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瑞达车用气瓶质量手册

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2020年4月19日
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1、手册颁布令---------------------------------------------(1)
2、手册编制说明-----------------------------------------(2-3)
3、任命书-------------------------------------------------(4)
4、引用法规和标准--------------------------------------(5－6)
5、术语和缩写--------------------------------------------(7)
6、修订页------------------------------------------------(8)
7、公司简介----------------------------------------------(9)
8、管理职责-------------------------------------------(10-16)
9、质量保证体系----------------------------------------(17-18)
10、文件和资料控制------------------------------------(19-21)
11、合同控制------------------------------------------(22-23)
12、设计控制------------------------------------------(24-25)
13、材料、部件控制-------------------------------------(26-28)
14、作业(工艺)控制-------------------------------------(29-30)
15、焊接控制-------------------------------------------(31-32)
16、检验控制-------------------------------------------(33-36)
17、设备和检验试验装置控制----------------------------(37-39)
18、不合格品(项)控制---------------------------------(40-41)
19、质量改进与服务控制--------------------------------(42-44)
20、人员培训控制-------------------------------------(45-46)
21、执行特种设备制造许可制度规定---------------------(47-49)
22、附件(流程图、设备情况和人员情况)------------------(50-52)

1.手册颁布令

1.1为确保本公司车用气瓶安装的质量,根据<特种设备安全监察条例>、<车用气瓶安全技术监察规程>、<特种设备制造安装改造维修质量保证体系基本要求>(TSG Z0004- )和<压力容器安装改造维修许可规则>等国家法规、安全技术规范的规定,准和相关CNG汽车调试技术保养规程、CNG气瓶常规检验技术标准、本公司编制了车用气瓶安装<质量保证手册>(以下简称”手册”)。
1.2”手册”确定了适合本公司的质量管理体系模式。本公司质量体系由总经理领导,并由总经理授权技术负责人建立、实施和保持质量管理体系,同时任命各相关专业责任师协助技术负责人进行车用气瓶安装各环节的质量控制,并规定了有关部门和人员的职责、权限、明确了各自的工作和标准。
1.3”手册”确定了本企业的质量方针和质量目标,描述了质量管理体系的要求,是本公司车用气瓶安装质量管理体系中最高层次文件。经审定,符合现行国家有关规范标准。现批准发布,并于 9月1日起正式实施,本公司相关部门及人员必须认真学习并严格贯彻执行。

总经理:

二〇一三年八月三十日

2.手册编制说明
本”手册”是本公司车用气瓶安装质量管理体系文件形式描述,是贯彻本公司车用气瓶安装质量方针,实现质量目标,履行燃气气瓶安装的安全、质量责任的纲领性、法规性文件。
2.1”手册”编制依据
下列主要法规、安全技术规范经过本”手册”的引用成为本”手册”的依据,其适宜的条款构成本手册的内容。
A<特种设备安全监察条例>
B<气瓶安全监察规定>
C<气瓶安全监察规程>
D<车用气瓶安全技术监察规程>
E<压力容器安装改造维修许可规则>
F<特种设备制造安装改造维修质量保证体系基本要求>
G<燃气汽车改装技术要求>
H<压缩天然气然气汽车专用装置的安装要求>
I<气瓶充装许可规则>
J<气瓶使用登记管理规则>
2.2”手册”适用范围
2.2.1本”手册”适用于本公司资质范围内所承担的车用气瓶安
装工作。本”手册”证明本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的车用气瓶安装工作,经过质量管理体系的有效运行,包括质量管理体系持续改进的过程以及保证符合顾客与运
用法律、法规要求,增强顾客满意度。
2.2.2本质量保证手册适用本公司与车用气瓶安装工作有关的所有质量活动的控制,也用于第三方认证和与顾客签订合同时使用。
2.3”手册”编制及修订
2.3.1”手册”由总经理授权技术负责人组织编写,经本公司全体职工充分讨论,由总经理批准发布。
2.3.2”手册”在执行过程中若出现问题应及时进行修订,各有关部门、人员按照规定程序对出现问题及时上报”手册”归口管理部门,按照规定程序对”手册”进行修订。
2.4”手册”管理
2.4.1”手册”由技术办归口管理;
2.4.2”手册”分受控和非受控本二种,受控本向本公司内相关部门及人员提供;非受控本向特种设备安全监察部门、顾客和其它友好单位提供。
2.4.3”手册”的发放、回收按有关规定执行。
2.4.4本手册是我公司质量管理的法规性文件,也是本公司从事车用气瓶安装调试等人员应共同遵守的纲领性文件和全体员工的行动准则。望公司全体员工认真学习、理解并遵照执行,确保质量管理体系有效运行,以更好地提高顾客的满意度。

