DB1331T028—2022公路工程施工质量保证资料标准化导则.pdf

ICS 93.080 CCS P 66 1331 河北雄安新区地方标准 DB 1331/T 0282022 公路工程施工质量保证资料标准化导则 Guidelines for standardization of quality assurance data for highway engineering construction 2022-09-17 发布 2022-10-01 实施 河北雄安新区管理委员会规划建设局 河北雄安新区管理委员会改革发展局 发 布 前言 本文件按照GB/T 1.12020标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则的规定起草。为规范河北雄安新区公路工程施工阶段质量保证资料，统一内业资料用表、保障施工质量记录质量，提升质量保证资料标准化水平，制定本导则。本文件在编制过程中，编制组经广泛调查研究，充分吸收省内、省外相关经验，根据雄安新区功能定位和建设目标，结合公路工程建设领域发展需要，并征求各相关方面的意见，对内容进行了反复讨论、研究、协调和修改，最后审查定稿。旨在充分溯源工程建设数据，强化施工“三检”和承包人主体责任，全面发挥社会监理、政府监督职能职责，全力打造公路工程建设领域“雄安标准”。本文件包括八章及9个附录，八章分别是：1、范围；2、规范性引用文件；3、术语和定义；4、总体要求；5、质量保证资料；6、试验检测资料；7、质量评定资料；8、第三方巡查资料等。9个附录分别是：附录A为监理文书用表，附录B为工程划分规则及用表，附录C为工程测量用表，附录D为施工原始记录用表，附录E为试验检测用表，附录F为施工自检记录表，附录G为监理抽检记录表，附录H为质量评定用表，附录I为第三方巡查用表。本文件与公路工程质量检验评定标准、公路工程施工监理规范等同步使用。各有关单位在使用过程中将发现的问题和意见，请反馈至雄安新区建设工程质量安全检测服务中心交通工程组，联系人：周海成（电话：[phone]，电子信箱：）。本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别专利的责任。本文件由河北雄安新区管理委员会规划建设局、雄安新区建设工程质量安全检测服务中心提出。本文件由河北雄安新区管理委员会规划建设局归口。本文件起草单位：雄安新区建设工程质量安全检测服务中心、河北省交通建设监理咨询有限公司 本文件参编单位：河北省交通运输厅公路处、河北省交通运输综合执法监督局 中国雄安集团基础建设有限公司、河北慧锦工程检测有限公司 河北雄安京翼质量检测服务有限公司、天津市交通科学研究院 中交第二公路工程局有限公司、中交公路规划设计院有限公司 中铁一局集团有限公司、中铁二局集团有限公司、中电建路桥集团有限公司 本文件主要起草人：葛 亮、李 晋、张振国、杨申武、杨 松、冯 涛、钱国华、曹 宇 周海成、崔宇鹏、张志学、齐 杰、韩彦波、宋少杰、王沛然、王志岗 王永健、田丰盛、周宇儒、吕旭阳、李劲遐、汪 胜、郭晓华、李永强 李栋学、王贺安、韩拥军、刘金亮、刘 昊、刁 雷、李 鹏、尹长海 康 斌、白志军、周 烨、陈耀辉、王怀宏、闫付钊、芦银元、丁建华 本文件主要审查人：李明华、赵静波、孙庆林、李振民、李春风、陈 勇、孙宏军、封晓黎 宋建军、窦世昌、邱文利、刘思坤、阎世龙、邢分麦、高伟杰、张 强 武子斌目次 前言.I 1 范围.5 2 规范性引用文件.5 3 术语和定义.5 4 总体要求.6 基本要求.6 4.1 监理文书.6 4.2 工程划分.6 4.3 控制测量.7 4.4 首件工程.7 4.54.5.1 首件工程的确定.7 4.5.2 开工申请.7 4.5.3 施工方案审批.7 4.5.4 首件认可.7 隐蔽工程.7 4.6 人员管理.8 4.74.7.1 承包人主要人员.8 4.7.2 分项工程负责人员.8 4.7.3 劳务人员.8 机械设备管理.8 4.8 材料及试验管理.8 4.9 技术方案管理.9 4.10 工程质量评定与验收.9 4.11 缺陷责任期管理.9 4.125 质量保证资料.9 监理文书.9 5.1 控制测量.11 5.25.2.1 平面控制.11 5.2.2 高程控制.11 5.2.3 横断面复测.12 5.2.4 沉降观测.12 首件工程.13 5.3 路基土石方工程.13 5.45.4.1 