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安徽润通金卡科技有限公司质量手册

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安徽润通金卡科技有限公司

质 量 手 册

文件编号: RT-QM-A/0

受控状态:

分 发 号:

编 制: _________

审 核: _________

批 准: _________

4月1日 发布 4月1日 实施
质量手册颁布令

本《质量手册》是依据GB/T19001- idt ISO9001: 标准的要求, 结合企业的实际编制而成的纲领性文件。
《手册》阐述了公司的质量方针、 质量目标, 规定了质量体系的组织结构、 职责和对各过程的识别及控制的要求, 是公司质量管理体系的纲领和质量活动的行为准则, 也是公司对满足顾客要求和持续改进的承诺。
本《手册》自颁布之日起正式生效, 全体员工必须遵照执行。
特此颁布

总经理:
4月1日

管理者代表任命书

依据GB/T19001- idt ISO9001: 《质量管理体系-- 要求》, 任命李赵玲同志为管理者代表, 并授权:
1 建立、 实施、 保持和改进公司质量管理体系;
2 向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求;
3 确保在公司内提高满足顾客要求的意识;
4 负责与质量体系有关事宜的外部联络工作。

总经理:
年 4月 1日

质量方针颁布令

现颁布
质量方针:
优质服务 完美品质
超越客求 永续经营

优质服务: 发挥优势, 创新服务, 使服务专业化, 一流化。

完美品质: 质量是公司的生命, 是取得顾客信任和提高竞争力之保证。

超越客求: 以顾客为关注焦点, 满足并超越顾客的要求, 达到顾客满意。

永续经营: 配合顾客的发展, 精益求精, 持续改进, 不断完善。

总经理:
年 4 月 1 日

质量目标颁布令

质量目标:
安装调试一次检验合格率≥98%, 三年内每年递增0.2%;
顾客满意率大于≥90%; 顾客意见处理率100%;
服务检查合格率大于≥98%。

全体员工必须把质量方针、 质量目标作为指导自己工作的方
向、 加深理解, 确保实现。
特此颁布

总经理:
年 4 月 1 日

质量手册修改页

章节号
修改页码
修改内容
修改次数
修改人
审核人
批准人
生效日期

安徽润通金卡科技有限公司质量手册 0 　　前言 　A/0 　

01公司概况
安徽润通金卡科技有限公司位于合肥市宿州路55号, 以代理销售、 安装”深科技”税控收款机为主, 现有职工12人, 其中工程技术员5人, 注册资金500万元, 公司创立于 , 自成立以来专心致力于国家金卡工程事业, 是一家专业从事金卡工程、 销售和服务的高科技企业。
多年来公司领导和全体员工坚持”以质量求生存, 靠管理求发展”的理念, 本着”团结、 创新、 高效、 进取”的企业精神, 润通人勤奋开拓、 不懈努力, 使公司得到持续、 健康、 稳步的发展, 初, 公司积极响应国家”金税工程”政策, 作为安徽最早成立的智能卡公司之一, 以代理销售”深科技”税控收款机在全省范围内国税、 地税中的推广和运用, 实现了从销售到维护服务一条龙的全面服务体系。
公司以电子信息产业为主导方向, 高起点、 高质量地开发出具有高水平的软件及网络服务产品。公司拥有一支年轻而高水准的专业技术队伍, 是不断拓宽电子信息应用领域的有力保证。
一路跋涉, 不断前进。
”热情、 专业、 诚信、 规范、 卓越”是我们的行为准则。让我们诚实守信、 用心经营、 把握今天、 放眼未来, 以”中国经济的飞速发展”为契机, 凭安徽润通金卡科技公司的先进技术、 丰富的经验和一流的服务为基石, 为安徽的信息化建设不断作出自己的贡献。