3．任命书
经总经理办公会议研究,特对以下人员进行任命,任期四年,从任命之日起生效。( 08月31日- 08月31日)
屈海阳 质量保证工程师
王 锐 设计、工艺责任人
闫 磊 材料、零部件责任人
成海峰 焊接责任人
史晓东 检验与试验装置责任人
王 锐 检验责任人
董文斌 安装责任人
李红亮 技术档案责任人

此任命

总经理:

二〇一三年八月三十日

4．引用法规和标准
4.1< 特种设备安全监察条例>
4.2<车用气瓶安全技术监察规程> 、
4.3<压力容器安全监察规程>
4.4<压力容器安装改造维修许可规则>
4.5 国质检特函[ ]402号文
4.6 TSG Z0004- <特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求>
4.7 QC/T245< 压缩天然气汽车专用装置和安装要求>
4.8 GB /T19240 < 压缩天然气汽车专用装置的安装要求>
4.9 GB/T18437.1<燃气汽车改装技术要求 压缩天然气汽车>
4.10 GB17258<汽车用压缩天然气钢瓶>
4.11 GB/T17676<天然气汽车和液化气汽车标志>
4.12 GB7258<机动车运行安全技术条件>
4.13 GB/T17895< 天然气汽车和液化气汽车　词汇>
4.14 QC/T671< 汽车用压缩天然气减压调节器>
4.15 GB/T 3765<卡套式管接头技术条件>
4.16 GB14194<永久气体气瓶充装规定>
4.17 QC/T671<汽车用压缩天然气减压调节器>
4.18 QC/8<汽车用压力表>
4.19 QC/T746<压缩天然气汽车高压管路>
4.20 QC/T413<汽车电器设备基本技术条件>
4.21 GB19533<汽车用压缩天然气钢瓶定期检验与评定>
4.22 GB24162<汽车用压缩天然气金属内胆纤维环缠绕气瓶定期检验与评定>

5．术语和缩写
5.1组织:职责、权限和相互关系得到安排的一组人员及设施。本”手册”中的组织指临猗县运鑫汽车燃气技术有限公司。
5.2组织结构:人员的职责、权限和相互关系的安排。
5.3质量:一组固有特性满足要求的程度。
5.4管理:指挥和控制组织的协调的活动。
5.5质量管理:在质量方面指挥和控制组织的协调的活动。
5.6体系:相互关联和相互作用的一组要素。
5.7管理体系:建立方针和目标并实现这些目标的体系。
5.8质量管理体系:在质量方面指挥和控制组织的管理体系。
5.9产品:过程的结果。本”手册”中的产品指组织资质范围各类工程和服务过程的结果)
5.10过程:一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。
5.11质量方针:由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和方向。
5.12质量目标:在质量方面所追求的目的。
5.13资源:质量管理体系及其过程建立、实施持续改进其有效性的必要条件,包括人员、设备、设施、资金、技术和方法。
5.14顾客:组织服务的对象。
5.15工程:指组织资质范围的各类施工及服务项目。
5.16测量、分析:组织确保质量管理体系的符合性;持续改进质量管理体系的有效性;证实产品的符合性所进行的监视活动。
5.17改进:增强组织满足要求能力的活动。
修订序号
修订章节号
修订内容简述
批准人
批准日期
备注

