军品生产管理规章制度(4篇).docx

军品生产管理规章制度
军品关键过程控制办法
1目的
为了对军工产品形成过程和最终交付过程中直接影响质量的关键因素进行有
效控制，确保整个生产过程均处于受控状态，特制订本办法。
2适用范围
本办法适用于连接器生产的军品在生产、服务所处关键过程质量控制。
3术语与定义
3.1关键过程:对形成产品质量起决定作用的过程。一般包括形成关键、重要
特性的过程;加工难度大、质量不稳定、容易造成重大经济损失的过程。
4职责
4. 1工程部
确定关键过程，编制关键过程明细表，并标识在有关的技术文件上。
编制工艺控制文件，明确控制要求。
确定外协、外购关键件、重要件的技术要求和验收标准。
4. 2生产部
负责对外协、外购关键件、重要件供方的控制。
确保外协、外购关键件、重要件的存放满足规定要求，并做好存放、中
转过程中的标识。
4.3制造部门
严格按工艺控制要求实施控制，工程部编制具体的作业指导书，明确关
键过程的标志，设立质量控制点，并在现场挂牌标志。
负责产品首件自检，做好记录并保存:在加工过程中进行产品自检。
做好存放、周转过程中的保护和标识。
做好产品标识，确保可追溯性。
4.4质量部
负责首件专检，对关键过程参数、特征进行监视和测量，明确检查项
目、频次和数量，做好记录并保存。
对外协、外购关键件、重要件实施进货检验/验证。
5程序
5.1关键过程与特殊过程的确定和标识
工程部确定关键过程，编制《关键过程明细表》，并标识在有关的技术
文件上。参考GJB190特性分类。
编制工艺控制文件，明确控制要求。
确定外协、外购关键件、重要件的技术要求和验收标准。
5.2关键过程与特殊过程的评审
5.2. 1生产部负责对外协、外购关键件、重要件供方的控制。
确保外协、外购关键件、重要件的存放满足规定要求，并做好存放、中
转过程中的标识。
5. 3关键过程与特殊过程的控制
生产部门严格按工艺控制要求实施控制，工程部编制具体的作业指导
书，明确关键过程的标志，设立质量控制点，并在现场挂牌标志。
负责产品首件自检，做好记录并保存:在加工过程中进行产品自检。
5. 3.3做好存放、周转过程中的保护和标识.
做好产品标识，确保可追溯性。
5.4关键过程与特殊过程的监督管理
质量部检验员负责首件专检，对关键过程参数、特征进行监视和测量，
明确检查项目、频次和数量，做好记录并保存。
关键过程和特殊过程的在产品质量评审、工艺评审等获得实施监督，如
发现不合格按《军品纠正措施控制程序》执行。
军品生产管理规章制度（二）
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军品交付和交付后活动管理办法
1目的
本程序规定了本公司产品交付和交付后活动的工作程序、管理职责、活动内
容、要求和记录的管理。
2适用范围
本程序适用于本公司产品交付和交付后的活动。
3术语和定义
交付:将产品移交给顾客的行为。
4职责
4.1工程部负责制订产品贮存、防护、包装技术文件（如包装指导书、防护指
导书等）。
4. 2市场部负责产品交付管理，对包装入库后产品商标实施控制，以及对产品
交付业绩统计。负责顾客反馈信息的收集、整理、分析，安排适合的人员进行现
场服务。
4.3质量部负责交付产品的质量管理。
4.4生产部负责安装、排故、维修、改装、备（配备）件的供应，保证产品交付
后的顾客要求。
5程序
5. 1交付
质量部对交付的产品进行检验、试验，确认符合验收标准后，出具“产
品合格证”或“出厂检验报告”，方可由市场部组织提交顾客验收。
产品交付时，应按规定或合同要求提供：
a) 质量部按规定签署的产品合格证明(如合格证)、检验和实验结果以及故障
排除情况等文件；
b) 必要时工程部还应提供有关最终产品技术状态更改的执行情况。
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军品生产管理规章制度(三)
军品技术状态管理
1目的
为加强研制和生产过程的技术状态管理，保证军品研制和生产质量，防止研
制和生产过程技术状态的失控。
2目标
(1) 在军品项目研制周期内的任何时候，均可通过已经批准的文件来