进场放样及路基清表.14 5.4.2 路基填前碾压.14 5.4.3 路基填筑.15 5.4.4 软土地基处置.15 5.4.5 路堑挖方.15 5.4.6 土工合成材料.16 5.4.7 路床验收.16 排水工程.17 5.55.5.1 进场放样及基坑开挖.17 5.5.2 构件安装及现浇施工.17 5.5.3 段落成品验收.18 防护支挡工程.18 5.65.6.1 进场放样及基坑开挖.18 5.6.2 构件安装或现浇施工.19 5.6.3 段落成品验收.19 路面工程.20 5.75.7.1 进场放样及下承层检查.20 5.7.2 底基层、基层施工.20 5.7.3 水泥混凝土路面施工.21 5.7.4 沥青混凝土面层施工.21 5.7.5 段落分层成品验收.22 5.7.6 路缘石.22 5.7.7 路肩施工及验收.23 桥梁工程.24 5.85.8.1 钢筋加工及半成品验收.24 5.8.2 预应力钢筋加工及张拉施工验收.24 5.8.3 预应力管道压浆施工与验收.25 5.8.4 混凝土小型构件预制及成品验收.25 5.8.5 基础及下部构造.26 5.8.6 上部构造预制、现浇和安装.28 5.8.7 钢结构桥梁制作、安装和防护.29 5.8.8 桥面系、附属工程及桥梁总体.30 5.8.9 防护工程施工与成品验收.33 5.8.10 引道工程施工与成品验收.33 涵洞工程.33 5.95.9.1 钢筋加工及半成品验收.33 5.9.2 盖板、管节预制及成品验收.34 5.9.3 基础、涵台及箱涵浇筑.34 5.9.4 台背填土施工及成品验收.36 交通安全设施.37 5.105.10.1 标志、标线、突起路标、轮廓标.37 5.10.2 护栏.38 5.10.3 防眩设施、隔离栅、防落物网施工及成品检验.39 5.10.4 里程碑、百米桩施工及成品检验.39 5.10.5 避险车道.39 绿化工程.39 5.115.11.1 进场放样及场地检查.39 5.11.2 绿化工程施工.40 5.11.3 绿化工程成品检验.40 声屏障工程.41 5.125.12.1 进场放样及场地检查.41 5.12.2 声屏障施工.41 5.12.3 声屏障工程成品检验.42 6 试验检测资料.43 基本要求.43 6.1 试验检测报告.43 6.2 试验检测原始记录.43 6.37 质量评定资料.45 承包人自评.45 7.1 监理人评定.45 7.2 建设单位评定.45 7.38 第三方巡查资料.46 附录A （规范性）监理文书用表.47 附录B （规范性）工程划分规则及用表.49 B.1 目的及意义.49 B.2 编码规则.49 B.3 划分要求.49 B.4 雄安新区公路工程建设项目工程划分规则表.50 B.5 单位、分部、分项工程划分表.51 附录C （规范性）工程测量用表.55 附录D （规范性）施工原始记录表.56 附录E （资料性）试验检测用表.58 附录F （规范性）施工自检记录表.59 附录G （规范性）监理抽检记录表.63 附录H （规范性）质量评定用表.67 附录I （规范性）第三方巡查用表.68 附件.69 公路工程施工质量保证资料标准化导则 1 范围 本导则规定了公路工程施工质量保证资料的总体要求，明确了施工原始记录、施工自检资料、监理抽检资料、试验检测资料、质量评定资料、第三方巡查资料等要求，并提供了监理文书、工程划分规则及用表、测量用表、施工原始记录用表、施工自检记录用表、监理抽检记录用表、试验检测用表、质量评定用表、第三方巡查记录等质量保证资料用表，编制了填写指导。本导则适用于河北雄安新区（以下简称“雄安新区”或“新区”）行政区域内的新建、改建、扩1.1 建公路工程。新区的公路工程除符合本导则外，还应符合国家和行业有关强制性标准的规定。1.2 本导则共编制了 9 大类公路工程施工质量保证资料常用表，其中：1.3 1)监理文书用表（编为“通表 A”），由各参建单位共同应用；2)工程划分用表（编为“通表 B”），由承包人编制，各参建单位共同应用；3)工程测量用表（编为“测表”），由各参建单位共同应用；4)施工原始记录表（编为“原表”），主要由承包人应用；5)施工自检记录表（编为“检表”），主要由承包人应用；6)监理抽检记录表（编为“监表”），主要由监理人应用；7)试验检测用表（编为“试表”），主要由承包人、监理人的试验检测部门及第三方检测单位应用；8)质量评定表（编为“评表”），由建设单位、监理人、承包人应用；9)第三方巡查用表（编为“巡表”），由新区第三方巡查机构应用。