记录控制程序.doc

记 录 控 制 程 序

（依据GB/T19001-2000idtISO9001：2000标准）

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序号
修改章节、条款号
日 期
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审核人
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程序文件
记录控制程序
版本：V1.00
文件编号：
第1页
共7页

记录控制程序
1．目的
证明公司的产品符合规定的质量要求以及为质量管理体系有效运行提供客观证据，并对持续改进提供信息。
2．范围
本程序适用于与本公司质量管理体系运行、产品过程和质量管理体系有关的所有记录的控制和管理。
3．职责
3．1总经办是记录控制的归口管理部门，负责全公司记录的策划、建立以及对各部门记录的检查、监督和指导的管理和控制，并负责记录归档工作。
3．2各部门负责本部门记录的管理和控制。
3．3实施记录的有关人员按规定填写记录，并对记录的真实性、准确性、客观性、及时性负责。
4．工作程序
4．1记录的分类
a)与质量管理体系运行有关的记录；
b)与产品实现过程质量有关的记录。
4．2记录的标识
4．2．1记录应有唯一性的准确标识，以确保追溯性，总经办应制定统一的记录编号规则，各部门应按其规定正确实施。
4．2．2记录的名称应准确概括其活动内容，不得重名，各部门在策划和设计时应予以注意。
4．3记录的填写
4．3．1各部门实施记录的人员应认真填写记录，确保理解记录表格中所要求的
程序文件
记录控制程序
版本：V1.00
文件编号：
第2页
共7页

填写内容，字迹应清晰可辩，所记录数据的活动内容应真实、准确、完整、全面、充分，记录的传递、送达和收取应做到及时。
4．3．2记录的填写不得涂抹、省略。
4．3．3记录不得修改，但可勘误。
4．3．4为更好地监控质量管理体系运行，公司有关经营和生产记录要按照公司规定时间报送总经办、总经理审阅。
4．4记录的保存
4．4．1记录的贮存应有适宜的贮存条件，做到专柜存放，专人管理。
4．4．2记录的贮存应有防盗、防火、防霉烂、防蛀虫和防潮等措施。
4．4．3各部门和单位应保护好记录，妥善保管，取保不丢失、不损坏和不变质。
4．5．记录检索
4．5．1对归档保存或用其它方式保存的记录应进行编目和分类，便于检索，查阅时应易查找，借阅时应办理借阅手续。
4．5．2当顾客要求提供记录时，应在商定的期限内按时间向顾客或其代表提供所要查阅的记录。
4．6记录的保存期限
4．6．1工程施工过程中形成的技术资料保存期限按国家有关规定执行。
4．6．2上级有规定的或顾客要求的按上级规定或顾客要求的保存期限执行。
4．6．3供方的调查评审记录应保存到与其终止合作为止。
4．6．4质量管理体系运行的记录保存按《记录表格汇总表》执行。
4．7记录的处置
总经办对超过保存期或已作废的记录，应及时收回并销毁，销毁时应办理审批手续，做好记录，按规定的方式和程序进行销毁，并注意防止保密内容的泄露。
4．8记录的管理执行相应的《文件控制程序》条款。
程序文件
记录控制程序
版本：V1.00
文件编号：
第3页
共7页