法人代表: 陈孔宜
地 址: 安徽省合肥市宿州路55号
电 话: 2625795
传 真:
邮 编: 230001

安徽润通金卡科技有限公司质量手册0 前言 A/0

0.2 编制说明
0.2.1 本手册依据GB/T19001- 《质量管理体系 要求》编制。
0.2.2 本手册规定了公司的质量方针、 目标, 描述和阐明了构成公司质量管理体系的各过程和要求。
0.2.3 本手册是我公司贯彻实施质量管理八项原则的基础文件, 同时是我公司证实自身能够满足顾客和法律、 法规要求的重要文件, 也是向认证机构证实质量管理体系有效运行和持续改进能力的主要文件。
0.2.4　公司生产和服务所需过程及控制在手册4、 5、 6、 7、 ８章节中进行描述。
0.2.5本手册各章节号与GB/T190001- 《质量管理体系 要求》中的章节号保持一致。
0.2.6本手册的编制、 审批、 评审等管理控制在4.2.2款中描述。
0.2.7 本手册的删减见1.3条说明。

安徽润通金卡科技有限公司质量手册 1 适用范围 A/0 　

1.1 总则
本质量手册是依据GB/T19001- idt ISO9001: 《质量管理体系——要求》, 结销售、 服务行业的特点和本公司实际规定了公司质量管理体系要求达到:
a) 证实本公司在遵循国家相关管理条例及有关规定前提下, 有能力长期稳定满足顾客要求的肥料。
b) 经过质量管理体系的有效运作和持续改进, 提升公司在销售行业的声
誉,增进顾客的满意。
1.2 应用
本公司代理销售”深科技”税控收款机, 安装、 服务体系完善, 品质稳定。
1.3本公司代理销售”深科技”税控收款机, 销售服务体系完善, 不涉及GB/T19001- 标准7.3条款, 故对GB/T19001- 标准7.3条款进行删减, 对该条款的删减不影响我公司提供产品质量的能力。

安徽润通金卡科技有限公司质量手册 2 引用标准 A/0 　

2.1 下列标准所包含的条文, 经过在本手册中引用而构成为本手册的条文。本手册出版时, 所示版本均为有效。所有标准都会被修订, 使用本手册的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

2.1.1　GB/T19001- 质量管理体系 基础和术语

2.1.2　GB/T19004- 质量管理体系 业绩改进指南

安徽润通金卡科技有限公司质量手册 3 术语和定义 　 A/0 　

本手册采用GB/T19001- 中的术语和定义, 并采用以下术语:
3.1 关键过程
对后续工序及最终产品质量有直接、 重大影响, 质量特征值应严格控制或对产品的功能、 特性有严格要求的过程。
3.2 特殊过程
服务过程的输出不能、 不易或不能经济地由后续的监视或测量加以验证, 或只有在产品使用交付之后问题才能显现的过程。

安徽润通金卡科技有限公司质量手册 ４ 质量管理体系 A/0 　

4.1 总要求
4.1.1 本公司按GB/T19001- 标准建立文件化质量管理体系, 加以实施和保持, 并持续改进其有效性。
4.1.2 总经理负责领导建立、 实施和保持质量管理体系; 管理者代表负责质量管理体系的建立、 运行和保持; 管理、 操作人员在质量管理体系中的职责权限在本手册5.5.1和5.5.2中规定。
4.1.3 公司质量管理体系所需过程
管理职责→资源管理→生产和服务提供→测量、 分析和改进, 共四大过程。
4.1.4质量管理体系各大过程中程序的应用和各子过程的顺序、 相互关系以及过程有效控制的准则和方法, 在本手册５、 ６、 ７、 ８章节中具体描述。
4.1.5 对质量管理体系各过程的资源和信息支持, 以及对过程监视、 测量和分析在本手册各章节、 程序控制文件和支持性文件中加以明确。
4.1.6 对各过程策划、 实现和保持在本手册各相关章节予以规定。
4.1.经识别, 我公司无外包过程。
4.2 文件要求
4.2.1 总则
对与质量管理体系有关的文件资料进行控制, 确保各相关场所都能得到所需文件的有效版本。
本公司的质量管理体系文件包括:
1) 形成文件的质量方针和质量目标
2) 质量手册;
3) 程序文件;
4) 为确保对过程的有效策划, 运行和控制所需的支持性文件;
5) 质量记录