6.修订页

7．公司简介

万荣县瑞达能源开发技术有限公司成立于 7月9日,注册资本100万元,具有二类汽车维修资质和独立的法人资格。公司位于万荣县宝鼎北路。公司占地面积400平方米,燃气改造车间共占190平方米,其中办公室25平方米、安装场地150平方米、库房30平方米。现有员工10名,其中工程师1名、助工1名、三级维修工1名、电工2名、焊工1名、起重工1名、钳工2名、管工2名、。公司设有独立的改装车间、调试车间、压力试验室以及办公室、档案资料室、库房等附属用房。公司购置了车用气瓶安装的专用设备,建立建全了质量保证体系,现已基本具备<TSG R300l－ 压力容器安装改造维修许可规则>1级安装许可的条件。
本公司以质量求信誉,以产品开发、技术进步求发展,以加强管理求效益,以优质服务、质量第一、用户至上为宗旨,竭诚为广大用户服务,为打造一流的车用气瓶安装单位而努力。
公司地址:山西省运城市万荣县宝鼎北路
企业法人代表:王 锐
通信地址:山西省运城市万荣县瑞达能源开发有限公司
邮政编码:044200
联系人:王 锐
手机:

8．管理职责
8.1 质量方针和质量目标
8.1.1 质量方针
本公司的质量方针是:
质量第一 信誉第一
用户至上 持续改进
8.1.2 质量目标
本公司的质量目标是:
1)安装的重点工序检验率100%;
2)安装质量一次合格率96%;
3)关键元器件及主要材料的使用正确率100%;
3)确保产品的安全和顾客的满意度,顾客的满意度不低于95%。
8.1.3本公司的质量方针和质量目标应法定代表人(或其授权代理人)批准,形成正式文件并予以发布。经过文件传达、会议学习等必要措施,使各级人员能够理解和贯彻实施。
8.1.4 对质量目标进行量化和分解,落实到各质量控制系统及其相关部门和责任人员,定期对质量目标进行考核。
8.2 质量保证体系
根据许可项目特性和本单位的实际情况,建立独立行使车用气瓶安装安全性能管理职责的质量保证体系组织。
质量保证体系组织机构(见图一),行政组织机构(见图二)。
8.3 职责、权限
8.3.1 法定代表人(或其授权代理人)
1)是公司产品质量的第一责任人;
2)负责任命质量保证工程师和各质量控制系统责任人员;
3)负责批准质量方针和质量目标并以文件的形式发布,质量目标进行量化和分解,落实到各质量控制系统及其相关部门和责任人员;
4)批准和颁发质量保证手册;
5)主持管理评审;
6)签批产品质量证明书。
7)对公司员工的工作质量有奖惩权。
8.3.2质量保证工程师
1)协助经理制定质量方针和质量目标,建立健全质保体系;
2)负责组织编制、修订、审核质量保证体系文件及记录表卡;
3)负责公司质保体系各质控系统的管理工作,对各系统工作按照<质保手册>的规定进行监督、检查和协调;
4) 组织贯彻、执行有关车用气瓶安装的法规标准和技术规定;
5)严格不合格品控制,建立健全内外质量信息反馈和处理系统;
6)定期组织内部质量分析、质量审核;协助经理组织管理评审工作;
7)行使质量否决权,保障和支持质保体系工作人员的工作,有越级
向上级行政主管、安全监察机构反映质量问题的权力和义务;
8) 对质保体系的工作人员定期组织教育和培训;
9)审签产品质量证明书。
8.3.3 设计、工艺责任人
1)在质量保证工程师的领导下,负责设计、工艺质控系统的质量控制,并定期向质保师汇报系统的运转情况;
2)参加制(修)订<质保手册>,并负责本系统质保体系文件的编制;
3)审核工艺过程卡、工艺规程及工艺守则等工艺文件;