5．相关文件
《文件控制程序》 HF/QP-4.2.3-01
6．相关记录
《记录表格汇总表》

程序文件
记录控制程序
版本：V1.00
文件编号：
第4页
共7页

记录表格汇总表

序号
名称
编号
修订状态
保存期
1
《有效文件登记表》
QP/BG-4.2.3-01
V1.00
5
2
《文件收签登记表》
QP/BG-4.2.3-02
V1.00
5
3
《文件发放登记表》
QP/BG-4.2.3-03
V1.00
5
4
《文件资料借阅、复制登记表》
QP/BG-4.2.3-04
V1.00
5
5
《文件评审登记表》
QP/BG-4.2.3-05
V1.00
5
6
《文件更改通知单》
QP/BG-4.2.3-06
V1.00
5
7
《作废文件、记录销毁/留存审批表》
QP/BG-4.2.3-07
V1.00
3
8
《公司外来文件呈批登记表》
QP/BG-4.2.3-08
V1.00
3
9
《记录表格汇总表》
QP/BG-4.2.4-01
V1.00
5
10
《管理评审计划表》
QP/BG-5.6-01
V1.00
5
11
《会议签到表》
QP/BG-5.6-02
V1.00
5
12
《管理评审会议记录》
QP/BG-5.6-03
V1.00
5
13
《管理评审报告》
QP/BG-5.6-04
V1.00
5
14
《改进措施记录表》
QP/BG-5.6-05
V1.00
3
15
《员工能力状况表》
QP/BG-6.2-01
V1.00
5
16
《培训申请表》
QP/BG-6.2-02
V1.00
5
17
《员工培训计划表》
QP/BG-6.2-03
V1.00
5
18
《培训考核情况表》
QP/BG-6.2-04
V1.00
5
19
《员工登记表》
QP/BG-6.2-05
V1.00
10
20
《培训有效性评价表》
QP/BG-6.2-06
V1.00
5
21
《项目开发投资决策评审表》
QP/BG-7.1-01-01
V1.00
5
22
《项目运作方案》样式
QP/BG-7.1-02-01
V1.00
5
23
《合同评审会议记录》
QP/BG-7.2-01
V1.00
5
24
《合同台帐登记表》
QP/BG-7.2-02
V1.00
5
25
《合同会签单》
QP/BG-7.2-03
V1.00
5

程序文件
记录控制程序
版本：V1.00
文件编号：
第5页
共7页

记录表格汇总表
序号
名称
编号
修订状态
保存期
26
《设计和开发计划》
QP/BG-7.3-01
V1.00
5
27
《设计和开发输入评审记录表》
QP/BG-7.3-02
V1.00
5
28
《设计评审输入资料记录卡》
QP/BG-7.3-03
V1.00
5
29
《设计和开发验证记录表》
QP/BG-7.3-04
V1.00
5
30
《设计变更单》
QP/BG-7.3-05
V1.00
执行国家规定
31
《采购物资供方调查表》
QP/BG-7.4-01
V1.00
1
32
《采购物资供方评价表》
QP/BG-7.4-02
V1.00
1
33
《合格材料供方名册》
QP/BG-7.4-03
V1.00
3
34
《外包工程供方调查表》
QP/BG-7.4-04
V1.00
1
35
《外包工程供方评价表》
QP/BG-7.4-05
V1.00
1
36
《合格外包方名册》
QP/BG-7.4-06
V1.00
3
37
《A类材料采购计划表》
QP/BG-7.4-07
V1.00
3
38
《合格材料供方评价表》
QP/BG-7.4-08
V1.00
3
39
《合格外包方评价表》
QP/BG-7.4-09
V1.00
3
40
《场地验收交接单》
QP/BG-7.5.1/7.5.2-01
V1.00
3
41
《首次工地会议记录》
QP/BG-7.5.1/7.5.2-02
V1.00
10
42
《监理规划审查意见表》
QP/BG-7.5.1/7.5.2-03
V1.00
10
43
《图纸会议记录》
QP/BG-7.5.1/7.5.2-04
V1.00
执行国家规定
44
《施工组织设计(方案)报审表》
QP/BG-7.5.1/7.5.2-05
V1.00
执行国家规定
45
《整改通知单》
QP/BG-7.5.1/7.5.2-06
V1.00
10
46
《整改报告》
QP/BG-7.5.1/7.5.2-07
V1.00
10
47
《物业交接验收单》
QP/BG-7.5.1/7.5.2-08
V1.00
20
48
《电话回访记录表》
QP/BG-7.5.1/7.5.2-09
V1.00
3
49
《监理人员进场验证记录表》
QP/BG-7.5.1/7.5.2-10
V1.00
3
50
《施工单位进场验证记录表》
QP/BG-7.5.1/7.5.2-11
V1.00
3
51
《月份施工计划表》
QP/BG-7.5.1/7.5.2-12
V1.00
3
52
《本周施工计划表》
QP/BG-7.5.1/7.5.2-13
V1.00
3
53
《建筑安装工程施工月报表》
QP/BG-7.5.1/7.5.2-14
V1.00
3

