危险源库管理程序.doc

1 概述与适用范围1.1 本程序阐述了机务部飞机维修工程部危险源库信息的修订、发布、评审和培训的规定和流程。 1.2 本程序适用于机务部飞机维修工程部各单位、福州分公司机务部。1.3 程序属性 CCAR121 CCAR145航线 CCAR145定检/部件2 依据文件维修管理手册“风险管理”3 术语和定义危险源库：危险源信息的汇总数据。一般指厦航安全管理信息系统（）风险管理模块的危险源信息，也可使用书面表格或电子文档。4 要求4.1 所需的人员岗位4.1.1 安全总监、安全管理办公室处主任经理、安全工程师4.1.2 各分部部经理、安全联络员4.2 职责4.2.1 安全管理办公室处：负责定期组织修订、评审机务部飞机维修工程部的危险源信息；4.2.2 各分部部：负责对本单位的危险源信息进行管理，修订危险源库信息，定期评审危险源及其控制措施的有效性。5 规定5.1 危险源信息应包括相关活动、涉及单位和岗位、可能原因、可能后果、严重性、可能性、控制措施等。5.2 风险值小于等于12的危险源的控制措施应经过安全管理办公室处评审，并经安全总监审批。5.3 风险值大于12的危险源的控制措施应经过安委会评审，并经责任经理审批。5.4 危险源信息应形成正式的文件记录。6 程序6.1 危险源信息的修订安全工程师6.1.1 根据审批后的“机务部飞机维修工程部危险源汇总表”、验证后的“纠正和预防措施报告”，启动危险源信息的修订工作。6.1.2 5个工作日内，向责任单位发布危险源信息和风险控制措施的变化情况。责任单位安全联络员6.1.3 5个工作日内，登录风险管理系统，根据 “机务部飞机维修工程部危险源汇总表”、“纠正和预防措施报告”对危险源库的信息进行录入和修订。安全工程师6.1.4 登录风险管理系统，根据“机务部飞机维修工程部危险源汇总表”、“纠正和预防措施报告” 对危险源库信息的录入和修订进行审批。6.2 危险源的年度评审安全工程师6.2.1 每年12月，制定下一年度危险源的评审计划，报安全管理办公室处主任经理和安全总监审批。6.2.2 年度危险源的评审计划审批后，根据计划向相关单位下发“风险管理通知单”。责任单位主管6.2.3 根据危险源评审计划，组织本单位的危险源的评审工作。安全小组、风险评估专家6.2.4 根据“风险管理工作程序”，进行本单位的系统和工作分析、危险源识别、风险分析和评价、风险控制工作。安全联络员6.2.5 编制“危险源评审报告”和“危险源汇总表”，经分部部主管审批后，上报安全管理办公室处。安全工程师6.2.6 评审各分部部提交的“危险源评审报告”、“危险源汇总表”与风险管理要求的符合性后，报安全管理办公室处主任经理和安全总监审批。6.3 危险源的更新培训责任单位主管6.3.1 修订后的“危险源汇总表”经安全总监审批生效后，组织本单位相关人员进行危险源和风险控制措施的培训。安全工程师6.3.2 危险源库信息修订后，通过安全培训系统向相关单位发布危险源库修订信息。7 工作记录要求序号表格号记录名称保管期限保管单位1JW8202-46-1(01/2012)危险源评审报告2年各分部部安全管理办公室处8 流程图9 使用的表格样式9.1 危险源评审报告样式危险源评审报告评审单位 评审原因评审依据评审对象危险源XX项（含风险控制措施XX项）。评审结果增加修订减少活动变动危险源变动危险源产生原因危险源可能结果风险值变动情况风险控制措施风险评估专家签署：SAG签署责任单位主管签署：备注:本评审表由评审单位负责存档，报安全管理办公室处备案。JW8202-46-1(01078/20122013)