选购安全、高效、节能的先进设备101)能够使用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料,发现使用淘汰工艺、技术、设备、材料的,扣6分;2)能够优先选购安全、高效、节能的先进设备,发现采用不安全、高能耗设备的,扣4分。组织开展安全生产科技攻关或课题研究101)企业未组织开展科技攻关或课题研究,扣10分;2)无科技攻关或课题研究报告,扣2分;3)科技攻关或课题研究的成果未在安全生产实际中运用,扣2分。设有安全生产管理系统或平台101)查资料,未开展安全生产管理系统或平台建设工作的,扣6分;2)未完成安全生产管理系统或平台建设的,扣4分;3)已完成,但不能够对企业安全生产活动、设备设施监控、生产业务管理等方面进行有效管理,扣2分。应用现代科技手段,提升安全管理水平101)查资料,未开展远程视频监控、石油化工码头工艺流程自动控制、集装箱码头数据传输、GPS、H986等建设工作,扣6分;2)未完成上述工作的,扣4分;3)已完成,但不能对企业安全管理水平有提升的,扣2分。2、科技信息化设有电子显示设备51)现场查看,未配备电子显示设备(如流速、压力、液位、温度、船舶靠泊速度、方位角等),扣3分;2)上述设备不能正常使用,扣2分。设有其它的安全监管信息系统101)现场查看,未建立其它安全生产监管信息系统,扣6分; 2)上述系统不能正常使用,扣2分。八、队伍建设90分1、培训计划制定并实施年度及长期的继续教育培训计划,明确培训内容和年度培训时间101)查文件,未依据法律法规制定各类人员教育培训计划、未规定培训时间,扣5分;2)查培训记录及签到簿等文件,实际执行中培训时间不足,扣2分;3)有关培训计划、台账等记录不齐,扣2分。2、宣传教育组织开展安全生产的法律、法规和安全生产知识的宣传、教育101)查培训台账和档案记录,未开展安全生产法律法规和相关安全生产知识宣传教育、培训,扣7分;2)抽查相关人员,宣传教育效果不好的,扣3分。3、管理人员企业主要负责人和管理人员具备相应安全知识和管理能力,并取得行业主管部门培训合格证101)企业主要负责人具备相应安全知识和管理能力,并取得行业主管部门培训合格证;2)危险货物装卸管理人员、申报人员、集装箱装箱现场检查员等已参加安全教育培训,并取得上岗资格证。专(兼)职安全管理人员具备专业安全生产管理知识和经验,熟悉各岗位的安全生产业务操作规程,运用专业知识和规章制度开展安全生产管理工作,并保持安全生产管理人员的相对稳定151)查专(兼)职安全生产管理人员相关培训记录和资格证书,安全生产管理人员未参加相关培训,未取得资格证书,1人次扣5分;2)随机询问专(兼)职安全管理人员,不熟悉各岗位的安全生产业务操作规程,安全管理知识欠缺,不能运用专业知识和规章制度开展安全生产管理工作,1人次扣1分;3)查安全管理人员档案与任免记录,管理人员队伍不稳定,培训后的安全管理人员未与公司签订一年以上的全日制劳动合同,1人次扣1分。4、从业人员培训从业人员每年接受再培训,提高从业人员的素质和能力,再培训时间不得少于有关规定学时。未经安全生产培训合格的从业人员,不得上岗作业101)查培训台账记录,已制定从业人员每年进行再教育(应急管理)学习培训计划,并进行培训。未制定计划或未进行教育培训的,三级达标扣10分;2)从业人员再培训时间达到规定学时。未达到规定学时的,三级达标扣2分;3)查培训合格证明,从业人员经安全生产培训合格,持证上岗。未持证上岗的,三级达标扣2分;4)抽查职工,从业人员对本岗位安全操作的相关知识和技能均熟悉。不熟悉的,三级达标扣2分。转岗人员及时进行岗前培训101)查记录,未建立转岗人员培训记录的,扣5分;2)抽查相关人员,转岗未进行转岗培训的,每起扣3分。新技术、新设备投入使用前,对管理和操作人员进行专项培训101)查相关台账记录,未针对新技术、新设备组织专项培训,每起扣3分;2)抽查职工,新设备管理和操作人员不熟悉相应的设备性能和操作规程,扣1-3分。