本导则中，建设单位包括项目法人、发包人、项目管理单位等；承包人特指施工承包人、施工总1.4 承包方。2 规范性引用文件 下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。公路勘测规范（JTG 40）公路工程施工监理规范（JTG G10）公路工程质量检验评定标准（第一册 土建工程）（JTG F80/1）公路工程质量检验评定标准（第二册 机电工程）（JTG 2182）建设项目档案管理规范（DA/T 28）公路试验检测数据报告编制导则（JT/T 828）3 术语和定义 公路工程施工监理规范、公路工程质量检验评定标准界定的术语和定义适用于本文件。4 总体要求 基本要求 4.1 4.1.1 公路工程施工质量保证资料应记录真实、有效与工程进度同步，宜采用信息化方式进行管理。4.1.2 建设项目只设一级监理机构时，本导则中驻地办和总监办职责合并至总监办执行。4.1.3 监理质量控制独立抽检资料应由工程管理文件、原材料抽检试验、标准试验、施工工序抽检、质量检验及评定、缺陷责任期抽检等资料组成。4.1.4 施工质量控制自检资料应由工程管理文件、原材料自检试验、标准试验、施工原始记录及工序自检、质量检验及评定、缺陷责任期施工原始记录及自检等资料组成。4.1.5 各项资料归档的排列优先顺序遵循如下原则：1.结论在前，数据在后；2.批复在前，请示在后；正文在前，附件在后；3.原材料和构配件编号、里程桩号由小到大，日期从前至后；4.土建工程的主体工程在前，附属工程在后；5.按工艺顺序，工程部位由下至上，由左到右。4.1.6 各参建单位应对利用自动化设备、计算机或其他自动存储设备采集、分析处理、记录、报告、存储、传输和检索的检验检测数据进行有效控制，加强数据溯源管理，并对所用媒介上的数据予以保护，确保数据的原始、真实和完整性、安全性。4.1.7 除符合规定的电子签章外，所有人员签名应为本人亲自签署。4.1.8 承包人自检频率应符合合同文件及相应施工技术规范要求。4.1.9 监理人抽检频率应符合合同文件及公路工程施工监理规范等要求，主要原材料和混合料抽检频率批次不低于规定施工自检频率的 10%；应对分项工程内所有独立构件、施工层次抽检进行抽检，关键项目和主要结构尺寸的抽检频率应不低于施工自检规定频率的 20%。4.1.10 纸质资料用纸宜采用 70g/以上的 A4 印刷纸或复印纸，其成品幅面尺寸为：210mm297mm，纸张白度为 85%90%，横向耐折度不应小于 15 次，不透明度不应小于 85%，PH 值为 7.59.5。页边距：上、左各为 2.2cm，下页边距为 2.0cm，右页边距为 1.8cm。4.1.11 纸质资料填写书写工整、字迹清晰、修改规范，禁止使用不耐久字迹材料（如圆珠笔、铅笔、红墨水、纯蓝墨水、热敏纸等）书写、签批。4.1.12 纸质载体中的竖向表格的表头应向上，横向表的表头应向左。4.1.13 数码照片、录音带、录像带应刻录在数字载体上保存，设置为不可擦写、并留存备份。监理文书 4.2 4.2.1 监理文书表格使用序号的编码规则按“项目编号+机构合同号+4 位流水号”进行，自开工依序编至缺陷责任期结束。示例1：承包人：XMMC-SG1-0001（XMMC 代表项目名称、按具体项目编写，SG1 代表合同段编号，0001 为同一张表在本标段的使用流水号）；示例2：监理人：XMMC-ZJB-SG1-0001（XMMC 代表项目名称、按具体项目编写，ZJB 代表监理人合同编号，SG1 代表合同段编号，0001 为同一张表在该标段的使用流水号，对每个承包人所使用的表格单独编号，从 0001 号开始）。工程划分 4.3 4.3.1 工程划分由承包人按本导则附录 B 要求执行，在施工准备期以承包人申报表形式报监理人批准后，报建设单位备案。4.3.2 当工程变更引起工程划分变化时，应根据变更后实际情况按 3.3.1 规定程序补充报批和备案。4.3.3 工程划分应细化至主体工程的独立构件、施工层次；主体工程独立构件编为子分项，施工层次编为二级子分项。4.3.4 采用工厂化模式进行预制的混凝土小型预制构件，应按型号、生产日期编制批号，按批次进行管理。控制测量 4.4 4.4.1 各承包人、监理人的测量人员数量、资质、能力和测量仪器数量、性能，应满足项目合同文件要求和工作需要。