安徽润通金卡科技有限公司质量手册 ４　 质量管理体系 A/0 　
4.2.2 质量手册
公司编制和保持质量手册, 手册包括:
a) 质量管理体系的范围, 包括对删减7.3、 7.5.2、 条款合理性的说明;
b) 包含了形成文件的程序文件或引用了其内容;
c) 对质量体系过程进行了识别, 并对过程之间的相互作用, 顺序进行了描述。
d) 阐明了公司的质量宗旨和方向, 明确了实现质量方针、 质量目标的方法和途径, 规定了与质量有关各类人员的职责权限和相互关系。
另外: 本手册按下述要求进行管理:
a) 质量手册由管理者代表组织编制、 审核, 总经理批准发布, 手册日常管理由办公室负责。
b) 管理者代表应有计划的对手册的适宜性、 有效性组织检查评审, 评审一般安排在管理评审之前或同时进行。
c) 质量手册为受控文件, 未经总经理批准和授权, 任何人不得将手册提供给公司外部人员。手册持有者调离工作岗位, 应由办公室收回。
d) 质量手册在实施中如有修改的建议, 应将信息反馈到办公室, 由办公室统一实施修改。
e) 质量手册使用者应妥善保管, 不得损坏、 丢失、 更改和涂抹。
f) 质量手册的管理执行《文件控制程序》的规定。

CX 001- 　　　　 　文件控制程序　　　　　 A/0 　

4.2.3
1 目的
对公司质量管理体系文件进行控制, 确保各有关场所使用的文件都是有效版本。
２ 范围
适用于公司质量管理体系文件和资料控制。
３ 职责
3.1 本程序的主控部门为办公室, 负责对文件资料的编目、 分发、 回收和销毁, 对文件的控制结果负责。
3.2 总经理负责质量手册的批准和发布。
3.3管理者代表负责质量手册以外的所有质量体系文件的审批和发布。
3.4 各部门负责相关文件的编制、 使用和管理。
3.5办公室负责对各部门的文件管理情况进行监督检查。
４ 工作程序
4.1 文件分类
办公室负责编制《质量管理体系受控文件清单》, 明确文件控制的范围和现行修订状态。
4.1.1 质量手册、 程序文件由办公室管理。
4.1.2 支持性文件包括:
1) 管理标准、 管理制度、 岗位职责、 标准( 国家标准、 行业标准、 地方标准) 、 检验规范、 质量记录文件。由各部门保存并报办公室备案。
2) 质量计划、 作业文件、 操作规程、 作业指导书等由使用人保存。
3) 与质量管理体系有关的法律、 法规文件由办公室保存。
4.2 文件编号
4.2.1 质量手册:
公司代号—手册代码－版本/版次
CX 001- 　　　　 　文件控制程序　　　　　　 A/0 　

如: RT—QM—A/0
4.2.2 作业文件
文件代码 文件编号－年号
如: CX 001-
(CX 代表程序类文件、 GL代表管理类文件、 JS代表技术类文件)
4.2.3质量记录
文件代码 标准条款—流水号
如: JL5.6—01 JL 代表质量记录
4.3 文件的编制、 审核、 批准
4.3.1 文件发布前应得到批准、 以确保文件是充分的、 适宜的。
4.3.2 质量手册和程序文件由办公室负责组织编制, 管理者代表负责审核, 总经理负责批准、 发布。
4.3.3 各部门的作业文件、 技术文件由各部门编制, 分管领导审核, 管理者代表批准发布, 并报送办公室登记、 存档。
4.3.4 公司管理性文件由办公室负责编制, 由管理者代表批准发布。
4.4 文件的分发和管理
4.4.1 文件分发由其审批部门确定分发范围, 办公室负责登记、 发放, 领用人在收／发文登记表上签字。
4.4.2分发时, 文件应填写分发顺序号作为受控号, 并在封面上加盖”受控”印章。
4.4.3文件持有人调离原岗位时, 原发放部门应及时收回并予登记, 公司内部机构调整或变更时, 办公室负责协调处理受控文件的交接工作。
4.4.4 文件严重破损时, 文件持有人到办公室办理更换手续, 交回破损文件补发新文件, 仍延沿用原分发号, 破损文件由办公室负责销毁。
4.4.5文件丢失后, 原持有人应提出书面申请, 管理者代表批准后, 重新办
CX 001- 　　　　 　文件控制程序　　　　　　 A/0 　