4)负责组织设计、工艺人员的业务培训和指导;
5)组织设计、工艺质量控制系统的内部审查,参与管理评审;
6)审核本公司设计的各型改装车辆气瓶安装图样、各型气瓶支架图
样;并对外来图样进行转化复核。
8.3.4材料、零部件责任人
1)在质量保证工程师的领导下,负责材料质控系统的质量控制,并定期向质保师报告系统运转情况;
2)参加制(修)订<质保手册>,并负责本系统质保体系文件的编制;
3)审核材料订货技术条件,参与供方的资格评价,审批合格供方的评价报告、采购计划;
4)审查材料质量证明文件,审批材料入库检验报告;
5)监督、检查、指导材料质控系统的工作;
6)对材料质控系统的工作人员进行教育培训;
7)对本系统所控制的质量活动出现不符合时,负责组织分析并制定整改措施。
8.3.5 焊接责任人
1)在质保师的领导下,负责焊接质控系统的质量控制,并定期向质保师汇报系统的运转情况;
2)参加制(修)订<质保手册>,负责本系统质保体系文件的编
制,并监督贯彻执行;
3)审核车用气瓶支架焊接工艺,保证焊接工艺的正确性与合理性,监督焊接工艺的贯彻执行,指导现场施焊并解决施焊中遇到的焊接技术问题;
4)负责焊工培训、考试工作;
5)定期对支架的焊接质量进行分析和总结,使焊缝质量得到改进和提高。
8.3.6 检验与试验责任人
1)在质保师的领导下,主持检验质量控制系统的各项工作,定期向质保师报告工作;
2)参加制(修)订<质保手册>,并负责本系统质保体系文件的编制;
3)对公司生产的产品从原材料入厂验收、仓贮保管发放、工序检验、外购外协件检验到成品最终检验、工艺监督检验和技术指导进行控制;
4)对生产中出现的不合格品,按质保体系的规定组织处理,行使质量否决权,保障和支持检验人员工作,如实向质量监督监察机构反映产品质量情况;
5)负责审核检验、试验规程和专用检验、试验工艺;
6)责完工产品的资料归档,并做到完整、可靠并可追溯;
7)负责对质量检验和检验技术人员进行业务培训。
8.3.7设备和检验试验装置责任人
1)在质保师领导下,负责设备和检验试验装置质控系统的控制;
2)负责设备和检验试验装置质量控制系统运行情况的监督、检查;
指导计量、设备管理人员执行相应管理制度;
3)组织建立和完善计量器具台帐和设备档案;
4)组织计量器具年度周检计划的编制和实施,组织设备大修和更新计划的编制和实施;
5)定期向质保师报告质量检验系统质控运行情况。
负责检验检测仪器仪表、量具样板的完好;
8.3.8检验人员
1)负责汽车改装专用材料的入厂验收检验,并对其保管、发放、使用进行检查和监督;
2)负责对汽车改装过程中各工序、各环节以及工艺执行情况进行质量检查;
3)负责对气密性试验和气瓶强度支架试验综合性能检查;
4)对不合格的材料、外购、外协件或上道工序的不合格加工件有权拒绝接受;
5)及时反馈和处理质量信息。
8.4管理评审
管理评审每十二个月至少应进行一次,确保质量体系的适应性、充分性和有效性,满足质量方针和目标要求,并保存管理评审记录。时间由总经理决定。当公司的内外环境发生下述变化时,总经理能够临时增加管理评审。
a)质量体系运行的初期或质量体系文件换版,修订时;
b)公司的组织结构,产品类型或国家的法令,法规发生重大调整或变化时;
c)发生重大质量事故,顾客投诉强烈时等。

质量保证体系组织机构图(—)

总经理

质保工程师

设备和检验试验装置责任人
焊接责任人
检验责任人
材料、零部件责任人
设计与工艺责任人

公司行政组织机构图(二)