4.4.2 各单位应使用经检定合格的仪器，应视镜、独立记录，独立进行闭合、平差计算。监理、施工测量人员应独立审核施工图纸，分别计算放样数据，并对放样成果进行核对。经监理人同意，承包人可引入资质和技术能力满足要求的高等级测量专业技术团队，对特长隧道、特大桥等进行较高等级测量作业。4.4.3 承包人应按合同文件、公路勘测规范及施工图设计文件等要求的精度、时限、频率完成控制测量复测工作后，填报控制测量成果报告单报监理人复核、审批。4.4.4 监理人测量监理工程师对复测工作予以审核评价后，连同监理复测成果资料报经总监理工程师签认，由总监理工程师办公室以公文形式批复给承包人，并向建设单位备案。4.4.5 测量监理工程师应对所辖范围内的导线点、水准点以及大桥、特大桥等重要结构物控制网，与承包人进行平行测量。加密的导线点、水准点应经监理工程师验收确认后方可使用。首件工程 4.5 4.5.1 首件工程的确定 每合同段的首次（首段）路基填筑，结构物桩、柱、梁、桥面铺装、护栏等主要部位，防护工程、排水工程、支挡工程，路面各层次，均应确定为该工程项的首件工程。通过实施首件工程，直接验证承包人施工方案的可行性，检查施工资源组织情况、施工机械设备运转情况、施工过程中的整体配合效果、质量保证体系运转情况、安全环保体系实施效果等。4.5.2 开工申请 承包人申请首件开工时应提交首件工程开工报批单报监理人审批，施工方案和进场人员、设备材料报验单等作为其附件。4.5.3 施工方案审批 承包人提交的常规项目首件工程施工方案，由专业监理工程师审查、批准承包人提交的常规项目首件工程施工方案；对于重大、复杂的项目及采用新技术、新工艺的首件工程，应报总监理工程师批准。4.5.4 首件认可 首件工程施工完成后，承包人应对其施工工艺和质量进行自检评定、综合评价，填写首件工程质量检验评定表（施工），提交总结报告作，上述材料作为质量保证资料的组成部分一并归档。总结报告应包括但不限于人、机、料、法、环、三新应用，取得的成果、经验等。监理人组织对首件工程的抽检、验收，复核承包人自检评定的结果，评审通过的签发首件工程认可书。桩、梁、路面铺筑等首件应邀请建设单位、设计单位参加评审。首件工程的质量检验、评定应按公路工程质量检验评定标准相关检查项目的标准、频率及合格率要求进行，必要时可增加检查项目。首件工程质量评定合格率不小于98%的视为评审通过；评审不通过的需根据评审情况调整施工方案、再次试做首件工程，并履行3.5.2、3.5.3及本条相应程序。隐蔽工程 4.6 4.6.1 隐蔽工程应执行多方验收程序并留存影像资料，签署隐蔽工程验收记录表备查；涉及工程量认证的，应签署现场工程量确认单。4.6.2 隐蔽工程项目清单由项目建设单位或监理人确定，应包括但不限于：三背回填（桥涵台背、挡墙背、锥坡背）、软土地基处治、地基（基底）处理、土工织物、强夯（液压夯）补强，桥梁基础、梁板钢骨架安装和预应力张拉、孔道压浆，地下工程等；并应根据建设项目情况确定重点隐蔽工程项目。4.6.3 承包人应建立、健全施工质量的检验制度，强化工序管理，作好隐蔽工程的质量检查和记录。参加隐蔽工程现场验收的人员应包括承包人、监理人、建设单位代表，并由建设单位通知设计单位、监督部门参加。人员管理 4.7 4.7.1 承包人主要人员 承包人的主要人员首次进场后，承包人应立即填报进场人员报验单，附相关资质、证件的复制件，报监理人按招标文件要求、承包人投标承诺或合同约定进行审核。不符合要求的人员，监理人应以否决其报验，退回补充、调整后重新履行报验程序。4.7.2 分项工程负责人员 在分项工程开工前，承包人应将该分项工程涉及的主要管理、技术、质检、安全环保、劳务等管理人员填报进场人员报验单，作为分项工程开工审批材料的附件；审核流程同3.7.1。4.7.3 劳务人员 分项工程所用劳务人员的劳务用工花名册作为承包人分项工程开工审批材料的附件，与分项工程开工申请报批单一并报监理人审批。分项工程开工后，如劳务人员有调整，应及时更新劳务用工花名册。劳务工班长及劳务人员进场前须与承包人、或其劳务分包单位签订劳务（劳动）合同，由承包人建立分包台账、劳务用工花名册并及时更新；每月末向监理人报备。机械设备管理 4.8 主要机械设备进场后，承包人应立即对设备进行编号标识、填报进场设备报验单，以铭牌、说明书的复制件、出厂合格证、有效期内的审核证明及设备影像等资料为附件，报监理人按招标文件要求、承包人投标承诺或合同约定进行审核。