5、规范档案建立健全安全宣传教育培训考评档案,详细、准确记录培训考评情况101)查考评档案,未建立安全教育培训考评档案,扣10分;2)未开展安全宣传教育培训考评,扣5分;3)安全宣传教育培训及考评台账记录不完整、档案保存不完好,扣2分。对培训效果进行评审,改进提高培训质量51)查培训教育计划执行情况的记录,未对培训效果进行考核和评审,扣5分;2)对培训效果考核和评审发现的问题,未采取纠正措施,扣3分;3)查安全宣传教育培训效果考核和评审台账,记录不完整,台账不完好,扣2分。九、作业管理145分1、现场作业管理严格执行操作规程和安全生产作业规定,严禁违章指挥、违章操作、违反劳动纪律10查有关文件、记录:1)未对安全生产管理制度、操作规程的执行情况进行检查,扣2分;2)未对检查中发现的问题及时处理和纠正,扣2分;现场查看:1)作业人员对管理制度、操作规程的遵守情况,发现有违章指挥、违章操作、违反劳动纪律现象,扣10分。具有与经营规模、范围相适应的专业技术人员、管理人员和操作人员,按规定持证上岗101)查组织机构及专业技术人员、管理人员设置,专业技术人员、管理人员的配备与企业的经营规模、范围相适应;2)查各类人员的上岗证,特种作业人员、特种设备作业人员、危险货物装卸管理人员、申报人员、集装箱装箱现场检查员等危险货物作业人员须持证上岗。在下达生产任务的同时,布置安全生产工作要求51)查下达生产任务的书面文件,未布置安全措施的,扣5分;2)安全措施不符合相关规定和要求,扣2分。作业前向港口主管机关进行申报5查文件、相关记录:1)未申报的,扣5分;2)未经主管部门同意就进行作业的,扣5分。内部及外来从事危险作业人员须具备相应资质,并取得相关资格证书51)查从事危险作业的人员资质证书,无证书,1人次扣2分。制定至少包括下列危险作业的安全监督管理制度,明确责任部门、人员、许可范围、审批程序、许可签发人员等:危险区域动火作业、进入受限空间作业、高处作业、装卸危险品货物作业,其它危险生产作业101)查危险作业安全监督管理制度(危险作业主要包括:危险区域动火作业、进入受限空间作业、高处作业、装卸危险品货物作业),无制度的,扣10分;制度中责任部门、人员、许可范围、审批程序、许可签发人员等不明确,一项扣1分;2)查危险作业记录清单,无危险作业记录清单扣3分,记录不完整,一项扣1分;3)发现无危险作业许可进行作业的,扣10分;4)作业许可中无危险、有害因素识别和安全措施内容,一项扣3分;内容不完善,一项扣1分。制定码头建筑、设备设施、电气线路、消防设施维护保养制度,按规定定期进行维护保养,特种设备定期进行检测检验10查设备设施定期维护保养制度、相关记录:1)制定对码头建筑、设备设施、电气线路、消防设施定期维护保养制度;2) 查检测记录或报告,已按规定对码头建筑、设备设施、电气线路、消防设施进行维护保养,对特种设备进行检测检验。严格执行船岸检查制度,认真落实的要求,并按协商好的装卸程序进行作业5现场查看船/岸安全检查表、船/岸双方通信记录、系泊缆具检查记录:1)有船/岸安全检查表,并按未船/岸安全检查表进行检查;2)对检查出的不合格项及时整改,或制定有针对性的防范措施;3有船/岸双方通信记录,记录中有船/岸双方代表确认签字;4)定时对系泊缆具进行检查,有检查记录。作业场所及设施设备应采用可靠的防雷和防静电接地措施51)根据有关规范、标准要求,须设防雷防静电接地措施的作业场所及设施设备应按要求设置,不按要求设置的,一处扣1分;2)查防雷防静电装置检测报告:未定期进行防雷装置检测,扣3分;检测不合格仍在使用,扣3分。指定专人对危险作业进行现场管理,严格执行巡回检查制度101)查记录,指定专人对危险作业进行现场管理。未指定的,三级达标扣5分;2)现场查看或查看危险作业记录,严格执行巡回检查制度。 发现执行不严格的,三级达标扣5分。2、安全值班制定并落实安全生产值班计划和值班制度,重要时期实行领导到岗带班,有值班记录10查安全生产值班计划、值班制度、值班记录:1)无安全生产值班计划、值班制度,扣10分;2)未落实值班工作的,扣3分;3)重要时期未实行领导到岗带班,一次扣5分;4)无值班记录,一次扣1分。