危险源库管理程序.doc

1 概述与适用范围
1.1 本程序阐述了机务部飞机维修工程部危险源库信息的修订、发布、评审和培训的规定和流程。
1.2 本程序适用于机务部飞机维修工程部各单位、福州分公司机务部。
1.3 程序属性
■ CCAR121
■ CCAR145航线
■ CCAR145定检/部件
2 依据文件
《维修管理手册》“风险管理”
3 术语和定义
危险源库：危险源信息的汇总数据。一般指厦航安全管理信息系统（）风险管理模块的危险源信息，也可使用书面表格或电子文档。
4 要求
4.1 所需的人员岗位
4.1.1 安全总监、安全管理办公室处主任经理、安全工程师
4.1.2 各分部部经理、安全联络员
4.2 职责
4.2.1 安全管理办公室处：负责定期组织修订、评审机务部飞机维修工程部的危险源信息；
4.2.2 各分部部：负责对本单位的危险源信息进行管理，修订危险源库信息，定期评审危险源及其控制措施的有效性。
5 规定
5.1 危险源信息应包括相关活动、涉及单位和岗位、可能原因、可能后果、严重性、可能性、控制措施等。
5.2 风险值小于等于12的危险源的控制措施应经过安全管理办公室处评审，并经安全总监审批。
5.3 风险值大于12的危险源的控制措施应经过安委会评审，并经责任经理审批。
5.4 危险源信息应形成正式的文件记录。
6 程序

6.1 危险源信息的修订
安全工程师
6.1.1 根据审批后的“机务部飞机维修工程部危险源汇总表”、验证后的“纠正和预防措施报告”，启动危险源信息的修订工作。

6.1.2 5个工作日内，向责任单位发布危险源信息和风险控制措施的变化情况。
责任单位安全联络员
6.1.3 5个工作日内，登录风险管理系统，根据 “机务部飞机维修工程部危险源汇总表”、“纠正和预防措施报告”对危险源库的信息进行录入和修订。
安全工程师
6.1.4 登录风险管理系统，根据“机务部飞机维修工程部危险源汇总表”、“纠正和预防措施报告” 对危险源库信息的录入和修订进行审批。

6.2 危险源的年度评审
安全工程师
6.2.1 每年12月，制定下一年度危险源的评审计划，报安全管理办公室处主任经理和安全总监审批。

6.2.2 年度危险源的评审计划审批后，根据计划向相关单位下发“风险管理通知单”。
责任单位主管
6.2.3 根据危险源评审计划，组织本单位的危险源的评审工作。
安全小组、风险评估专家
6.2.4 根据“风险管理工作程序”，进行本单位的系统和工作分析、危险源识别、风险分析和评价、风险控制工作。
安全联络员
6.2.5 编制“危险源评审报告”和“危险源汇总表”，经分部部主管审批后，上报安全管理办公室处。
安全工程师
6.2.6 评审各分部部提交的“危险源评审报告”、“危险源汇总表”与风险管理要求的符合性后，报安全管理办公室处主任经理和安全总监审批。

6.3 危险源的更新培训
责任单位主管
6.3.1 修订后的“危险源汇总表”经安全总监审批生效后，组织本单位相关人员进行危险源和风险控制措施的培训。
安全工程师
6.3.2 危险源库信息修订后，通过安全培训系统向相关单位发布危险源库修订信息。
7 工作记录要求
序号
表格号
记录名称
保管期限
保管单位
1
JW8202-46-1(01/2012)
危险源评审报告
2年
各分部部
安全管理办公室处
8 流程图

9 使用的表格样式
9.1 危险源评审报告样式

危险源评审报告
评审单位

评审原因

评审依据

评审对象
危险源XX项（含风险控制措施XX项）。
评审结果

增加
修订
减少
活动变动

危险源变动

危险源产生原因

危险源可能结果

风险值变动情况

风险控制措施

风险评估专家
签署：
SAG
签署
责任单位主管
签署：
备注:本评审表由评审单位负责存档，报安全管理办公室处备案。
JW8202-46-1(01078/20122013)