不符合要求的设备，监理人应以否决其报验，退回补充、调整后重新履行报验程序。材料及试验管理 4.9 4.9.1 每批材料进场后，承包人应立即填报 进场材料报验单，以材料合格证、检测报告等为附件，报监理人审核，并按相关规定进行试验验证。4.9.2 外购商品预制构件等，应为正规厂商生产的合格产品，具有出厂合格证、检测报告等证明材料，经承包人自检或外委检测合格，填写相应的自检表格，报请监理人抽检合格后使用。4.9.3 当采用外购商品混合料时，应经承包人和监理工程师抽检原材料、验证其配合比，确认其性能符合设计要求并满足工作需要；必要时监理工程师可要求承包人派员驻场监产。4.9.4 承包人拟选用的商品混合料站（厂）应在开工前进行考察、比选，以承包人申报表形式报监理审核。监理人按合同约定并结合现场考察、取样验证的结果进行审批。4.9.5 试验检测用表参照公路水运试验检测数据报告编制导则要求填写。4.9.6 为提高信息化管理水平，试验检测宜采用建设单位、监理人认可的试验软件系统，按规定频率进行自检、抽检。技术方案管理 4.10 专项技术、安全、环保等方案，承包人应以承包人申报表的形式，按管理权限和程序报批。工程质量评定与验收 4.11 4.11.1 工程质量检验与评定按公路工程质量检验评定标准相关要求执行。4.11.2 子分项工程、二级子分项的验收，应按相应工程施工规范或项目合同规定的技术文件进行质量检验。由承包人自检合格后填写工程报验认可书，经监理人员现场检测、试验检验后判定是否同意进行下一道工序。4.11.3 分项工程验收，由承包人自检、质量自评定合格后填写分项工程中间交工证书，监理人员对该分项工程质量保证资料进行核查，确认质量保证资料齐全，且监理抽检和隐蔽工程验收合格、检测见证和分项工程外观检查合格后，由总监理工程师（驻地监理工程师）或其授权负责人签署。一个分项工程应只签发一个中间交工验收证书。4.11.4 分部工程、单位工程、合同段工程的质量评定，由监理人组织，按交通运输部办公厅关于公路工程验收执行新版公路工程质量检验评定标准有关事宜的通知要求，承包人、监理人分别评定，以监理人评定结果为最终结果。4.11.5 工程项目的评定由项目建设单位组织完成，监理人、承包人及有关参建单位配合；必要时邀请改革发展、综合执法、公安交通管理等相关部门及社会监督员、媒体等共同参加。工程项目质量评定与验收结果，由行业主管部门依申请公开或主动公开。4.11.6 交工验收、竣工验收应按公路工程竣（交）工验收办法、公路工程竣（交）工验收办法实施细则 及相关要求执行。由承包人填写 公路工程交工验收申请、遗留工程（工程缺陷）清单，经交工验收委员会审议后，施工、监理、设计、建设单位等签认公路工程交工验收证书，进入缺陷责任期。缺陷责任期管理 4.12 遗留工程（工程缺陷）清单及其清单明细表所列工程事项处理完毕，承包人填写缺陷责任报验单；缺陷责任期结束，总监理工程师签发工程缺陷责任期终止证书。5 质量保证资料 监理文书 5.1 5.1.1 工程技术管理类文件相关报批、确认以相关监理文书为载体，按表 1 所定程序及要求进行流转，相关方案、技术资料作为其附件。表1 监理文书流转程序及要求 序号 表名 表号 承包人 驻地办 总监办 建设单位 份数 备注 1 施工组织设计报批单 通表 A.01 4 2 总体工程开工申请报批单 通表 A.02 4 3 分部工程开工申请报批单 通表 A.03 a 3 4 分项工程开工申请报批单 通表 A.04 2 表1 监理文书流转程序及要求（续）序号 表名 表号 承包人 驻地办 总监办 建设单位 份数 备注 5 首件工程开工报批单 通表 A.05 4 6 首件工程认可书 通表 A.06 4 7 专业分包单位资格报批表 通表 A.07 3 8 劳务分包单位资格报批表 通表 A.08 3 9 控制测量成果报批表 通表 A.09 3 10 施工放样报告单 通表 A.10 2 11 进场设备报验单 通表 A.11 2 12 进场人员报验单 通表 A.12 2 13 进场材料报验单 通表 A.13 2 14 隐蔽工程验收记录表 通表 A.14 3 15 现场工程量确认单 通表 A.15 3 16 工程报验认可书 通表 A.16 2 17 中间计量证书 通表 A.17 2 18 分项工程交工证书 通表 A.18 2 19 公路工程交工验收申请报批单 通表 A.19 4 20 公路工程交工验收证书 通表 