总经理

改造车间
档案资料室
财务科
质检科
技术科

生产科
供应科
办公室
9.质量保证体系
9.1总则
质量保证体系文件包括:质量保证手册、程序文件(管理制度)、作业(工艺)文件(如作业指导书、操作规程、工艺守则、工艺卡等)、记录表卡等,质量保证体系文件应符合法规、标准和质量方针、质量目标的要求。
9.2 质量保证手册
9.2.1质量保证手册是企业最高层次指令性文件,由企业法人(或其授权代理人)批准发布,全员遵照执行。
9.2.2质量保证手册应包含以下内容:
1)术语和缩写
2)体系的适用范围
3)质量方针、质量目标
4)概述质量保证体系文件的结构层次和相互关系
5)应包含质量控制14个基本要素、质量控制系统、控制环节、控制点的要求。
9.3 程序文件(管理制度)是质量保证手册的支持性文件,应于质量方针相一致 满足质量保证手册基本要素的要求,而且符合本单位的实际情况,具有可操作性。
9.4作业(工艺)文件和质量记录应符合许可项目特性,满足质量保证体系实施过程控制需要。文件格式及其包括的项目、内容应规范标准。
9.5 质量记录是质量保证体系有效运转的凭证,要真实、客观、完整、清晰、规范,便于查阅使用。
9.6质量保证体系文件由三层组成。
第一层次:<手册>
第二层次:程序文件
第三层次:作业(工艺)文件和质量记录
9.7质量计划(安装工艺过程卡)
公司的质量计划以安装工艺过程卡的形式进行表述,能够有效控制车用气瓶安装的安全性能,能够依据各质量控制系统要求合理设置控制环节、控制点以满足车用气瓶安装的特性和本公司的生产实际,而且包括以下内容:
1)控制内容、要求包括车用气瓶安装及检验的工序、技术要求等;
2)过程中实际操作要求;
3)质量控制系统责任人员和操作人员、检验人员签字及检验结论等。

10.文件和记录控制
10.1 总则
对文件和记录的控制范围、程序、内容作除了规定,保证质量保证体系实施的相关部门、人员、及场所使用的受控文件和相关受控记录表格为有效版本。
10.2 文件和记录的控制范围
对质量保证体系的文件和记录控制作出规定,确保在质量控制方面下列文件的充分性、适宜性:
1)<车用气瓶安装质量保证手册>及其它体系文件(二级、三级文件);
2)车用气瓶安装质量技术文件,包括制造工艺、焊接工艺等作业指导书和检验试验记录报告;
3)与车用气瓶安装有关的外来文件,如国家法规、地方法律、法规、技术标准、规范、图样等;
4)产品质量档案和出厂文件;
6)其它管理性文件,如操作规程、管理制度等。
10.3文件的编制、审批和发放
10.3.1<手册>、程序文件由公司质保师组织人员编写并审核,经理批准发布;其它体系文件由技术人员编制,质保体系各责任人审核;
10.3.2安装工艺等技术性文件由专业技术人员组织编制,质保体系各责任人审核。
10.3.3上述资料、文件以及外来文件和资料由使用部门主管审核其适用性和发放范围,经质保师批准后,档案资料室进行分类、备案、登记,发
放使用。
10.3.4产品质量档案和随机文件由质检部整理成册,档案资料室登记,保存产品质量档案,发放随机文件。
10.3.5档案资料室依据经过批准的<受控文件清单>填写<文件发放登记表>,将文件发至各使用部门。文件接收人查验所收文件后,应在<文件发放登记表>上签字。
10.4文件的更改与换版
10.4.1文件需更改时,由文件更改提出人填写文件修改单,报质保办,并按原审批程序和人员权限进行审批,档案资料室备案、管理。
10.4.2档案资料室按文件发放记录发放文件修改单,文件持有人接到文件修改单后,应在修改内容前作出”更改”标识。
10.4.3<手册>经过多次更改或需要大幅度更改时,应进行换版,由质保师提出建议,经理批准后,重新换版、编印,并更换版号,向监督检验人员报送最新版本的受控文件。
10.4.4技术性文件的更改,由各责任师审核,质保师批准。
10.5文件的管理
10.5.1保管使用:各部门负责建立本部门<受控文件清单>,受控文件领用者或保管者,应注意保护所领文件,以防损毁,同时要妥善保管,任何人不得随意修改、复制,不得将受控文件借给无关人员及非本公司人员。
10.5.2调岗上交:使用人调换岗位或调离本公司时,须交回所有领用的文件。
10.5.3识别:文件的发放者对文件必须予以识别其有效性,编制”受控文件清单”;作废、无效文件必须及时清理上交,现场不得保留任何无效
文件。
10.5.4更换:文件破损已影响使用时,应及时办理更换文件。更换文件时经质保师批准以旧换新,分发号不变,破损文件由收回部门进行作废处理。
10.5.5补发:当发生以下情况,质保师审批后补发:
a、文件发生丢失时,丢失部门和人员必须在发现文件丢失的两个工作日内向归口管理部门提交书面报告,说明丢失原因和文件编号、分发号,申请补发文件。质保师对补发的新文件应重新给定"分发号",并在<文件发放登记表>中对原文件注明"丢失",同时对新文件进行登记。
b、当所发文件数量不能满足使用场所需求时,由使用部门提出书面申请报各文件归口管理部门,经批准后按程序增发或补发文件。
10.5.6文件借阅时应办理借阅登记手续,限期归还。
10.6作废文件的处理
10.6.1作废文件由方案资料室负责收回,持有者如需保存,必须经质保师批准,并作出作废标识,防止误用。
10.6.2对已过期作废的内外部文件,当无保留价值需销毁时,应办理审批手续,编制档案销毁清单,经质保师批准后方可销毁。
10.7外来文件控制
外来技术标准、规范及法律、法规,由工艺和设计责任人负责审查其适用性和有效性,定期编制有效版本目录报质保师批准并更新原有目录,发至有关部门和人员。
10.8相关程序文件:文件和记录控制程序

