陶瓷项目基本建设投资项目申请报告.doc

陶瓷项目基本建设投资项目申请报告

139
2020年4月19日
文档仅供参考

XXXXXX陶瓷项目
基本建设投资项目申请报告

咨询证书编号:
咨询报告编号:

建设单位:XXX市XXX陶瓷有限公司
编撰单位:XXXXXX工程咨询有限公司
编撰时间:二○一○年六月十八日

目 录
第一章 申报单位及项目概况 4
1 申报单位 4
2 项目概况 6
第二章 发展规划、产业政策和行业准入分析 23
3 发展规划分析 23
4 产业政策分析 42
5 行业准入分析 47
第三章 资源开发及综合利用分析 50
6 资源开发方案 50
7 资源利用方案 51
第四章 节能减排方案分析 55
8 用能标准和节能规范 56
9 设计依据及设计原则 58
10 建筑陶瓷产业节能减排现状 58
11 建筑陶瓷产业节能减排措施 61
第五章 建设用地、征地拆迁及移民安置分析 69
12 项目选址及场址地质情况 69
13 征地拆迁及移民安置分析 74
第六章 环境和生态影响分析 75
14 环境和生态现状 75
15 生态环境影响分析 77
第七章 经济影响分析 88
16 经济效益分析 88
17 财务评价 93
18 行业影响分析 94
19 区域经济影响分析 95
第八章 社会影响分析 97
20 社会影响效果分析 97
21 社会适应性分析 98
22 社会风险分析 99
第九章 结论、建议及附件 102
23 结论 102
24 存在问题及建议 103
25 附件 105

基本建设投资项目申请报告编撰组织架构

总经理
陈卫初
高级工程师、注册造价工程师
副总经理
柯 泳
高级工程师、注册咨询工程师

项目负责人
王冠华
工程师、注册咨询工程师

编写人员
柯燕娜
工程师、注册造价工程师、咨询工程师

张炽锋
工程师

李青慧
工程师、注册咨询工程师

胥 挺
工程师、注册造价工程师

梁锦辉
工程师

陈颖辉
国家一级注册建造师

审核
陈卫初
高级工程师、注册造价工程师

柯 泳
高级工程师、注册咨询工程师

第一章 申报单位及项目概况

1 申报单位
1.1 建设单位:XXX市XXX陶瓷有限公司
1.2 建设单位法定地址:XXX市XXX县悦城镇新型建材基地
1.3 建设单位法定代表人:AA
1.4 经营范围:陶瓷制品销售
1.5 建设单位联系人:AA
1.6 联系方式:
1.7 建设单位性质:其它有限责任公司
1.8 公司简介:
本项目的投资方是XXX市XX陶瓷有限公司,成立于1998年9月1日,位于南海西樵填,公司共分2个生产区,总占地面积约280多亩,法定代表人兼总经理是ZZ先生。该公司专业生产”XXX”、”ZZ”牌抛光渗花砖、超微粉、超白、微晶石等新类型优秀产品。现有长180米、宽2.35米全微机控制自动化水煤气辊道窑生产线6条,科达抛光线4条,年产1200多万平方米,年产值3亿元,利润超3500万元,产销一直保持良好的势头,公司的总经销客户遍布全国大中城市。公司技术雄厚、工艺先进,生产自动化,产品尺码规整,有5个系列近100个花式品种。质量达到欧共体标准,经过ISO9001: 标准质量体系认证, 被中国质量检验协会授予国家权威检测达标产品, 被中国国家质量监督检验检疫总局授予国家免检产品等等诸多证书,产生了较好的经济效益及大大提高了产品的知名度。
该公司秉承一贯的”质量第一、顾客至上”的经营方针,产品畅销全国多个省、市、自治区,并远销港澳、东南亚、中东、非洲、欧洲等多个地区和国家。得到了广大客商及用户的广泛好评。近几年来国内燃料油价格不断上涨,造成企业成本居高不下。为降低公司生产成本,增强公司市场竞争力,该公司近年来不断加紧研发新产品、实行内部挖潜,特别在降耗节能方面狠下功夫。 年底从山东淄博金德煤气设备有限公司引进煤气发生设备(常压固定床煤气发生炉),用煤炭来转化为煤气代替燃料油用于窑炉燃烧的可行工艺,该技术获得”国家环保总局B级实用环保新技术奖”,其热能甚至超过现有烧油,其产品优等率在现有基础上可提高5%,成本比烧油每年按6个窑计算可节约成本1500万元,效益非常可观,该设备已投入1500万元,于 10月正式投入使用,为公司积极参与市场竞争及为公司发展打下良好基础。
由于陶瓷生产行业是一个耗用原材料多、劳动密集型,耗能耗电较多的企业,产品也相对较笨重,加之经历近年来,燃料涨价,原材料涨价、运输限载、错峰用电等种种客观困难后,陶瓷产业只有实现陶瓷产业的战略转移,转移到运输便利、原材料丰富、电力资源丰富的边远山区就地取材选址建厂,不与发达城市争空间,这才是陶瓷企事业可持续发展之道。我公司经过对XXX、罗定、清远、开平及外省陶瓷工业园多次考察,最终确定无论从交通运输,还是原材料及电力各方面成本测算,最优方案是在XXX县的悦城镇建立陶瓷生产基地最为理想。
5月,XXX省委、省政府出台了<关于推进产业转移和劳动力转移的决定>,XXX市市政府根据该”双转移”文件,对陶瓷产业进行优化调整,先后出台了三个被称为XXX市陶瓷产业转移指导性文件:<XXX市市陶瓷产业结构调整评价指导方案>、<XXX市市陶瓷产业扶优扶强若干政策措施>、<XXX市市陶瓷产业发展规划( - )>。
XXX市市XX陶瓷有限公司响应省、市两级政府的号召,考虑公司自身发展需要,经公司董事会讨论决定在XXX县悦城镇投资办厂,入住XXX县悦城镇新型建材工业园(东片区),成立了XXX市XXX陶瓷有限公司,注册资金人民币为500万元。