A.20 12 21 遗留工程（工程缺陷）清单 通表 A.21 4 22 遗留工程（工程缺陷）清单明细表 通表 A.22 4 23 缺 陷 责 任 报 验 单 通表 A.23 4 24 工程缺陷责任期终止证书 通表 A.24 4 25 工程变更通知单 通表 A.25 4 26 变更通知登记表 通表 A.26 27 工 程 变 更 申 请 单 通表 A.27 4 28 变 更 工 程 单 价 协 商 表 通表 A.28 4 29 变更令 通表 A.29 4 30 变更令登记表 通表 A.30 2 31 暂定金使用申请单 通表 A.31 4 32 额外或紧急工程申报表 通表 A.32 4 33 计日工工作通知 通表 A.33 4 34 计日工工程量统计表 通表 A.34 4 35 索 赔 意 向 申 报 表 通表 A.35 4 36 索 赔 意 向 受 理 通 知 通表 A.36 4 37 索 赔 申 报 表 通表 A.37 4 38 索 赔 审 批 书 通表 A.38 2 39 工 程 质 量 月 报 表 通表 A.39 4 40 质量事故报告单 通表 A.40 4 41 工程质量事故处理意见 通表 A.41 4 42 承 包 人 申 报 表（A）通表 A.42 3 43 承 包 人 申 报 表（B）通表 A.43 4 表1 监理文书流转程序及要求（续）序号 表名 表号 承包人 驻地办 总监办 建设单位 份数 备注 44 承 包 人 申 报 表（C）通表 A.44 2 45 监 理 指 令 单 通表 A.45 3 46 监 理 指 令 回 复 单 通表 A.46 3 47 工 程 暂 时 停 工 令 通表 A.47 4 48 复 工 指 令 通表 A.48 4 49 备 忘 录 通表 A.49 3 50 工作联系单 通表 A.50 2 51 工 地 会 议 纪 要 确 认 单 通表 A.51 1 52 会 议 签 到 表 通表 A.52 1 53 监 理 日 志 通表 A.53 1 54 巡视记录 通表 A.54 1 55 旁 站 记 录 通表 A.55 1 56 施工“三检”流转单 通表 A.56 1 57 施 工 日 志 通表 A.57 1 a 1.表中符号释义：-发起；-审核；-审批；主送；-抄送；-由主送机构转发或转报的收件；未做标注的，根据工作需要确定。控制测量 5.2 5.2.1 平面控制 平面控制测量应根据仪器设备、精度等级按表2所列文件形成质量保证资料。表2 平面控制测量质量保证资料一览表 工程信息 项目名称 工程类别及工序 控制测量-平面 承包人 合同号 监理人 监理人 单位工程 分部工程 分项工程 子分项工程桩号 质量保证资料 序号 工程用表 检查情况 备注 1 控制测量成果报批表 有 无 2 导线点测量成果报表 有 无 3 施工增加导线点测量报表 有 无 4 导线路线示意图 有 无 示意图格式可自定，采用软件绘制 5 全站仪三维导线测量记录、计算表 有 无 6 附合导线测量计算表 有 无 7 附合导线测量边长改正表 有 无 8 导线严密平差计算表 有 无 9 GPS测量记录 有 无 5.2.2 高程控制 高程控制测量应根据仪器设备、精度等级按表3所列文件形成质量保证资料。表3 高程控制测量质量保证资料一览表 工程信息 项目名称 工程类别及工序 控制测量-高程 承包人 合同号 监理人 监理人 单位工程 分部工程 分项工程 子分项工程桩号 质量保证资料 序号 工程用表 检查情况 备注 1 控制测量成果报批表 有 无 2 水准点测量成果报表 有 无 3 施工增加导线点测量报表 有 无 4 水准路线示意图 有 无 示意图格式自定，采用软件绘制 5 四等水准观测记录 有 无 6 水准路线平差计算表 有 无 7 全站仪三角高程测量记录、计算表 有 无 8 三角高程平差计算表 有 无 5.2.3 横断面复测 路基工程原地横断面面复测工作应在进场后、清表前进行，按施工图设计文件的桩号、链距采集数据完成复测。所采集的数据经过处理后按表4所列文件形成质量保证资料，路基横断面图、路基土石方计算表。采用水准仪+钢尺、或全站仪、或卫星定位仪等设备进行复测，真实反映原地貌的数据。