记录控制程序.doc

记 录 控 制 程 序（依据GB/T19001-2000idtISO9001：2000标准）编 制： 审 核： 批 准： 编 号： 版本号： 发布日期 实施日期 文件修改记录表序号修改章节、条款号日 期修改人审核人批准人程序文件记录控制程序版本：V1.00文件编号：第1页共7页记录控制程序1目的证明公司的产品符合规定的质量要求以及为质量管理体系有效运行提供客观证据，并对持续改进提供信息。2范围本程序适用于与本公司质量管理体系运行、产品过程和质量管理体系有关的所有记录的控制和管理。3职责31总经办是记录控制的归口管理部门，负责全公司记录的策划、建立以及对各部门记录的检查、监督和指导的管理和控制，并负责记录归档工作。32各部门负责本部门记录的管理和控制。33实施记录的有关人员按规定填写记录，并对记录的真实性、准确性、客观性、及时性负责。4工作程序41记录的分类a)与质量管理体系运行有关的记录；b)与产品实现过程质量有关的记录。42记录的标识421记录应有唯一性的准确标识，以确保追溯性，总经办应制定统一的记录编号规则，各部门应按其规定正确实施。422记录的名称应准确概括其活动内容，不得重名，各部门在策划和设计时应予以注意。43记录的填写431各部门实施记录的人员应认真填写记录，确保理解记录表格中所要求的程序文件记录控制程序版本：V1.00文件编号：第2页共7页填写内容，字迹应清晰可辩，所记录数据的活动内容应真实、准确、完整、全面、充分，记录的传递、送达和收取应做到及时。432记录的填写不得涂抹、省略。433记录不得修改，但可勘误。434为更好地监控质量管理体系运行，公司有关经营和生产记录要按照公司规定时间报送总经办、总经理审阅。44记录的保存441记录的贮存应有适宜的贮存条件，做到专柜存放，专人管理。442记录的贮存应有防盗、防火、防霉烂、防蛀虫和防潮等措施。443各部门和单位应保护好记录，妥善保管，取保不丢失、不损坏和不变质。45记录检索451对归档保存或用其它方式保存的记录应进行编目和分类，便于检索，查阅时应易查找，借阅时应办理借阅手续。452当顾客要求提供记录时，应在商定的期限内按时间向顾客或其代表提供所要查阅的记录。46记录的保存期限461工程施工过程中形成的技术资料保存期限按国家有关规定执行。462上级有规定的或顾客要求的按上级规定或顾客要求的保存期限执行。463供方的调查评审记录应保存到与其终止合作为止。464质量管理体系运行的记录保存按记录表格汇总表执行。47记录的处置总经办对超过保存期或已作废的记录，应及时收回并销毁，销毁时应办理审批手续，做好记录，按规定的方式和程序进行销毁，并注意防止保密内容的泄露。48记录的管理执行相应的文件控制程序条款。程序文件记录控制程序版本：V1.00文件编号：第3页共7页5相关文件文件控制程序 HF/QP-4.2.3-016相关记录记录表格汇总表 程序文件记录控制程序版本：V1.00文件编号：第4页共7页记录表格汇总表序号名称编号修订状态保存期1有效文件登记表QP/BG-4.2.3-01V1.0052文件收签登记表QP/BG-4.2.3-02V1.0053文件发放登记表QP/BG-4.2.3-03V1.0054文件资料借阅、复制登记表QP/BG-4.2.3-04V1.0055文件评审登记表QP/BG-4.2.3-05V1.0056文件更改通知单QP/BG-4.2.3-06V1.0057作废文件、记录销毁/留存审批表QP/BG-4.2.3-07V1.0038公司外来文件呈批登记表QP/BG-4.2.3-08V1.0039记录表格汇总表QP/BG-4.2.4-01V1.00510管理评审计划表QP/BG-5.6-01V1.00511会议签到表QP/BG-5.6-02V1.00512管理评审会议记录QP/BG-5.6-03V1.00513管理评审报告QP/BG-5.6-04V1.00514改进措施记录表QP/BG-5.6-05V1.00315员工能力状况表QP/BG-6.2-01V1.00516培训申请表QP/BG-6.2-02V1.00517员工培训计划表QP/BG-6.2-03V1.00518培训考核情况表QP/BG-6.2-04V1.00519员工登记表QP/BG-6.2-05V1.001020培训有效性评价表QP/BG-6.2-06V1.00521项目开发投资决策评审表QP/BG-7.1-01-01V1.00522项目运作方案样式QP/BG-7.1-02-01V1.00523合同评审会议记录QP/BG-7.2-01V1.00524合同台帐登记表QP/BG-7.2-02V1.00525合同会签单QP/BG-7.2-03V1.005程序文件记录控制程序版本：V1.00文件编号：第5页共7页记录表格汇总表序号名称编号修订状态保存期26设计和开发计划QP/BG-7.3-01V1.00527设计和开发输入评审记录表QP/BG-7.3-02V1.00528设计评审输入资料记录卡QP/BG-7.3-03V1.00529设计和开发验证记录表QP/BG