理领用手续, 并仍沿用原分发号。
4.4.6 ”受控”文件不得随意更改其内容和复制。确需复制的需经文件归口管理部门负责人批准, 办公室加盖”受控”印章, 否则复印件无效。复印件的编号方法: 在原件发放号后加注－１或－２作为受控号, 以便发放登记。
4.4.7作废或超过保管期的文件, 办公室负责收回、 登记和销毁。因知识积累确需保存的作废文件, 由留用部门提出申请, 管理者代表批准, 办公室加盖”作废保留”印章, 申请部门保管。
4.4.8文件外借应由文件归口管理部门负责人批准, 借阅人填写”借阅登记表”并签字。归口管理部门负责按期索回。原稿文件一般不得外借。
4.4.9 各部门负责本部门文件管理, 保持文件清晰完整和整洁。
4.4.10 文件审批原稿由办公室负责归档保存, 保存期一般为三年。
4.4.11 ”受控”、 ”作废保留”等印章由办公室统一管理和使用。
4.4.12 办公室每年发布一次现行有效文件总清单, 供使用单位核查, 以保证在规定场合均能识别文件的现行修订状态和有效版本。
4.5 文件的更改
4.5.1文件需修订或更改时, 由原审批部门审核、 批准。原审批部门已被撤销时, 现审批部门须获得原审批所需的背景资料。
4.5.2文件的更改部门填写文件更改通知单, 说明更改的原因和内容, 注明更改标记和更改生效日期, 经批准后, 由办公室按发放记录进行追踪更改, 更改人签字并在更改处作上更改标记。
4.5.3文件更改办法
划改: 部分更改采用”划改”方法, 在原文件相应条款处进行修改。即在需更改的文字上划两道横线, 并在原文附近适当位置写出更改后的内容。
换页: 为保持文件的严肃性和便于阅读, 文件累计更改面积不得大于页面有
效面积的1/4或划改次数不得超过四次, 否则必须作换页处理。
CX 001- 　　　　 　文件控制程序　　　　　　 A/0 　

换版: 文件有重大更改或最新排版时需要换版。新版文件生效时, 旧版文件随即作废。换版后的作废文件由办公室收回。
4.6 公司所有外来质量文件由办公室负责收集、 整理和统一控制, 识别、 制定有效外来文件清单, 并将文件下发到各使用部门。
4.7 文件的保管
4.7.1 文件应分类保存, 便于检索, 易于识别。
4.8文件的评审
4.8.1文件在下列情况下应进行评审:
A、 管理评审;
B、 文件的大范围变更或产品结构调整时( 更换版本) ;
C、 重大质量事故;
D、 组织机构调整;
E、 最高管理者要求评审时。
4.8.2文件经评审后如要求变更或修订的需按4.5条要求执行。