3、相关方管理两个或两个以上单位共用同一设施设备进行生产经营的现场安全生产管理职责明确,并落实到位51)若存在两个或两个以上单位共用同一设施设备,无使用协议和记录的,扣3分;2)查进行安全检查与协调的专职安全生产管理人员职责,无相关职责扣1分;3)查安全检查与协调记录,无相关记录,扣1分。对外发包或出租生产经营项目、场所、设备,对承包承租方进行资质审查51)若存在对外发包或出租生产经营项目、场所、设备,对承包承租方进行资质审查,并建立相关方管理档案(或风险识别记录),未审查的,扣5分;无管理档案的,扣2分;2)查发包或出租方的监督检查记录,无相关记录扣2分,记录不完善扣1分。与外来施工(作业)方签订安全协议,明确双方各自的安全责任5查安全生产协议:1)若有外来施工(作业)方时,未与外来施工(作业)方签订安全协议,扣5分;2)协议中职责不明确,扣2分。对短期合同工、临时用工、实习人员、外来参观人员、客户及其车辆等进入作业现场有相应的安全管理制度和措施5查制度、相关记录:1)无对短期合同工、临时用工、实习人员、外来参观人员、客户及其车辆等进入作业现场的安全管理制度和措施,扣5分;2)制度、措施不完善,扣2分;3)制度、措施未落实,扣5分。4、装卸作业管理按装卸货物种类,制定作业指导书,作业指导书包含安全操作规程5查作业指导书、操作规程:1)无作业指导书(操作规程),扣5分; 2)未按装卸货物种类制订作业指导书(含操作规程),缺一个扣1分。现场作业各工种按作业指导书进行作业,严格遵守岗位操作规程101)现场查看,不按作业指导书作业进行作业,或不遵守操作规程,1人次扣2分。货物堆放和存储符合相关安全规范和技术要求10查作业记录和现场查看:1)货物堆放与存储不符合安全规范和技术要求,一处扣2分;2)储存货种无安全技术说明书和安全标签的,一处扣1分。建立并规范填写装卸工作台账51)无装卸存储作业台账,扣5分;2)台账填写不规范,扣2分。5、警示标志设置安全警示标志/识,采取措施,严禁无关人员进入作业场所101)有安全标志一览表,在表中载明安全标志使用场所;2)现场查看,罐区、装卸区、危险品箱区、危险品集装箱拆装箱区等危险场所根据安全标志一览表设置有明显的安全警示标志/识;3)安全警示标志及使用符合要求;4)制定有禁止无关人员进入作业场所的措施,并严格落实。十、危险源辩识与风险控制45分1、危险源辨识开展本单位危险设施或场所危险源的辨识和确定工作101)未组织开展本单位危险设施或场所危险源的辨识和确定工作,扣10分;2)查文件清单,未按规定辨识确定出设施或场所的危险源,扣3分;3)查文件,未对辨识的危险源进行阐述和标明,扣2分,内容不全面,扣1分;4)查文件,对潜在危险未制定相应防范措施,扣2分;5)查相关记录并现场抽查职工,未对相关人员进行危险源相关知识和防范措施的培训、检查、日常训练, 1人次扣1分。辩识重大危险源,采取有效防护措施,按规定报有关部门备案151)查文件清单,已按规定辨识和标明重大危险源。未按规定辨识和标明重大危险源,三级达标扣6分;2)已对重大危险源采取有效的防护措施。未采取防护措施,三级达标扣6分;3)对重大危险源制定的防护措施已报(当地政府主管部门)有关部门备案。未报备,三级达标扣3分。2、风险控制及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别101)查文件,未制定风险评估程序,扣5分;2)抽查职工,未按规定开展风险评估,并确定工作场所中存在的风险等级,1人次扣1分;3)针对存在的风险隐患,未制定相应的控制措施,扣3分,措施不具体、缺乏操作性,扣2分。向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施51)未向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施,扣5分;2)抽查职工,有关人员不熟悉相关风险控制的基本知识和措施,1人次扣1分;3)查有关风险防范培训、检查、日常训练的记录,无记录的,扣2分,记录不全的,扣1分。