2 项目概况
2.1 建设地点
2.1.1 项目选址
XXXXXX陶瓷项目位于XXX县悦城镇新型建材工业园东片区中地村内,规划用地为工业用地,本次申报内容为XXXXXX陶瓷项目首期,总用地面积为280亩。

2.1.2 区域环境
XXX县地处粤中部西江中游北岸,东连XXX,南与云浮的云安、郁南隔江相望,北邻怀集、广宁,西接封开,是面向珠三角、背靠大西南、水陆路通港澳的交汇地带。项目所在地附近主要水域为西江,主要村落为中地村,用地内土地利用现状主要为农田、果园和林地,农田用地为一般耕地,并非基本农田。

2.1.3 建设条件
1)交通条件
区域已形成水路、公路、铁路三位一体的运输格局。
2)供电条件
采用工业园区专用的110KV/10KV输变电工程。
3)给排水条件
a)给水:由XXX县悦城镇五龙自来水厂有限公司供水。
五龙自来水厂有限公司由悦城镇政府控股,占51%股份。主要提供悦城镇居民生活用水以及工业企业用水,下属两个供水点:响水镇旧垸村供水点及悦城镇雷公冲供水点,水源均来自西江水。其中旧垸村供水点主要对新型建材工业园(东区)提供生产和生活用水,雷公冲供水点主要对城镇居民和新型建材工业园(西区)提供生产和生活用水。雷公冲供水点预计投资2857万元,规划面积25.06亩,设计供水能力为30000立方每天;旧垸村供水点现投资300万元,占地6亩。旧垸村供水点主要供水设施有正压管路、过滤沉淀池、投氯系统、加压泵以及加压管路。该供水点离我公司3公里,现已开始对新型建材工业园(东区)供水,供水能力为5000立方每天,今年底进行扩建,供水能力将达到10000立方每天。供水正常压力为4-5公斤,加压最高可达10公斤压力。
b)排水
雨水由原来的排洪渠排出,工业污水自己处理后进行生产回用,生活污水自己处理成中水后做消防和清洁用水。
4)供气
自建煤气发生炉生产煤气以供应陶瓷生产。
5)通讯
网络通讯、程控电话、有线电视系统管线均已敷设到厂区附近,移动通讯信号覆盖厂区。
6)施工条件
建设场地陆上交通方便,地质条件适宜,水电道路等基础设施均已具备,具备便利的基础建设施工条件。建设施工材料的砂石用料可取自当地采砂场,运距较短。其它建筑材料均可由市场购买,不存在材料供应问题。

2.2 建设内容和规模:
2.2.1 土建内容及规模:

类别
名称
单位
指标
球磨车间
球磨机基础
个
36
喂料机基础
个
4
机修房
间
1
原料办公室
间
1
球磨平台
㎡
2588.5
粉箱部分
输送带平台上层
㎡
1512
㎡
1020.6
输送带平台下层
㎡
291.15
㎡
1137.9
粉箱基础
个
93
顶棚
㎡
4158
喷雾塔部分
喷雾塔基础
个
8
喷雾塔平台
㎡
2200
喷淋除尘室1
㎡
324
喷淋除尘室2
㎡
300
原料仓部分
地磅室
间
2
化工仓
间
2
原料初检室
间
1
原料仓、泥屎仓
个
15
污水池
立方
4500
煤仓部分
煤仓地面/墙体/顶棚/剪力墙
㎡
11402
胚仓部分
砖坯仓地面/墙体/顶棚
㎡
8798.4
窑炉部分
地面/墙体/顶棚
㎡
56546
电房部分