CX 002- 　　　　 质量记录控制程序　　　　　　 A/0 　

4.2.4
1 目的
在规定的过程和场所保持所需的质量记录, 并进行控制和管理, 为证明产品质量符合规定要求和质量体系有效运行提供证据; 为质量改进提供依据。
2 范围
适用于与质量管理体系所有相关的记录。
3 职责
3.1 办公室负责建立并保持有关质量记录的标识、 收集、 编目、 查阅、 归档、 贮存、 保管和处理的文件化程序, 并组织实施。
3.2 各职能部门/车间及人员负责本部门/岗位记录的管理, 并按规定传递和保存。
4 控制要求
4.1记录的范围、 类型和采用的方式
a ) 记录范围包括: 质量管理体系运行记录和产品、 安装、 服务质量记录等;
b) 记录类型包括: 管理记录、 操作记录、 监视和测量记录及各种报告等。
c)记录一般采用文字填写的方式、 必要时可采磁盘, 录像等方式。
4.2 记录的填写
4.2.1记录应按设置的项目逐项填写, 某些项目不需填写时, 用斜杠”/”明示。
4.2.2记录可用钢笔或圆珠笔填写, 字迹应清楚、 整齐, 易识别。4.2.3 记录的内容应真实、 准确、 完整, 填写人签名须签全名。
4.2.4 记录是对当时客观事实的陈述, 应及时或现场填写, 不得后补、 伪造。
4.2.5 为确保记录的原始性、 可追溯性、 证实性, 原则上记录填写后不得更改。若系笔误或经证实原记录不准确, 可在原始记录上采用”划改”的方式
进行更改, 但应保留原有记录的可识别性。
4.3 记录的编制
4.3.1 办公室应根据质量手册和程序文件以及可追溯性的要求, 对所需记录进CX 002- 　　　　 质量记录控制程序　　　　　　 A/0 　

行策划, 组织相关部门分别编制与其相适应的记录、 表、 卡, 并对表卡间联系性和协调性、 表式的统一性和内容的完整性、 以及保存的期限等进行会签, 作相应修改后, 经管理者代表批准, 汇编成册发布和执行。必要时可规定填写说明。
4.3.2 办公室负责制定记录的编号方法, 并进行统一标识。记录的编号用３位数顺序号标识:
如: 　　００１
4.4 记录的收集、 贮存和管理
4.4.1各部门/岗位及人员应按本程序4.2款的规定填写记录。
4.4.2 各部门应指定专职或兼职的记录管理员负责记录的收集、 贮存和管理。
4.4.3 办公室应编制”质量记录清单”, 对记录的标识保护、 检索、 保存和处理进行控制。记录管理员应按”质量记录清单”的要求, 每月定期对本部门所有记录进行收集、 整理、 分类、 汇总、 归档。
4.4.4 记录的保存方式应便于存取和查阅, 能够在需要时迅速获得。
4.4.5 记录的保存场所应保持适宜的环境, 以减少变质或损坏并防止丢失。
4.4.6 记录管理人员有变更时, 要做好相应的交接工作。
4.4.7有保密要求的记录, 各部门负责记录管理的责任人要做好保密工作。
4.5 记录的查阅/借阅
4.5.1公司内人员查阅/借阅记录须记录管理人员同意后, 方可查阅/借阅。
4.5.2 记录外借时须经管理者代表批准并填写”记录借阅单”后方可借阅。并限期归还。
4.5.3 查阅/借阅人员应保护好记录, 不准私自涂改或撕毁, 保持记录的完好。
记录管理员外借记录时应按期索还, 归还时应检查是否有拆页、 更改等情况发生。出现以上问题时, 报告部门负责人处理。
4.5.4当合同有要求时, 经总经理批准, 保存期限内的记录可提供给顾客查阅。
4.6 记录的处理
CX 002- 　　　　 质量记录控制程序　　　　　　 A/0 　

4.6.1 记录应按规定的期限保存。
4.6.2 记录的增加按本程序4.3款规定执行。
4.6.3 记录的格式修改或作废由使用部门提出申请, 管理者代表批准, 并报办公室备案后实施。
4.6.4各部门每年第一季度应按”记录清单”的要求, 对本部门所有记录进行汇总、 归档, 并报办公室登记备案, 需永久保存的记录移交办公室。
4.6.5 对超过保存期限、 失去保管价值的记录, 由记录保管部门申请, 填写”销毁申请表”, 经部门负责人和办公室确认, 管理者代表批准后, 移交办公室统一销毁。