11.合同控制
11.1总则
对合同评审的范围、内容、合同签定、修改、会签程序和要求作除了规定,确保顾客的要求,保证订货合同的有效执行,确保用户需求及质量保证条款的严格实施。
11.2适用范围
本章适用于公司的订单(包括口头订单)、合同和标书等的评价。
11.3工作程序
4.3.1与产品有关的要求的确定
业务人员应确定与产品有关要求的内容包括:
a)顾客明示的产品要求,包括交付、可用性、价格等;
b)顾客隐含的要求;
c)与产品有关的法律、法规的要求(包括本公司产品安全性能的要求);
d)与公司确定的任何附加要求。
根据以上内容,业务人员应解答顾客的问询。包括向顾客提供产品样本和各种法律法规及产品标准要求的咨询。
11.3.2与产品有关要求的评审
业务人员评审与产品有关的要求。
评审的时机应在公司向顾客做出提供产品承诺之前进行(如提交标书、接收合同或订单以及接收订单或合同的更改)
评审的目的应确保:
a)产品的要求得到规定。
b)与以前表述不一致的合同或订单的要求已予解决。
c)公司有能力满足规定的要求。
若顾客的要求未有形成的文件,如口头订单、电话记录等,在接收顾客要求前市场开发部应对顾客的要求进行确认。确认方式一般采用传真确认。
若产品要求发生变更,市场开发部应确保相关文件得到修改、并确保相关人员知道变更的要求。
评审的形式:
一般合同—定型产品:价格、供货期都在办公室规定的范围内的评审,有业务员评定,市场开发部负责人签字。
特殊合同(性能要求特殊、价格、供货期不在办公室规定的范围):由办公室负责人根据需要组织有关部门的代表以会议的形式评审。评审的结果及采取的措施应得到有关部门与人员的采用。
11.3.3顾客沟通
对以下有关方面确定并实施与顾客沟通的有效安排:
a)产品信息
b)问询合同或订单的处理
c)顾客反馈,包括顾客抱怨。
11.4相关程序文件:合同控制程序