表4 横断面复测质量保证资料一览表 工程信息 项目名称 工程类别及工序 控制测量-横断面复测 承包人 合同号 监理人 监理人 单位工程 分部工程 分项工程 子分项工程桩号 质量保证资料 序号 工程用表 检查情况 备注 1 控制测量成果报批表 有 无 2 施工放样/成品检测测量记录表 有 无 中桩放样数据必填 3 路基横断面复测记录表 有 无 4 水准测量记录表A 有 无 5 路基横断面图 有 无 采用CAD成图 6 路基土石方计算表 有 无 按设计文件相应表格格式编制a b 路基横断面测量应采用水准仪+钢尺、或全站仪、或卫星定位仪等设备进行，真实反映原地貌的数据。5.2.4 沉降观测 沉降观测应按设计文件及观测方案进行，并应按表5所列文件形成质量保证资料。表5 沉降观测质量保证资料一览表 工程信息 项目名称 工程类别及工序 控制测量-沉降观测 承包人 合同号 监理人 监理人 单位工程 分部工程 分项工程 子分项工程桩号 质量保证资料 序号 工程用表 检查情况 备注 1 控制测量成果报批表 有 无 2 沉降观测记录表 有 无 3 四等水准观测记录表 有 无 4 水准测量记录表A 有 无 5 沉降观测曲线图 有 无 采用软件成图 c 沉降观测应采用符合精度要求的精密水准仪进行，必要时可采用自动化设备观测、传输、处理数据。首件工程 5.3 5.3.1 首件工程按管理程序完成并评审通过后，对管理文件进行组卷、独立归档。5.3.2 首件工程未通过评审、但质量检验符合公路工程质量检验评定标准要求的，质量保证资料按普通工程质量保证资料要求归档，总结、调整施工方案后，选择合适的工作面重新试做首件工程。5.3.3 同一类型工程的首件工程，试做 2 次仍不能评审通过的，承包人应采取更换作业班组、调整机械组合、更换原材料等措施，确保首件工程试做成功。表6 首件工程质量保证资料一览表 工程信息 项目名称 工程类别及工序 首件工程-xx工程 承包人 合同号 监理人 监理人 单位工程 分部工程 分项工程 子分项工程桩号 质量保证资料 序号 工程用表 检查情况 备注 1 首件工程认可书 有 无 首件工程评审通过后签发 2 首件工程施工方案 有 无 首件工程施工方案及其验证完善稿 3 首件工程开工报批单 有 无 4 首件工程施工方案 有 无 5 技术、安全交底记录 有 无 6 施工原始记录、自检及抽检资料 有 无 按相应工程质量保证资料要求执行 7 首件工程质量检验评定表（自评）有 无 8 施工总结、会议记录、签到表 有 无 9 首件工程评审报告 有 无 格式自定 路基土石方工程 5.4 路基土石方工程各分项工程、子分项工程、二级子分项工程（施工层次）应按表7表13要求要求编制质量保证资料。5.4.1 进场放样及路基清表 表7 路基工程质量保证资料一览表（1）工程信息 项目名称 工程类别及工序 土方路基-进场放样及清表 承包人 合同号 监理人 监理人 单位工程 分部工程 分项工程 子分项工程桩号 质量保证资料 序号 工程用表 检查情况 备注 1 工程报验认可书 有 无 2 施工“三检”流转单 有 无 3 施工放样/成品检测测量记录表 有 无 包含路堑段落放样数据 4 路基横断面复测记录表 有 无 包含路堑段落复测数据 5 清理场地现场质量检测记录表 有 无 6 表土清除与堆放现场质量检测记录表 有 无 7 填前地表处理原始记录表 有 无 8 土方路基压实度报告等试验记录 有 无 用于坑穴填筑，按试验相关要求。5.4.2 路基填前碾压 表8 路基工程质量保证资料一览表（2）工程信息 项目名称 工程类别及工序 土方路基-填前碾压（0层）承包人 合同号 监理人 监理人 单位工程 分部工程 分项工程 子分项工程桩号 质量保证资料 序号 工程用表 检查情况 备注 1 工程报验认可书 有 无 2 自检（抽检）记录 有 无 3 施工“三检”流转单 有 无 4 施工放样/成品检测测量记录表 有 无 5 水准测量记录表B 有 无 6 路基填筑层宽度测算表 有 无 计算填宽 7 路基施工原始记录表 有 无 表中虚铺厚度为必检项目 8 土方路基压实度报告等试验记录 有 无 按试验相关要求执行。