安徽润通金卡科技有限公司质量手册 ５ 管理职责 　 A/0 　

5.1 管理承诺
　公司建立、 实施质量管理体系并持续改进其有效性, 以满足顾客要求, 使相关方获益。总经理经过以下活动对其承诺提供证据:
a) 经过培训、 会议、 文件等多种形式向员工传达满足顾客和法律、 法规要求的重要性, 树立质量意识, 明确了解提供优质服务与每个员工的质量意识紧密相关。
b) 制订质量方针和质量目标, 并贯彻实施。
c) 按策划的时间主持管理评审, 并执行本手册5.6条款的规定。
d) 确保质量管理体系运行所需的必要资源, 并执行本手册第６款的规定。
5.2 以顾客为关注焦点
公司的成功取决于充分理解顾客及其它相关方的需求和期望。在满足顾客需求的基础上, 争取超越这些需求和期望。总经理为此应做到:
a) 确定顾客的需求和期望。经过市场调研、 预测或与顾客的接触来实现, 并执行7.2条款和8.2.1条款的规定。
b) 将顾客需求和期望转化为要求。这些要求包括对各类产品生产和服务的要求、 过程的要求和质量管理体系的要求等。只有满足顾客需求和期望时, 顾客才能满意。
c) 公司确保顾客要求得到满足, 并符合法律、 法规及强制性国家和行业标准规定。
d) 以顾客为关注焦点, 应在本公司的质量方针、 质量目标、 产品实现过程、 测量分析和改进等控制中得以体现。
5.3质量方针
本公司质量方针由总经理负责组织制定并批准颁布。
质量方针: 优质服务 完美品质 超越客求 永续经营
5.3.1 本公司质量方针忠实地体现了对顾客满意和持续改进的承诺。
安徽润通金卡科技有限公司质量手册 ５ 管理职责 A/0 　

5.3.2 公司的质量方针与公司发展总体方针相适应, 是公司生存发展总方针的重要组成部分, 体现了满足总方针和持续改进的宗旨。
5.3.3 质量方针为制订和评审质量目标提供了框架, 并在此基础上确定各部门相应的质量目标, 以确保公司质量方针的落实和公司质量目标的实现。
5.3.4 全体员工理解并坚决执行该项质量方针。
5.3.5 在管理评审中公司对质量方针的持续适宜性进行测量和评审, 必要时可对其进行修改, 以适应公司内外环境的变化。
5.3.6 质量方针的制定、 批准、 发布、 评审、 修改执行《文件控制程序》。
5.4 质量目标
5.4.1安装调试一次检验合格率≥98%; 三年内每年递增0.2%;
顾客满意率大于≥90%; 顾客意见处理率100%;
服务检查合格率≥98%。
a) 总经理应确保在相关职能和层次上建立质量目标, 质量目标包括满足产品要求所需的内容。
b) 质量目标应是可测量的, 并在质量方针的框架内与质量方针保持一致。
5.4.2 质量管理体系的策划
最高管理者应确保:
a) 对质量体系的建立 、 保持、 改进进行策划, 以满足质量目标及质量体系的总要求。
b) 在对质量管理体系的变更进行策划和实施时, 应保持质量管理体系的完整性。
c) 质量管理体系策划的时机。
1) 质量体系建立保持和持续改进需要时。
2) 质量方针、 目标、 组织结构、 内部或外部环境发生重大变化时。

安徽润通金卡科技有限公司质量手册 ５ 管理职责 　 A/0 　

5.5 职责、 权限与沟通
5.5.1 组织机构
总 经 理

管理者代表

技术部
销售服务部
办公室

财务部

仓库
财务

徽金诚农资有限公司质量手册 ５ 管理职责 　 A/0 　
2) 质量职能分配表
章
节
号
要 求
总经理
管理
者代
表
技术部
财务部
销售服务部
办公室
4
质量管理体系
▲
○
○
○
○
○
4.2.3
文件控制
○
○
○
○
○
▲
4.2.4
记录控制
○
○
○
○
○
▲
5.1
管理承诺
▲
○