㎡
1230.5
煤气站部分
基础
套
4
主楼
套
4
酚水池
㎡
388
焦油池
㎡
160
冷却池
㎡
400
污水池
㎡
546
软化水池
㎡
182
办公楼及宿舍
办公楼
㎡
5040
宿舍1
㎡
4416
宿舍2
㎡
5824

2.2.2 主要设备清单:
部位
序号
设备名称
单位
数量
球磨系统
001
球体
套
36
002
球磨机变频
台
36
原料输
送系统
001
喂料机60吨
台
4
002
输送带
米
600
储浆系统
001
地下浆池
个
33
002
搅拌机
套
33
003
地池搅拌(变频)
台
33
004
均化池
个
8
放浆系统
001
放浆管
米
372
002
放浆软管
条
36
浆料处
理系统
001
除铁
套
32
002
过筛
台
32
003
柱塞泵
台
18
粉箱车
间设备
001
粉箱
个
93
002
至压机输送带
米
800
003
至粉箱输送带
米
700
004
粉料除铁机
台
4
005
抽尘机
台
4
喷雾塔设备
001
喷雾塔
个
4
002
喷雾塔风机变频
台
4
003
链排炉
台
4
004
布袋除尘
套
4
005
尾粉化浆罐
套
4
006
泵除尘化浆系统
套
4
原料仓设备
001
120磅地磅
台
1
窑炉设备
001
窑炉
套
4
002
压机
台
8
003
冷却水塔
台
4
供电设备
001
2500K变压器
台
5
002
配电房高压柜
套
1
003
配电房低压柜
套
5
004
发电机组
台
5
煤气站
设备
001
3.6米炉体
套
4
002
管道
米
500

2.3 产品方案和生产工艺
2.3.1 产品方案
本项目建设完成4条生产线及相关配套设施,四条线均生产渗花砖,建成后年产陶瓷墙地砖约3800万平方米。
四条生产线主要生产500 mm×500 mm 、600 mm×600 mm、800 mm×800 mm规格的抛光砖,产量为30000 m2/窑/天;
根据XXX省境内及XXX市及周边原料资源状况,以及良好的交通条件,适应生产抛光砖。
因此,根据市场需求和原材料供应及技术把握状况,本项目拟生产中高档抛光砖系列产品3种规格产品。项目运营过程中视市场需求变化也可生产其它规格产品。产品方案如下表:
产品方案表
序号
品种
规格
一期年产量(万m2)
备注
1
渗花砖
500*500
950
1条生产线
2
渗花砖
600*600
1900
2条生产线
3
渗花砖
800*800
950
1条生产线
合计

3800

2.3.2 生产工艺
1)工艺流程
项目建成后,主要以生产瓷质抛光砖(渗花砖)为主,生产工艺流程如下:
原料
成型
配料
粉箱陈腐
球磨
喷雾塔制粉
磨边、抛光、打蜡
砖坯
分选包装
烧成
喷水
印花
制釉
干燥
分选包装
粉尘
粉尘、废水、噪声
固废、粉尘、噪声
废水
废气
废气、固废
粉尘、废水、噪声
固废、粉尘、噪声
废水