-7.3-04V1.00530设计变更单QP/BG-7.3-05V1.00执行国家规定31采购物资供方调查表QP/BG-7.4-01V1.00132采购物资供方评价表QP/BG-7.4-02V1.00133合格材料供方名册QP/BG-7.4-03V1.00334外包工程供方调查表QP/BG-7.4-04V1.00135外包工程供方评价表QP/BG-7.4-05V1.00136合格外包方名册QP/BG-7.4-06V1.00337A类材料采购计划表QP/BG-7.4-07V1.00338合格材料供方评价表QP/BG-7.4-08V1.00339合格外包方评价表QP/BG-7.4-09V1.00340场地验收交接单QP/BG-7.5.1/7.5.2-01V1.00341首次工地会议记录QP/BG-7.5.1/7.5.2-02V1.001042监理规划审查意见表QP/BG-7.5.1/7.5.2-03V1.001043图纸会议记录QP/BG-7.5.1/7.5.2-04V1.00执行国家规定44施工组织设计(方案)报审表QP/BG-7.5.1/7.5.2-05V1.00执行国家规定45整改通知单QP/BG-7.5.1/7.5.2-06V1.001046整改报告QP/BG-7.5.1/7.5.2-07V1.001047物业交接验收单QP/BG-7.5.1/7.5.2-08V1.002048电话回访记录表QP/BG-7.5.1/7.5.2-09V1.00349监理人员进场验证记录表QP/BG-7.5.1/7.5.2-10V1.00350施工单位进场验证记录表QP/BG-7.5.1/7.5.2-11V1.00351月份施工计划表QP/BG-7.5.1/7.5.2-12V1.00352本周施工计划表QP/BG-7.5.1/7.5.2-13V1.00353建筑安装工程施工月报表QP/BG-7.5.1/7.5.2-14V1.003程序文件记录控制程序版本：V1.00文件编号：第6页共7页记录表格汇总表序号名称编号修订状态保存期54监理人员服务质量检查表QP/BG-7.5.1/7.5.2-15V1.00355施工单位施工情况检查表QP/BG-7.5.1/7.5.2-16V1.00356实物标识记录表QP/BG-7.5.3-01V1.00357标识检查记录表QP/BG-7.5.3-02V1.00358业主评价信息表QP/BG-8.2.1-01V1.00359顾客满意度调查表QP/BG-8.2.1-02V1.00360顾客投诉分析处理单QP/BG-8.2.1-03V1.00361年度内审计划QP/BG-8.2.2-01V1.00462内审实施计划QP/BG-8.2.2-02V1.00463内审检查表QP/BG-8.2.2-03V1.00464内审首(末)次会议签到表QP/BG-8.2.2-04V1.00465内审首(末)次会议记录QP/BG-8.2.2-05V1.00466内审不合格项分布表QP/BG-8.2.2-06V1.00467内审核报告QP/BG-8.2.2-07V1.00468不合格报告单QP/BG-8.2.2-08V1.00469不合格品处置记录表QP/BG-8.3-01V1.00370不合格纠正措施记录QP/BG-8.5.2-01V1.00371预防措施记录表QP/BG-8.5.3-01V1.00372用车申请表ZY/BG-05-01V1.00373部门办公用品领用台帐ZY/BG-05-02V1.00374办公用品采购申请表（样式）ZY/BG-05-03V1.00375公司办公设备清单ZY/BG-05-04V1.00376办公用品申购表ZY/BG-05-05V1.00377办公用品台帐ZY/BG-05-06V1.00378投标单位审批表ZY/BG-14-01V1.00379材料合同会签单ZY/BG-14-02V1.00380材料批价单ZY/BG-14-03V1.00381招标文件发放记录ZY/BG-14-04V1.003程序文件记录控制程序版本：V1.00文件编号：第7页共7页记录表格汇总表序号名称编号修订状态保存期82材料验收单ZY/BG-14-05V1.00383材料领用单ZY/BG-14-06V1.00384工程拨款单ZY/BG-17-01V1.00385审计报告书(样式)ZY/BG-17-02V1.00386工程价款结算审核汇签表ZY/BG-17-03V1.00387工程项目决算登记台帐ZY/BG-17-04V1.00388工程项目付款登记台帐ZY/BG-17-05V1.001089内校记录表ZY/BG-18-01V1.001090监视测量装置登记台帐ZY/BG-19-01V1.00391监视测量装置使用台帐ZY/BG-19-02V1.00392图纸发放登记表ZY/BG-23-01V1.00393新到图纸登记表ZY/BG-23-02V1.00394业主入住申请表ZY/BG-24-01V1.00395房屋维修处理单ZY/BG-24-02V1.00396房屋质量调查月报表ZY/BG-24-03V1.003