5.2
以顾客为关注焦点
▲
○
○
○
○
○
5.3
质量方针
▲
○
○
○
○
○
5.4
质量策划
▲
○
○

○
○
5.5
职责、 权限与沟通
▲
○
○
○
○
○
5.6
管理评审
▲
○
○
○
○
○
6.1
资源提供
▲

○

○
6.2
人力资源
○
○

▲
6.3
基础设施
○
○

▲
6.4
工作环境
○
○

▲
7.1
产品实现的策划
○
○

▲

7.2
与顾客有关的过程
○
○
▲

▲

7.4
采 购
○

▲

7.5.1
生产和服务提供的控制

▲
○
▲

7.5.2
生产和服务提供过程的确认

▲
○
7.5.3
标识和可追溯性

▲

○
○
7.5.4
顾客财产

○

▲

7.5.5
产品防护

▲

7.6
监视和测量装置的控制

○

8
测量分析和改进
○
○
○
○
○
▲
8.2.1
顾客满意
○
○
○
○
▲
○
8.2.2
内部审核
○
○
○

○
▲
8.2.3
过程的测量和监控
○
○
○
○
○
▲
8.2.4
产品的监视和测量

▲

○
▲
8.3
不合格品控制

▲

○
▲
8.4
数据分析

▲

○
▲
8.5
改 进
○
○
○

○
○

注: ▲表示主管, 主要职能; ○表示相关职能

安徽润通金卡科技有限公司质量手册 ５ 管理职责 　 A/0 　

3) 职责权限
① 总经理
a) 策划、 建立、 实施质量管理体系, 持续改进其有效性, 做出承诺, 并提供证据;
b) 以顾客为关注焦点, 向组织传达满足顾客和法律法规要求的重要性;
c) 制定、 批准质量方针;
d) 确定质量目标, 并在各部门、 各层次上建立质量目标;
e) 规定组织结构及其岗位、 职责、 权限并确保其内部沟通;
f) 任命管理者代表, 并明确其权限;
g) 主持管理评审;
h) 确保资源配备。
② 管理者代表
a) 协助总经理工作, 负责建立、 保持和改进质量体系;
b) 向总理报告质量体系的业绩及运行情况, 包括改进的建议;
c) 确保在公司内促进满足顾客要求意识的形成;
d) 负责与质量体系有关的事项对外联系;
e) 负责组织内审, 批准内审计划、 选定内审组长和内审员;
f) 负责质量管理体系得对外联络工作。
③ 技术部
a) 负责代理产品的进料检验或验收工作; 搞好工作环境;
b) 负责电脑设备管理, 搞好设备检修及保养;
c) 负责服务的过程检验及产品不合格的记录、 标识、 隔离、 评审、 处理等管理工作;
d) 做好产品防护工作。
e) 负责技术文件的收集、 编制、 更改及管理工作;
安徽省安徽润通金卡科技有限公司质量手册 ５ 管理职责 A/0
f) 对供方进行评审、 选择和控制, 严格按质量要求在合格供方名录内采购产品。询价、 比价、 议价的执行,建立合格供应商管理档案;
g) 制定采购计划, 并进行采购活动, 保证产品质量和按时供应;
h) 负责产品检验, 包括进货、 安装过程及最终产品, 对检验数据及记录的正确性和完整性负责;
i) 负责不合格产品的控制;
j) 负责产品的监视和测量装置的控制;
k) 负责数据分析;
l) 负责不合格产品纠正措施、 预防措施实施和监督;
m) 负责对检验状态的管理。
n) 负责产品实现过程的策划;
④ 办公室
a) 负责质量体系文件管理和内部质量体系运行日常管理工作;
b) 负责质量记录的管理;
c) 负责对公司及各层次质量目标的实施进行监视和测量;
d) 负责支持性设施通讯、 软件、 交通工具的管理;
e) 负责服务过程的监视;
f) 负责数据分析;
g) 负责服务不合格项的纠正预防措施管理;
h) 负责公司办公场所、 工作环境的管理;
i) 承办管理评审会议准备工作;
j) 负责内部审核工作;
k) 负责职工教育和人员的能力确认;
l) 建立公司的人事制度, 并组织实现;
m) 制定员工的培训制度, 并组织实现;
n) 建立员工人事档案( 包含员工的教育、 培训、 技能、 经历的记录) , 适
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时组织公司各部门的有关人员进行培训;
o) 负责使各岗位员工牢固树立质量第一的思想, 充分认识本岗位工作对质量的相关性、 重要性, 以及如何为质量目标作出贡献;
⑤ 仓库
a) 做好仓库的管理, 产品防护工作。
b) 把好产品、 配件入库关, 未检或不合格品严禁入库;
c) 入库物品要标识清楚, 分类分批存放, 做到先进先出;
d) 做到帐、 物、 卡相符;
e) 确保仓贮产品的质量, 做到仓库卫生、 防潮, 防盗、 防火, 勤检查, 发现隐患及时通知有关部门。
⑥ 销售服务部
a) 协助总经理开展市场调研工作, 确定市场对产品的需求, 获得产品的供销信息。
b) 建立顾客档案, 将顾客的有关资料予以收集保管;
c) 对顾客满意度进行评价;
d) 负责产品交付并组织实施售后服务;
e) 对顾客的需求信息进行收集整理;
f) 对合同进行评审, 与顾客进行沟通, 了解顾客的要求和期望。
g) 进行市场调研, 组织产品销售, 经常测量顾客的满意度, 了解顾客反馈, 更好满足顾客要求;
h) 对服务产品的开发设计过程进行跟踪;
i) 组织服务评审, 制定并确认产品有关技术标准及服务准则、 规范等。
⑦ 财务部
a) 负责公司的财务管理;