2)工艺要点说明
1、原料:
它包括两大部分,即坯用原材料和化工原材料。坯用原材料按当前XXX市的配方体系主要由粘土(包括泥料、高温砂类)、石英类和熔剂(长石类如中温砂、低温砂或滑石等)组成。化工原材料主要包括水玻璃或腐殖酸钠或解胶剂及坯体增强剂或甲基纤维素等化工料。
2、粉料制备:
包括从坯料配制到粉料陈腐过程。首先将坯用原材料按配方要求,过磅入球,然后加水,加水玻璃或腐殖酸钠或解胶剂、加坯体增强剂或甲基纤维素等球磨,使其达到工厂工艺要求的流速(一般25—60秒)、比重(一般1.7—1.75g/ml)、细度(因厂而异,本厂是250目筛余0.8—1.0)后,放浆、过筛、除铁、放入泥浆池。以原厂40吨球为例,如果采用中铝球石、球衬,装40吨绝干料,达到本厂的细度要求,一般球12—16小时就能够。料浆在池内均化好后,就能够用泥浆泵加压到喷雾塔喷雾干燥成粉,这里主要控制粒子的级配和水分(一般厂都是6.5％左右)。喷雾塔出来的粉料粒子,由于粗细不一,水分差异较大,因此还必须进入料仓陈腐,一般48小时左右,使粒子之间水分充分均化,以利于压机成型。
3、干燥与烧成:
压制后的坯体要经过干燥,将坯体内部的水分蒸发,使坯体达到一定的强度。在干燥过程中,要控制干燥窑的温度和湿度,以保证干燥质量。
4、花釉制备:
花釉制备的过程是渗花砖制造的重要工序。渗花砖砖面的花色、图案基本靠花釉的发色来达到装饰效果。其生产过程主要是经过搅拌或球磨的方式把各种色料(主要是铜盐、铬盐、钴盐和镍盐)和甲基、乙二醇、EDTA等辅料按照配方充分搅拌均匀作为花釉待用。
5、印花、喷水:
把前工序制备好的花釉经过印花机,花网(一般有专门的花网网版公司制作供应)印刷到经过干燥后的砖坯坯体表面,然后再经过喷淋适当数量的水,帮助花釉经过毛细管适度渗透到坯体中去。花釉渗透的深浅能够经过控制坯体表面的温度和淋水的数量以及配方来控制花釉的深浅度及梯度,以使花色图案稳定、均匀、无色差。
6、烧成:
印花后的坯体经输送线送到烧成窑进行烧成。烧成最高温度一般为1230℃左右,烧成周期一般为45分钟左右,要达到完全瓷化。
7、抛光:
由于压机施于每片砖坯的压力存在差异和窑炉存在一定的温差,因此砖与砖之间的尺码也存在差异,在抛光前段有磨边,使砖坯尺寸一致,然后进入刮平机将砖表面刮平,再进入粗抛、精抛,此时砖坯表面具有了光泽,再进行磨边倒角,使砖坯达到规定的尺寸。在流水线上进行分选,最后经打蜡机打蜡后包装入库。