5.4.3 路基填筑 表9 路基工程质量保证资料一览表（3）工程信息 项目名称 工程类别及工序 土石方路基-路基填筑（第x-y层）承包人 合同号 监理人 监理人 单位工程 分部工程 分项工程 子分项工程桩号 质量保证资料 序号 工程用表 检查情况 备注 1 工程报验认可书 有 无 2 自检（抽检）记录 有 无 3 施工“三检”流转单 有 无 逢3的整倍数填筑层填报此表 4 施工放样/成品检测测量记录表 有 无 逢3的整倍数填筑层填报此表 5 水准测量记录表B 有 无 逢3的整倍数填筑层填报此表 6 标高、宽度、横坡度检测记录表 有 无 计算填宽，逢3的整倍数层填报此表 7 路基施工原始记录表 有 无 虚铺厚度每层必检 8 土方路基压实度报告等试验记录 有 无 土方路基每层必检，按试验相关要求 9 压沉值检测记录表 有 无 用于填石（山皮土）路基，强夯后必检 10 强夯点布置图及现场工程量确认单 有 无 用于填石（山皮土）路基，强夯后必检 11 路基（堑）边坡检测记录表 有 无 逢3的整倍数填筑层填报此表 5.4.4 软土地基处置 表10 路基工程质量保证资料一览表（4）工程信息 项目名称 工程类别及工序 土石方路基-软土地基处置 承包人 合同号 监理人 监理人 单位工程 分部工程 分项工程 子分项工程桩号 质量保证资料 序号 工程用表 检查情况 备注 1 工程报验认可书 有 无 2 自检（抽检）记录 有 无 3 施工“三检”流转单 有 无 4 施工放样/成品检测测量记录表 有 无 5 水准测量记录表B 有 无 6 标高、宽度、横坡度检测记录表 有 无 计算路基填宽 7 软土地基处置施工原始记录表 有 无 按相关处置方案独立编制 8 土方路基压实度报告等试验记录 有 无 土方路基每层必检，按试验相关要求 9 压沉值检测记录表 有 无 用于填石（山皮土）路基，强夯后必检 10 强夯点布置图及现场工程量确认单 有 无 用于填石（山皮土）路基，强夯后必检 5.4.5 路堑挖方 表11 路基工程质量保证资料一览表（5）工程信息 项目名称 工程类别及工序 土石方路基-路堑挖方（第x-y阶）承包人 合同号 监理人 监理人 单位工程 分部工程 分项工程 子分项工程桩号 质量保证资料 序号 工程用表 检查情况 备注 1 工程报验认可书 有 无 2 自检（抽检）记录 有 无 3 施工“三检”流转单 有 无 逢3的整倍数填筑层填报此表 4 施工放样/成品检测测量记录表 有 无 逢3的整倍数填筑层填报此表 5 水准测量记录表B 有 无 逢3的整倍数填筑层填报此表 6 标高、宽度、横坡度检测记录表 有 无 计算填宽，逢3的整倍数层填报此表 7 路基（堑）边坡检测记录表 有 无 逢3的整倍数填筑层填报此表 5.4.6 土工合成材料 表12 路基工程质量保证资料一览表（6）工程信息 项目名称 工程类别及工序 土石方路基-土工合成材料 承包人 合同号 监理人 监理人 单位工程 分部工程 分项工程 子分项工程桩号 质量保证资料 序号 工程用表 检查情况 备注 1 工程报验认可书 有 无 2 自检（抽检）记录 有 无 3 施工“三检”流转单 有 无 4 黏结力试验报告等 有 无 5 现场工程量确认单 有 无 包含影像资料 5.4.7 路床验收 表13 路基工程质量保证资料一览表（7）工程信息 项目名称 工程类别及工序 土石方路基-路基填筑（第y层，顶层）承包人 合同号 监理人 监理人 单位工程 分部工程 分项工程 子分项工程桩号 表 13 路基工程质量保证资料一览表（7 续）质量保证资料 序号 工程用表 检查情况 备注 1 分项工程交工证书 有 无 分项工程内容全部完成后签发 2 分项工程质量检验评定表（自评）有 无 分项工程内容全部完成后承包人自评 3 工程报验认可书 有 无 4 自检（抽检）记录 有 无 5 施工“三检”流转单 有 无 6 施工放样/成品检测测量记录表 有 无 7 水准测量记录表B 有 无 8 标高、宽度、横坡度检测记录表 有 无 9 路基填筑层宽度测算表 有 无 10 路基施工原始记录表 有 无 虚铺厚度每层必检 11 土方路基压实度报告等试验记录 有 无 土方路基必检，按试验相关要求 12 路基（堑）边坡检测记录表 有 无 13 弯沉检测记录表 有 无 路基顶层必检，可采用自动化设备记录 排水工程 5.5 排水工程各分项工程、子分项工程、二级子分项工程（工序）应按表14表16的要求编制质量保证资料。钢筋加工及安装、小型构件预制参照桥梁工程相关规定执行，土工合成材料参照4.4.6执行。5.5.1 进场放样及基坑开挖 表14 排水工程质量保证资料一览表（1）工程信息 项目名称 工程类别及工序 排水工程-进场放样及基坑开挖 承包人 合同号 监理人 监理人 单位工程 分部工程 分项工程 子分项工程桩号 质量保证资料 序号 工程用表 检查情况 备注 1 工程报验认可书 有 无 2 施工“三检”流转单 有 无 3 施工放样/成品检测测量记录表 有 无 4 路基横断面复测记录表 有 无 原地面与设计