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b) 负责按客户的购买产品和服务的价格收款, 并开具发票或收据;
c) 对仓库进行日常管理;
d) 负责财务制度的建立。
5.5.2 管理者代表
g) 协助总经理工作, 负责建立、 保持和改进质量体系;
h) 向总理报告质量体系的业绩及运行情况, 包括改进的建议;
i) 确保在公司内促进满足顾客要求意识的形成;
j) 负责与质量体系有关的事项对外联系;
e) 负责组织内审, 批准内审计划、 选定内审组长和内审员。
5.5.3内部沟通
在质量体系的运行中, 各部门和岗位在明确各自职责和权限之后, 应经过各种方式(如会议, 语言交流等)进行信息的相互传递、 沟通, 以便质量活动得到有效开展。
a) 沟通方式: 会议、 文件、 口头交流等方式。
b) 沟通内容: 质量体系中的各种信息。
c) 沟通的有效性; 满足质量体系的有效运行。
5.6 管理评审
5.6.1 总则
按策划的时间间隔进行管理评审, 以确保公司质量体系持续运行的适宜性、 充分性和有效性。评审体系改进的机会和变更的需求, 包括质量方针和
目标。
a) 管理评审由总经理主持。
b) 管理者代表报告质量管理体系运行情况, 提出改进建议。
c) 办公室负责管理评审的具体承办工作, 编制管理评审报告。
d) 各部门应将质量体系的运行情况、 工作业绩、 存在问题、 改进的建议和意
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见, 进行分析汇总, 形成材料, 提交管理评审。
5．6．2 评审输入内容
a) 各类审核结果;
b) 顾客的信息, 包括顾客的满意程度及反馈的信息;
c) 各过程的业绩和生产、 服务的符合性;
d) 采取纠正措施和预防措施的状况;
e) 以往管理评审的跟踪落实情况;
f) 可能影响到质量管理体系的变更的各种情况;
g) 改进的建议。
5.6.3 评审的输出
a) 质量管理体系及其过程的改进, 包括对质量方针、 质量目标适宜性的评价, 质量体系有效性、 适宜性、 充分性的评价及质量体系有效性的改进;
b) 与顾客要求有关的产品的改进, 对当前生产是否符合规定要求的评价;
c) 有关资源需求的措施。
5.6.4 管理评审的控制要求
a) 管理评审每年至少进行一次, 办公室于管理评审前１５天内编制管理评审计划, 报管理者代表审核, 总经理批准。
b) 管理评审计划内容:
1) 评审时间;
2) 评审的目的;
3) 评审的内容;
4) 参加部门及人员
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