2.4 建设背景:
2.4.1 项目所在地概述:
XXX县位于XXX省中部偏西西江中游北岸,东接高要市,西、西北与封开县毗邻,北连怀集县,东北界广宁县,南临西江与云浮市的郁南、云安两县隔江相望。县境东西宽72公里。南北长47公里。东距XXX92公里,距广州200公里,西距广西梧州79公里。水陆交通便利,村村可通公交车。总面积2257平方公里。辖12个镇、1个街道,175个行政村。XXX水陆交通方便。国道321线、省道悦怀线、西江大桥等路网遍布全县,南国”黄金水道”——西江贯穿全县,拥有 吨级货轮通航能力,建有年吞吐量100万吨以上的国家二类口岸集装箱码头,水路通穗港澳。
悦城镇位于XXX县东南部,西江中游北岸,东与高要市禄步镇接壤,西与本县九市、凤村镇相连,北与本县播植镇毗邻,南与云浮市隔江相望,驰名中外的悦城龙母祖庙座落于圩镇内。是XXX的东部窗口。国道321线、省道悦怀线贯穿境内,陆路距县城48公里,东距XXX51公里,距广州144公里。全镇总面积221平方公里,其中山地面积19.76万亩,耕地面积2万亩,下辖16个村(居)委会,全镇总人口33979人,圩镇常住人口1.8万,另外,外来人口约12万人。
    【工业及招商引资】紧紧围绕”工业强镇”战略,不断培育特色工业,以建材工业为主,其中以水泥、陶瓷最为出名,产业结构进一步优化。 ,XXX县把项目建设作为优化经济结构的首要环节,坚持”一二三产项目齐上,大中小项目并举”,突出主攻大项目,努力从源头上促进产业升级,宣传和弘扬求真务实的工作作风,把狠抓落实贯穿于经济工业的始终,做到目标任务、标准要求、时间进度、责任人员、奖惩措施五明确,重点抓好硬环境建设,突出做好工业园区基础设施配套和完善水电设施到位,主动为新落户工业园区企业落实好用电、用水、消防、环保等具体事宜。第七届”XXX金秋”期间,我镇工业园区迎来了一派欣欣向荣的好景象。12月10日,金顺通陶瓷有限公司、德圣陶瓷有限公司、以及金辉罗洪水泥厂纷纷举行竣工、动工及投产剪彩仪式,为我镇工业园区的发展打响重头炮。
  ,全镇企业总产值58512万元,同比增长12.8%,其中,工业总产值完成43233万元,同比增长11.7%;农业总产值21538万元,同比增长7%;1—11月份,财政税收完成1419.43万元,完成全年总任务的97.12%。其中,完成国税302.10万元,完成全年任务的83.22%;完成地税1117.33万元,完成全年任务的101.71%。
    【农林水牧渔】农业以种植优质砂糖桔、贡柑、蔬菜为主,以罗洪蔬菜基地和关塘坪万亩砂糖桔基地为示范,在全镇全面推广良种良法,大力发展全镇种植优质蔬菜和柑桔, 上半年罗洪蔬菜基地扩种250多亩。进一步加强林权改革及管理工作,扎实开展林权制度改革工作,当前全镇已完成林权改革任务过半,并完成珍贵树种植树造林面积200亩。认真实施畜牧防疫和渔业致富工程,加强了对重点养殖大户的技术跟踪服务。加强农田水利基本建设,制定并严格落实了防汛抗旱工作预案,认真组织开展汛前检查,对水利设施病险隐患进行了全面除治。    
【第三产业】随着旅游业的发展,圩镇第三产业也随之迅速发展,其中商贸、餐饮、服务业呈大幅度上升趋势。手工业以制作风车为主,从业人员较广。
    【基础设施建设】悦城镇在抓好经济建设的同时,努力增加投入,完善基础设施。特别是加强农业基础设施建设,提高农业抗灾能力。二00九年,投入1100万元罗洪垌5000亩基本农田保护示范区建设已基本完成,当前该项工程建设已基本完成,为农民的生产带来极大的帮助,大大提高了农业效益。投入62.4万元铺设2.4公里的悦怀线小水至珍竹路段,投入109.2万元铺设4.2公里的小水桥至叠垌、大土化村道。投入65万元铺设2.5公里罗洪村委会至321国道边鲤鱼洲的水泥路。
    【旅游业】悦城镇旅游资源丰富,有国家重点文物保护单位——悦城龙母祖庙和著名的五龙山风景点,其中悦城龙母祖庙始建于秦汉时代,它是”龙的传人”寻根问祖的圣地,以优美的风水环境和独有的”龙母文化”而名播海内外,是XXX省内香火最旺、鞭炮最多、最富神奇色彩的庙宇。每年来悦城旅游的游客超过100万人次,特别是每年农历五月初一到初八的龙母诞期,前来朝宗的游客平均达30万人次。
    【圩镇规划建设】悦城镇作为XXX省第一批中心镇之一,近年来,按照城镇发展需要,由原来的2.5平方公里,向东西方向延伸辐射到5.71平方公里。规划范围分为三区(中为行政、旅游发展区,东、西两区为工业发展区)。当前,东区已有投资10亿元的广州石井XXX水泥厂、悦城集约工业基地等一大批企业,西区已有投资5000万元的XXX广庄严陶瓷材料加工厂、投资1200万元的悦城宏通加工厂、昌华铸造厂、长实水泥厂等企业。
    【精神文明和社会治安】当地民风淳朴,人民乐善好施,精神风貌好,社会治安秩序良好。 生态文明村工作严格按照时间进度, 全年共投入100多万元以整治村容村貌及改进村民居住环境的”脏、乱、差”现象为突破口,完成创立省级卫生村5条,生态文明村11条,总体上进展较好,被中央精神文明建设指导委员办公室授予”第四届全国创立文明村镇工作先进村镇”称号。农村社区建设进展顺利, 5月完成罗洪农村社区试点村创立工作,顺利经过县创立工作小组的验收,6月底基本完成顶底、中地、翠塘、军岗、里村、云帮等6个村委会农村社区创立工作。 11月份悦城中学新教学楼落成并正式投入使用,有效地改进了我镇办学环境,把悦城镇镇的教育事业推上了新的发展台阶。 8月份举办工会挂牌仪式,标志着悦城镇总工会迈向新的里程。 ,团委及妇联顺利完成换届选举工作。