对危险源进行建档,重大危险源单独建档管理51)未对危险源进行分类和建档,扣5分;2)未对危险源清单和重大危险源清单分别建档,扣3分;3)未按规定定期对本单位重大危险源进行安全评估,扣1分。十一、隐患排查与治理70分1、隐患排查制定隐患排查工作方案,明确排查的目的、范围,选择合适的排查方法101)查文件,未制定安全隐患排查工作方案,扣10分; 2)工作方案中相关责任、排查目的及范围不明确,排查方法不具体,扣2分;3)方案未印发实施,扣2分。每月至少开展一次安全自查自纠工作,及时发现安全管理缺陷和漏洞,消除安全隐患。检查及处理情况应当记录在案151)查相关记录、文件,已按规定每月组织开展一次安全自查自纠活动;2)查台账、档案记录和现场查看,发现的安全隐患已全部记录和处理。对各种安全检查所查出的隐患进行原因分析,制定针对性控制对策101)查记录,未按制度规定对发现的安全隐患进行调查和原因分析,扣3分;2)查记录,对安全隐患未提出相应的控制对策和建议,扣3分,对策建议不具体实用,扣1分;3)查台账和、记录和现场查看,对内、外部安全检查中发现的安全隐患未作处理,扣5分。2、隐患治理制定隐患治理方案,包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求51） 对发现的安全隐患未制定相应的治理方案,扣5分;2)方案中对目标、任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求不明确,扣2分。对上级检查指出或自我检查发现的一般安全隐患,严格落实防范和整改措施,并组织整改到位51)未对上级检查指出或自我检查发现的一般安全隐患落实防范和整改措施,扣5分;2)查相关整改记录和现场查看,对发现的一般安全隐患未按规定整改到位,扣2分。重大安全隐患报相关部门备案,做到整改措施、责任、资金、时限和预案”五到位”101)重大安全隐患报相关部门备案。未报备的,三级达标扣5分;2)查相应的备案资料,做到整改措施、责任、资金、时限和预案”五到位”。未做到的,三级达标扣4分;3)抽查相应岗位职工,对备案内容熟悉。不熟悉的,三级达标扣3分。建立隐患治理台账和档案,有相关的记录51)未建立有关隐患排查、调查分析、治理方案、整改与报备台账和档案,扣5分;2)查相关台账记录和档案,不完整的,扣2分。按规定对隐患排查和治理情况进行统计分析,并向有关部门报送101)查相关记录,未按规定对发现的安全隐患进行月度统计以及季度、半年和年度统计分析,扣5分;2)查相关记录,统计分析结果未报送有关部门,扣5分。十二、职业健康25分1、健康管理设置或指定职业健康管理机构,配备专(兼)职管理人员51)查文件,未按规定以文件的形式设置或指定安全生产职业健康管理机构,扣5分;相应机构和岗位职责不明确,扣2分;2)企业未按规定为职业健康管理部门配备专(兼)职管理人员,扣3分。按规定对员工进行职业健康检查51)抽查职工,未按规定组织员工进行职业健康检查和处理,扣2分;2)查档案,未保存员工职业健康档案,扣1分。若为外聘人员,有健康证书即可,以上2点无须扣分2、工伤保险为从事危险作业人员参加工伤保险51)查看工伤保险的员工名单明细和相应的保险单证,未按规定为员工办理工伤保险,扣5分;投保不全的,扣2分。3、危害告知对从业人员进行职业健康宣传培训。使其了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素和职业危害、防范措施和应急处理措施51)查相关培训记录和档案及签到单等,未对从业人员进行职业健康宣传培训,扣5分;无档案记录的,扣2分;2)抽查职工,从业人员不了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、职业危害、防范措施和应急处理措施,扣2分。4、环境与条件为从业人员提供符合职业健康要求的工作环境和条件,配备与职业健康保护相适应的设施、工具51)查文件,未明确从业人员符合职业健康要求的工作环境和条件标准,未明确与职业健康保护相适应的设施、