了解某产品及其部件/设备的技术说明；
(2) 在军品的整个研制周期内，有效和连续地控制技术说明的演变
(过程)，并对这种演变提供可追溯性；
(3) 通过对外部和内部技术接的控制，保证系统和产品的一致性；
(4) 对文件持续地反映其描述产品/设备的真实和完整状态进行验
证；
(5) 提供在产品的研制、生产、试验和交付中出现的偏差(不一致性)
的可视性；
(6) 根据军品项目要求和确定的基线，及时发布适用的工程资料；
(7) 使所有参与的人员了解并保持所描述设备/产品的技术状态及其
更改建议影响的适用文件；
(8) 确保产品外协的分承包方符合军品项目的技术状态管理要求。
3范围
适用于公司所有军品研制和生产过程。
4职责
4.1管理者代表负责组织和领导技术状态管理工作。
4.2研发部负责设计文件的标识、控制和记实。
4.3(研发部、质量管理部)？负责工艺文件的标识、控制和记实。
4.4(研发部、质量管理部)？负责技术文件的归档及归档文件的标识、控制和
记实。
4. 5质量管理部负责有关技术状态的记实和监控。
4. 6质量管理部负责对研制和生产过程技术状态管理执行情况进行监督。
5术语
5. 1技术状态
在技术文件中规定的并且在产品中达到的功能特性和物理特性。
5.2功能特性
产品的性能指标、设计约束条件和使用保障要求。其中包括:使用范围等性能
指标以及可靠性、维修性和安全性等要求。
5. 3物理特性
产品的形体特性，如组成、尺寸、表面状态、性状、公差、重量等。
能满足最终使用功能，并被指定作为单个实体进行技术状态管理的硬件、软
件或其集合体。
5.5技术状态管理
对技术状态项目进行的下述技术的和管理的活动：
a. 技术状态标识；
b. 技术状态控制；
c. 技术状态记实；
d. 技术状态审核。
5. 6技术状态标识
所进行的下述活动:选择技术状态项目，确定每个技术状态项目所需的技术状
态文件;指定技术状态项目及相应文件（包括内部和外部接文件）的标识号;建立
技术状态基线。
5.7技术状态控制
技术状态基线建立后，为控制技术状态项目的更改而对提出的更改建议（工程
更改、偏离、超差）所进行的论证、评定、协调、审批和实施的活动。
5.8技术状态记实
对已确定的技术状态文件、提出的更改状况和已批准更改的执行情况所作的
正式记录和报告。
5.9技术状态审核
为确定技术状态项目是否符合其技术状态文件所进行的检查。
规定技术状态项目的要求、设计、生产和验证所必需的技术文件。
5.11工程更改
在技术状态项目研制、生产过程中，对已正式确认的现行技术状态文件所做
的更改。
6技术状态管理总要求
在军品研制各阶段应组织应用技术状态管理，以确定产品的功能特性和物理特
性并形成文件，控制这些特性的各类更改，记录/控制更改过程和实施情况,验证产
品与研制要求（或任务书）的一致性。
6.1技术状态基线的确定
产品的技术状态基线是研制全过程某些特定时间点上（如研制阶段结束时）正
式确定的产品的技术状态。
基线是一个特征点上的技术状态，是一整套经正式评审批准的规范（技术规格
书、研制任务书、工作说明等）、图样等技术文件，是上一阶段工作的成果，也是下
一阶段工作的依据。
功能基线
功能基线在论证阶段后期建立，涉及在功能规范、系统技术规范、有关的系
统保障规范和系统级接规范及相关的计划中描述的产品功能状况。功能基线经
正式评审通过后，正式批准确定。一旦批准了功能基线（系统规范），正式进行技术
状态控制。
6. 1. 2研制基线
研制基线在方案阶段后期建立，由构成系统要求的一整套详细的经正式批准的
文件，产品技术规范和有关的接控制文件等确定。研制基线是开展详细设计和
研制的基础，在方案设计后经正式评审通过并正式批准确定。
生产基线
生产基线在设计定型阶段后期建立，由用于制造的设计技术规范的一整套文件
确立。涉及包括所有生产、验收、运行、保障所需详细特性的全套生产文档，包括
最终版本的接控制文件。生产基线经设计定型会议评审通过后，正式批准确
定。
6.2技术状态项目的选择
技术状态项目的选择，采用自上而下的分解过程，将整个产品结构分解为逻
辑相关的和下一级的硬件、软件、服务或他们的集合体，选择该集合体是为了进行
技术状态管理。
军品生产管理规章制度（四）