2.4.2 项目建设背景:
为改进发展环境、破解发展难题、实现新一轮大发展,突破多年来制约XXX省经济社会发展的土地资源匮乏、环境承载压力加大、发展空间受限等突出问题,减少珠三角地区人口数量,提高劳动力素质,减轻社会管理压力,为新一轮发展创造有利条件,XXX省委、省政府于 出台了<XXX省关于推进产业转移和劳动力转移的决定>,目的在于优化产业结构、提升产业层次、增强产业竞争力,推动珠三角地区加快发展先进和优势产业,促进东西两翼和粤北山区扩大招商引资和加快产业建设步伐,优化产业布局和产业结构,实现人力资源合理流动和优化配置,全面提高全省经济综合实力。缩小地区差距、促进区域协调发展、提高城乡居民生活水平充分发挥珠三角地区辐射带动作用,发挥东西两翼和粤北山区的比较优势,实现优势互补、相互促进,较快提高全省人均生产总值和城乡居民人均收入水平,整体提升城乡居民生活品质。
XXX市市政府根据该”双转移”文件,为推动XXX市市陶瓷产业结构优化升级,对XXX市市陶瓷产业结构状况进行系统分析、深入评价和实施分类指导,于 4月出台了<XXX市市陶瓷产业结构调整评价指导方案>,以环境保护、资源利用、安全生产、交通运输等10个方面的要求对XXX市市陶瓷企业开展评价。随后,XXX市市针对改评价指导方案又出台了<XXX市市陶瓷产业扶优扶强若干政策措施>,对符合要求的XXX市本地陶瓷企业进行经济、建设、品牌、用地等方面的扶持。同年,<XXX市市陶瓷产业发展规划( - )>相继出台,明确了XXX市市陶瓷产业今后几年的发展思路、发展目标。按照XXX市市政府<关于加快推进我市陶瓷产业调整提升工作的通知>(佛府办〔 〕234号)精神,经过”扶持壮大一批,改造提升一批,转移淘汰一批”,推动现有陶瓷生产企业加快改造提升。对于达到<XXX市市陶瓷产业结构调整的评价方案>提出的环境保护、资源利用、安全生产、交通运输等相关方面要求的陶瓷生产企业予以保留,并采取各种措施大力推进其持续改造提升。对于有规模、有技术、有品牌、有环保、有潜力的陶瓷生产企业,在推进其持续改造提升的同时,给予相应的政策扶持,促使这些企业做强做大,发展成为中国乃至全球陶瓷产业的龙头企业。对于在现有条件下不能改造提升或者虽经改造但仍达不到<XXX市市陶瓷产业结构调整的评价方案>等相关方面要求的陶瓷生产企业,采取相关措施推动其异地改造、转产转型或者实施关闭停产。
XXX市市XX陶瓷有限公司响应省、市两级政府的号召,考虑公司自身发展需要,经公司董事会讨论决定在XXX县悦城镇投资办厂,入住XXX县悦城镇新兴建材工业园(东片区),成立了XXX市XXX陶瓷有限公司,注册资金为人民币为500万元。以该公司为主体,向XXX县政府购买建厂用地,已取得土地336.9亩,其中280亩用于XXXXXX陶瓷项目(首期)的建设。

2.5 项目投资
根据我们对当前XXX县土地开发成本的调查及建设单位提供的有关资料,经测算,建设期项目总投资约为19000万元,其中土建费用5943.05万元,占投资的31.28%,设备投资9483.48万元,占总投资的49.91%,土地费用2700万元,占总投资的14.21%,工程建设其它费用224.97万元,占总投资的1.19%,建设期利息148.5万元,占总投资的0.78%,铺底流动资金500万元,占投资的2.63%。XXX市XXX陶瓷有限公司自筹14000万元,同时向银行申请贷款5000万元。

2.6 项目进度安排
2.6.1 项目进度安排依据
根据我们对当前类似项目建设工期的调查、<全国统一建筑安装工程工期定额>和本项目的具体情况,对工期定额进行适当的调整,确定项目施工阶段的开发期,并按本项目的总体建设方案编制本项目的实施计划。

2.6.2 项目进度安排原则
本项目组建精干、高效的建设实施班子,分工负责抓好项目建设的组织、计划、招投标和施工等工作。充分重视和合理安排准备工程的施工进度。在工程开工前,相应各项准备工作应基本完成,为工程开工和顺利进行创造条件,尽量缩短建设工期。工期长短在一定程度上决定了资金成本的多少,因此,应选择优秀的承包商,同时建设单位负责班子应做好监督管理工作,督促承包商加强各工种的协调工作,尽量节约开发成本。进度安排须遵循以下原则:
A、严格遵守工期定额和合同规定的项目竣工及交付使用期限;
B、合理安排施工项目顺序;
C、按照基本建设程序,科学论证,严格管理,在保证合理工期和建筑质量的前提下,加快实施进度。

2.6.3 施工进度安排
XXXXXX陶瓷项目的建设期预计为12个月,计划从 7月开工建设,于 7月底结束,建设单位于 6月底之前已完成该项目建设的各项前期工作,包括建设行政主管部门批复方案设计、初步设计等,而且落实项目建设资金。为确保本工程在 8月投入使用,工程进度力求安排紧凑,充分利用工序间流水搭接,互相交叉与衔接,以利于缩短建设周期,并考虑资金链的延续,按时按质完成项目建设,项目进度计划如下:
前期工作:--- ～ 6月;
车间、厂房基础施工: 7月～ 9月;
车间、厂房主体施工: 10月～ 2月;;
设备安装: 12月～ 5月;;
设备调试及试运行: 6月;
竣工验收交付使用: 7月