程序文件
记录控制程序
版本：V1.00
文件编号：
第6页
共7页

记录表格汇总表
序号
名称
编号
修订状态
保存期
54
《监理人员服务质量检查表》
QP/BG-7.5.1/7.5.2-15
V1.00
3
55
《施工单位施工情况检查表》
QP/BG-7.5.1/7.5.2-16
V1.00
3
56
《实物标识记录表》
QP/BG-7.5.3-01
V1.00
3
57
《标识检查记录表》
QP/BG-7.5.3-02
V1.00
3
58
《业主评价信息表》
QP/BG-8.2.1-01
V1.00
3
59
《顾客满意度调查表》
QP/BG-8.2.1-02
V1.00
3
60
《顾客投诉分析处理单》
QP/BG-8.2.1-03
V1.00
3
61
《年度内审计划》
QP/BG-8.2.2-01
V1.00
4
62
《内审实施计划》
QP/BG-8.2.2-02
V1.00
4
63
《内审检查表》
QP/BG-8.2.2-03
V1.00
4
64
《内审首(末)次会议签到表》
QP/BG-8.2.2-04
V1.00
4
65
《内审首(末)次会议记录》
QP/BG-8.2.2-05
V1.00
4
66
《内审不合格项分布表》
QP/BG-8.2.2-06
V1.00
4
67
《内审核报告》
QP/BG-8.2.2-07
V1.00
4
68
《不合格报告单》
QP/BG-8.2.2-08
V1.00
4
69
《不合格品处置记录表》
QP/BG-8.3-01
V1.00
3
70
《不合格纠正措施记录》
QP/BG-8.5.2-01
V1.00
3
71
《预防措施记录表》
QP/BG-8.5.3-01
V1.00
3
72
《用车申请表》
ZY/BG-05-01
V1.00
3
73
《部门办公用品领用台帐》
ZY/BG-05-02
V1.00
3
74
《办公用品采购申请表》（样式）
ZY/BG-05-03
V1.00
3
75
《公司办公设备清单》
ZY/BG-05-04
V1.00
3
76
《办公用品申购表》
ZY/BG-05-05
V1.00
3
77
《办公用品台帐》
ZY/BG-05-06
V1.00
3
78
《投标单位审批表》
ZY/BG-14-01
V1.00
3
79
《材料合同会签单》
ZY/BG-14-02
V1.00
3
80
《材料批价单》
ZY/BG-14-03
V1.00
3
81
《招标文件发放记录》
ZY/BG-14-04
V1.00
3

程序文件
记录控制程序
版本：V1.00
文件编号：
第7页
共7页

记录表格汇总表

序号
名称
编号
修订状态
保存期
82
《材料验收单》
ZY/BG-14-05
V1.00
3
83
《材料领用单》
ZY/BG-14-06
V1.00
3
84
《工程拨款单》
ZY/BG-17-01
V1.00
3
85
《审计报告书》(样式)
ZY/BG-17-02
V1.00
3
86
《工程价款结算审核汇签表》
ZY/BG-17-03
V1.00
3
87
《工程项目决算登记台帐》
ZY/BG-17-04
V1.00
3
88
《工程项目付款登记台帐》
ZY/BG-17-05
V1.00
10
89
《内校记录表》
ZY/BG-18-01
V1.00
10
90
《监视测量装置登记台帐》
ZY/BG-19-01
V1.00
3
91
《监视测量装置使用台帐》
ZY/BG-19-02
V1.00
3
92
《图纸发放登记表》
ZY/BG-23-01
V1.00
3
93
《新到图纸登记表》
ZY/BG-23-02
V1.00
3
94
《业主入住申请表》
ZY/BG-24-01
V1.00
3
95
《房屋维修处理单》
ZY/BG-24-02
V1.00
3
96
《房屋质量调查月报表》
ZY/BG-24-03
V1.00
3