为加强我公司内齿轮绞车、安全设施的使用管理，确保安全提升，特制定本
制度。
一、 使用与管理
1、 凡我公司90kw以下的内齿轮绞车及斜巷安全设施的检查验收及管理，一
律由机电科具体负责，并负责确定挡车设施的安装位置和型式。
2、 内齿轮绞车的安装、使用必须严格执行小绞车七项管理制度，即：安装
审批制；安装验收制；使用挂"安全牌制";操作挂"操作牌制"；使用非本单位小绞
车，执行"申请制"；提升钢丝绳及保险绳实行"日检制"；设备定期维护检查制；
3、 内齿轮绞车、安全设施的维修执行谁使用谁维修的原则，凡是为多工区
服务的小绞车，由机电工区负责维修。挡车设施必须标准正规。
二、 安装、验收方法
1、安装前，由安装单位认真填写小绞车安装审批单，其内容包括安装绞车
和安全设施的型号、地点、安装日期，技术要求和安全措施，并有平面布置图和
巷道坡度图及绞车、钢丝绳提升能力验算，经机电科、安监处、机运副总审批
后，方可施工安装。
2内齿轮绞车、安全设施安装完毕后，由安装单位提出申请，由机运矿长组
织，机电科牵头、安监处及安装使用单位进行验收，验收合格后，各方在验收单
上签字并签发准运证，方可允许提升。
3、 不申请先施工的，对施工单位负责人和技术负责人各罚款 元、办一般
三违。
4、 验收时，对无故不参加的单位及人员一次罚款 元，一次验收不合格对
安装单位罚款 元。
三、检查验收的内容
1、 使用两个月以上时必须打混凝土基础或地锚固定，使用两个月以下时允许
打四压两俄点柱固定，四压两俄木柱直径不小于 米，当坡度大于15°时要生
根，用地锚固定时，时间不得超过 个月，只能在岩石底板中采用，锚杆直径
不小于 毫米，锚深不小于 米，锚固长度不小于 米，锚固力不小于
130KN/根。轨道提升用的小绞车固定严禁使用金属支柱。
2、 内齿轮绞车必须安装在车房内，过卷距离不小于 米，绞车安装在轨道
一侧时，其外缘距轨道外侧不得小于 米，与周壁有效间距不小于 米。
3、 绞车房内必须装设照明，操作按钮上架，有座凳。
4、 必须安装可靠的声光信号，车房内各种接线盒、信号按钮、电铃必须安装
牢固，布置合理，整齐上牌。
5、 内齿轮绞车、安全设施挂牌管理，绞车司机岗位责任制、正规操作牌板、
安全牌板、上岗牌板齐全标准。
6、 设专人对绞车、安全设施、提升钢丝绳进行维修检查，认真填写《内齿轮
绞车检查维护记录》、《安全设施检查维护记录》、《钢丝绳检查日报表》，每
旬将检查情况报机电科，不及时填写和报送的罚款 元。
7、 当绞车不完好、安全设施不灵敏可靠、钢丝绳断丝、磨损超过安全规定
时，必须停止提升，立即处理更换。
8、 绞车司机必须经过培训，熟悉业务，持证上岗，按章操作，严禁放飞车、
有余绳开车、不送电松车、超负荷运行、严禁绞车不完好时开车。
9、 绞车更换管辖单位时，必须办理交接手续，由原管辖单位通知调度室和机
运科，由机运科牵头办理。
10、 钢丝绳在滚筒上的固定必须可靠，不得超过绞车最大容绳量，滚筒边缘
的高度要高出最外一层钢丝绳 毫米。
11、 下山掘进使用绞车时，严禁采用"倒拉牛"方式提升，上山掘进采用"倒
拉牛"提升时，绞车以上12--米内要采用打四根迎山工字钢柱或直径不小于
16厘米的木柱，其间距不小于 米有柱窝，进行安全保护。
12、 内齿轮绞车导向轮的固定方式必须符合有关规定，也可采用长度不小于
米的 号矿用工字钢，横放在轨道下面，在工字钢的两端各打两根直径不
小于 毫米的锚杆，长度不小于 米，并用厚度不小于 毫米的压板固定
牢固，将导向轮固定在工字钢上，严禁将导向轮固定在扒装机上。
13、 固定导向轮的钢丝绳或连接件的强度应大于提升钢丝绳的强度，绳端可
采用茬接或 个卡子，双股固定。
14、 各种安全设施必须齐全，灵敏可靠，斜井和轨道上、下山的安全挡车设
施的动力电源必须可靠。
15、 绞车使用完毕拆除时，要及时通知机电科办理消号手续。
16、 凡不经验收合格的小绞车不准使用，对强行使用的单位负责人和使用人
按严违论处，并对使用单位罚款 元，联责单位负责人罚款 元。
17、 机电科每旬对使用中的小绞车和各类安全设施进行一次检查，发现问题
及时通知使用单位整改，对存在重大隐患的要立即停止提升，限期整改，合格后
方可允许提升。