项目建设进度安排表
阶段
项目内容

2
4
6
8
10
12
2
4
6
8
10
12
前期
立项、设计、招标

施工
车间、厂房基础施工

车间、厂房主体施工

设备安装
设备安装

设备调试及试运行

验收
竣工验收、后评价

2.7 编制单位概况
2.7.1 编制单位名称:XXXXXX工程咨询有限公司
2.7.2 法定地址:XXX市香洲人民东路440号银山花园4栋201
2.7.3 法人代表:xxxxxxx
2.7.4 企业性质:有限责任公司
2.7.5 编制单位资质等级和证书:乙级 - 工咨乙123 0033
2.7.6 发证机关:中华人民共和国国家发展和改革委员会

2.8 编制依据
Ø <珠江三角洲地区改革发展规划纲要( -2020年) >;
Ø <XXX省国民经济和社会发展十一五规划纲要>;
Ø <XXX市国民经济和社会发展十一五规划纲要>;
Ø <XXX县国民经济和社会发展十一五规划纲要>;
Ø <XXX市经济体制改革”十一五”规划>;
Ø XXX市统计局编制的< XXX市国民经济和社会发展的统计公报>、< XXX市国民经济和社会发展统计公报>、< XXX市年国民经济和社会发展统计公报>;
Ø < XXX市政府工作报告>;
Ø < XXX县政府工作报告>
Ø XXX市统计局发布的< 统计年鉴>;
Ø <XXX省关于推进产业转移和劳动力转移的决定>;
Ø XXX省委、省政府<关于加快山区发展的决定>;
Ø XXX省委、省政府<关于我省山区及东西两翼与珠江三角洲联手推进产业转移的意见(试行)>
Ø XXX省委、省政府<关于加快经济发展方式转变的若干意见>
Ø <XXX市市陶瓷产业结构调整评价指导方案>;
Ø <XXX市市陶瓷产业扶优扶强若干政策措施>;
Ø <XXX市市陶瓷产业发展规划( - )>;
Ø <XXX市城市总体规划>(1995～ );
Ø <XXX县城市总体规划>;
Ø 有关立项、建设用地、规划批文、设计任务书等文件;
Ø 建设单位提供的其它资料;
Ø 委托XXXXXX工程咨询有限公司XXX分公司编写本报告的合同。