12.设计控制
12.1 总则
对设计控制的范围、程序、内容作出规定,包括图样的设计、审查、产品设计图样的变更等,保证设计文件符合安全技术规范标准的要求。
12.2 适用范围
适用于本公司车用气瓶安装的设计,适用于本公司参与设计的各级人员。
12.3产品设计控制
12.3.1设计范围:
本公司车用气瓶安装改造维修是依据国家或地方有关法律法规和标准以及<TSGZ0004- 特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求>、TSG R3001- <压力容器安装改造维修许可规则>、GB/T18437.1<燃气汽车改装技术条件>、GB/T19240<压缩天然气汽车专用装置的安装要求>、QC/T245<压缩天然气汽车专用装置技术条件>等标准规范进行生产,在产品设计方面,只根据不同车型对气瓶安装位置、气瓶强度支架进行图样设计。
12.3.2设计过程质量控制
根据不同车型对气瓶安装位置、气瓶强度支架所进行的设计应以文件的形式体现,它包括设计图、技术要求、安装使用说明等,是采购、生产、安装、检验及服务的指导性文件,应达到以下要求。
1)符合国家技术规范和标准规定;
2). 图形表示正确、统一、完整;
3) 应有设计、审核人员的签字。
12.3.3外来设计文件的控制
外来设计文件,由设计责任人组织相关人员参加,进行审查并确认。
1)审查设计图样上选用的技术标准和验收规范应为现行标准规范,其安装材料选择、结构尺寸、检验与试验要求符合法规和标准的规定;
2)检查图形表示是否正确、统一、完整;
3)根据公司的制造能力审查外来文件工艺性,是否能满足设计文件的要求。
12.3.4材料代用
生产中,若发生材料与设计文件不一致时,应办理材料代用手续。经设计人员同意能够代用,变更文件由材料、零部件责任人,设计、工艺责任人会签,涉及其它质控系统的由相应责任师审签。
12.3.5设计文件的修改与发放
设计修改由原设计人员进行修改并记录,简单修改设计人员可直接在图纸上划改并做出标记,包括修改部位、修改日期、修改人签字等;设计文件的发放按<质保手册>的规定执行。
12.4 相关程序文件:设计控制程序、文件与记录控制程序。

13．材料、零部件控制
13.1总则
本章对公司车用气瓶安装用材料(包括原材料、焊材、外协外购件等)的采购、验收、标识、存放与保管、领用和使用,以及材料、零部件代用作出规定,确保车用气瓶安装用材料准确可靠,具有可追溯性。
13.2 范围
适用于车用气瓶安装材料和采购的质量控制,包括材料、零部件供方的评价、材料、零部件的采购、验收、标识、存放与保管、领用和使用,以及材料、零部件代用等。
13.3 质量控制活动
13.3.1材料供方评价
1)由供应科选择供方,会同材料责任人、质量保证工程师和材料检验员,对供方进行评价;供应科责任人对其履约能力、信誉等方面进行评价;供应科责任人填写<供方评价记录>,材料责任人审核,材料检验员会签,质保师确认,供应科建立、管理合格供方的档案编制合格供方名录。
2)应定期(每年至少一次)对合格供方进行重新评价;若供方发生变化或供应的材料出现质量问题应增加对该供方的评价频次。即对供方实行动态管理。
13.3.2采购
1) 供应处根据技术部编制,且经材料质控系统责任人审核的采购计划,在合格供方范围内选择供方,并与其签订采购合同。采购合同应签明质量保证条款,验收方法和质量争端处理等内容;
2)特殊情况下,需在合格供方以外的厂家进行采购时,应进行严格
控制,控制措施包括:
a 由材料系统质控责任人对与供方签订的合同进行审核,质保师确;。
b 增加验收检验项目和批次,必要时实施货源处检验;
c采购过程同时进行供方评价,符合条件的可作为合格供方,列入合格供方名录。
13.3.3验收入库
13.3.3.1材料到货后,应及时通知材料检验员、库房保管员,并将材料的质量证明文件,一齐交材料检验员。将实物放在待验区域。
13.3.3.2采购人员、材料检验员、库房保管员对材料共同检查验收。库房管理员、检验员检查验收并填写”材料入库验收单”。检验员编制公司材料代号并标记在材料实物上;材料系统质控责任人审签”材料入库验收单”。
13.3.3.3验收合格的材料,凭”材料入库验收单”及其相关文件办理入库手续,并建立库房台帐。
13.3.3.4验收不合格的材料检验员做不合格标识,并按<不合格控制程序>规定进行处理。
13.3.4材料保管
13.3.4.1进库材料应按"合格"、"待验"、"不合格"分区,验收合格的材料入库后,分类、分批挂牌标识、整齐码放。
13.3.4.2材料存放应有防止锈蚀措施。不锈钢及有色金属材料存放时应与黑色金属等其它材料隔离,存放时应下垫方木或采取其它离地支撑措施并保持平衡。
13.3.4.3验收合格的材料入库后保管员做好管理,做到帐、物、证一致。
13.3.4材料发放
13.3.4.1领料单上必须注明材料编号、名称、材质、规格、数量等。
13.3.4.2材料发放时,保管员和领料人应认真核对材料编号、名称、材质、规格、数量等,双方及检验员确认签字后方可发料。
13.3.5材料代用
1)生产中,若发生材料与设计文件不一致时,应办理材料代用手续。经设计人员同意能够代用,变更文件由材料、零部件责任人,设计、工艺责任人会签,涉及其它质控系统的由相应责任师审签。
2)材料变更后,按变更后的材料进行质量控制和出具质量文件。
13.4相关程序文件:材料、零部件控制程序