第二章 发展规划、产业政策和行业准入分析
3 发展规划分析
3.1 国民经济和社会发展规划符合性分析
<XXX省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要>指出必须加快转变经济增长方式。把提高经济增长质量和效益放在首位,走新型工业化道路,大力推进产业结构优化升级,着力发展优质型、效益型经济,建设资源节约型社会、环境友好型社会,实现节约发展、清洁发展、安全发展和可持续发展。
<XXX市国民经济和社会发展十一五规划纲要>指出:坚定不移地把工业放在牵动全局的战略地位,走新型工业化的道路,经过盘活壮大存量工业,吸收发展增量工业,突出培育和发展支柱产业、优势产业集群、龙头企业,增强自我创新能力,依靠科技进步推动产业优化升级、转变经济增长方式,提高工业产业竞争力,经过产业结构调整推动全市经济结构的优化升级,以工业经济跨越发展推动整体经济的跨越式发展。坚持把重大项目作为实现XXX跨越发展的重要支撑,规划建设一批对全市经济社会发展具有重大牵动和基础性作用的重大建设项目。重点规划建设一批支撑工业主导的工业项目、实施东引西连的交通基础设施和物流基地项目、促进可持续发展的能源基础设施和环保生态项目、推动”三个最适宜”现代化大城市建设的市政基础设施项目、促进科教兴市的高新技术和教育事业项目、建设文化名市的文化项目和发展大旅游的旅游项目。谋划建设重大项目坚持重点抓好招商引资,毫不动摇地鼓励、支持和引导非公有制经济发展,充分利用内外资源和市场推动XXX实现跨越发展。加快工业基地的建设,抢抓机遇承接珠三角产业转移,按照总体规划先行、基础设施完善、服务高效优质、生态环境良好的开发建设目标,加快将XXX高新区建设成为国家级高新技术产业开发区,将东南部板块金渡、金陶、南江、永安陶瓷等重点工业园和山区各产业集聚基地建设成为重要的产业发展载体,增强承接珠江三角洲制造业转移以及装备制造业链条延伸的能力,使我市制造业尽快融入珠江三角洲工业体系,并成为”世界级”制造基地——珠江三角洲生产体系的重要组成部分,成为我市工业集聚发展的载体和经济发展的增长极。一是按照可持续发展的方针,整合资源,优化配置,高起点地搞好工业园的总体规划和控制性规划。二是按照高标准要求及”政府引导、市场运作、多方参与、分期建设和滚动发展”的开发建设原则,加快工业园区内的基础设施建设,配套建设产业发展所需要的公共服务设施;探索多元化的土地开发及基础设施建设模式,广泛筹集土地及基础设施建设资金,迅速提高园区投资环境质量和品牌。三是引导产业向园区集聚发展,形成集约化生产、规模化经营、集群化发展的园区工业发展格局。四是按照”生态优先”的发展理念,杜绝引进和发展污染较重的工业项目,严格执行项目环境影响评价和”三同时”制度,保护优良的区域生态环境和优化区域形象。
XXX省委、省政府<关于加快山区发展的决定>明确指出需积极引导和促进珠江三角洲产业向山区转移,加强产业转移的规划和组织协调工作。认真落实<XXX省工业产业结构调整实施方案>,经过经济、行政、法律等多种手段,促进资源型、贸易型、生产型、资产型和科技型等多种形式合作,加快实施珠江三角洲的75类产品向山区转移,把珠江三角洲企业的技术、管理、营销、品牌、资金等优势与山区的资源优势、成本优势结合起来,推动山区工业发展。山区要大力改进投资软硬环境,在用地、用水、用电、用工和厂房建设等方面营造低成本优势。产业转移要遵循市场规律,以企业为主体,政府牵线搭桥,做好引导和扶持工作,为产业转移积极创造条件。要按照世贸组织的要求,充分利用”两个市场”、”两种资源”,扩大开放领域,提高山区对外开放水平,特别在利用外资、出口等方面提高山区的竞争力。同时落实产业转移的相关政策,对于发达地区企业以各种形式到山区投资设厂,合作开发的,在省确认的限下技改项目,报经税务机关核准,给予技术改造固定设备投资抵免企业所得税优惠政策;省在技改专项资金(包括省挖潜改造资金、技术创新专项资金)使用方面,要加强对产业转移项目的支持;对转移过程中实现技术升级的项目,优先安排贷款贴息;对珠江三角洲企业到山区合作兴办农副产品深加工、中药材种植及加工等项目,经省确认为示范项目后,可享受财政专项资金贴息;对到山区办的技术含量高、有市场前景的生产项目,优先纳入省项目安排的总体规划。鼓励珠三角企业到山区合作造林、建设工业原料基地。继续办好珠江三角洲地区与山区经济技术合作洽谈会。省每两年在山区地级市轮流举办珠三角地区与山区经济技术合作洽谈会,全面推进两类地区多形式、多层次、宽领域、全方位的经济技术合作。省各有关部门要积极牵线搭台,为山区市县举办各种类型的展销、招商、经贸洽谈活动提供服务。支持和鼓励行业协会组织多种形式的交流推介活动,经过有效的项目对接和经贸协作,促进珠三角地区和山区之间、企业之间的对口交流,带动山区的资源开发和产业升级。
<XXX省关于推进产业转移和劳动力转移的决定>指出:为深入贯彻落实科学发展观,推动产业优化升级,建立现代产业体系,促进区域协调发展,构建和谐社会,加快全省率先基本实现社会主义现代化步伐,需推进XXX省产业转移和劳动力转移。
3.1.1 推进产业转移和劳动力转移的重要性和紧迫性
(一)推进产业转移和劳动力转移是改进发展环境、破解发展难题、实现新一轮大发展的重要举措。推进这项工作,有利于突破多年来制约我省经济社会发展的土地资源匮乏、环境承载压力加大、发展空间受限等突出问题,减少珠三角地区人口数量,提高劳动力素质,减轻社会管理压力,为新一轮发展创造有利条件。
(二)推进产业转移和劳动力转移是优化产业结构、提升产业层次、增强产业竞争力的迫切需要。推进这项工作,有利于推动珠三角地区加快发展先进和优势产业,促进东西两翼和粤北山区扩大招商引资和加快产业建设步伐,优化产业布局和产业结构,实现人力资源合理流动和优化配置,全面提高全省经济综合实力。
(三)推进产业转移和劳动力转移是缩小地区差距、促进区域协调发展、提高城乡居民生活水平的有效途径。推进这项工作,有利于充分发挥珠三角地区辐射带动作用,发挥东西两翼和粤北山区的比较优势,实现优势互补、相互促进,较快提高全省人均生产总值和城乡居民人均收入水平,整体提升城乡居民生活品质。

3.1.2 推进产业转移和劳动力转移的指导思想、主要目标与基本原则
(一)指导思想。高举中国特色社会主义伟大旗帜,以邓小平理论和”三个代表”重要思想为指导,以科学发展观为统领,深入贯彻党的十七大和省委十届二次全会精神,以新一轮思想大解放为动力,按照”政府引导、市场运作、优势互补、互利共赢”方针,着力优化区域产业布局,大力提高劳动力素质,提升珠三角地区产业竞争力,带动东西两翼和粤北山区加快发展,推动我省经济