14．作业(工艺)控制
14.1总则
为保证车用气瓶安装质量,就必须建立一个运行合理、控制严格的工艺质量控制系统。
14.2范围
适用于公司车用气瓶安装产品的安装方案审查、工艺文件的编审、工艺实施和工装设计的质量控制。
14.3过程控制
14.3.1方案审查
设计与工艺责任师组织安装方案审查,应有相关人员参加。审查
内容应包括公司制造产品材料采购的可行性和制造工艺可行性等。
14.3.2工艺文件的编审和修改
1)工艺文件包括通用工艺守则和安装工序过程卡等,由技术人员编制,工艺责任师审核。
2)工艺文件编制依据:设计文件、现行的法规标准及用户要求和公司的制造条件。
3)工艺文件的修与发放
工艺文件的修改由原编制人进行并履行原审批程序;工艺文件的发放按<质量保证手册>的规定执行。
14.3.3工艺文件的实施
1)安装前,工艺责任人应向生产作业人员和质检员进行技术交底。新材料、新工艺的技术交底应由质保师组织相关质控系统的责任人参加,并做记录。
2)生产作业人员应该认真熟悉工艺文件和施工图样,严格按照工艺文件规定执行;检查人员应对工艺文件执行情况实施监督和检查,发现
的问题及时处理,对违反工艺文件规定的行为及时报告,由专业责任人解决。
3)工艺过程控制
按工艺文件的工序要求进行施工并做好施工记录,检验人员严格工艺纪律检查检测并做好检验记录,并上报相关责任人员听候处理。
14.3.4 工装的控制
1)工装的设计由设计与工艺责任人根据生产制造工艺的需要提出设计任务书,质保师批准,绘制工装图纸。
2)车间负责工装制造,质检科负责制造质量检验;外委的由质保师负责控制。
3)无论是自行设计还是外购工艺装备都应进行生产验证。由质量保证工程师组织相关部门人员参加,填写并签署工装验证记录卡,验证合格后工装才允许投入使用。
4)验证合格后,工装按设备管理进行建档、管理。
14.4相关程序文件:工艺控制程序、文件与记录控制程序。

15.焊接控制
15.1总则
根据法规、规范、标准的要求,对车用气瓶安装中焊接质控系统的各个控制环节、控制点都作出了规定,确保安装中的焊接质量符合规定的要求。
15.2适用范围
适用于车用气瓶安装的气瓶支架焊接工艺编审、焊工管理、焊材 管理、气瓶支架施焊及焊接设