5、日照科耐汽车部件有限公司危险源辨识与风险评价信息一览表表[1].doc

5、日照科耐汽车部件有限公司危险源辨识与风险评价信息一览表表[1]

日照科耐汽车部件有限公司

危险源辨识与风险评价信息一览表

2016年9月26日
危险源辨识与风险评价信息一览表
辨识区域（部位、场所）：铸造车间
序
号
风险点
类别
危险源
事故类型
典型控制措施
风险评价
管控
级别
M
E
S
R
级别
一、铸造区
（一）风险点:铸造作业
1
作业人员
1、 作业人员操作时为穿戴工作服,劳保鞋等劳动用品
2、 进入铸造及内部操作时设备启动导致伤害
3、 叉车入料时违章操作
机械伤害、其他伤害（职业病）
 1、加强员工职业卫生安全教育和操作技能培训，
2、正确、齐全穿戴工作服、鞋帽、口罩、耳塞、护目镜等防护用品，
3、严格执行《安全操作规程》，设备发生蹩堵等故障必须停机、断电处理。
3
6
2
36
四
班组级
2
铸造机
1、 冷却水管漏水,液压管漏油,解除高温爆炸
2、 铸造机安全门故障
3、 铸造机pe没接地
4、 高压水管脱离
火灾,烫伤,物体打击
1、设备投入运行前应检查其各部位联接支撑装置，如有松动、破损等不得投入运行，
2、电机皮带轮等旋转部位安装防护罩，
3、观察门、检修门等安装电气联锁装置，
4、设备安装PE保护接地并定期检测，电源线套管保护。
3
6
4
72
三
车间级
3
作业环境
1、作业区域照明照度不足，
2、设备周围放置杂物，有积水。
其它伤害
1、增强作业岗位区域照明灯的照度。
2、设备操作区域清理杂物、积水，保持通畅。
3
6
2
36
四
班组级
4
安全管理
1、岗位无安全警示标识和安全操作规程及职业危害告知，
2、设备未做定期检修、保养，防护罩等损坏，
3、设备PE保护接地和门盖电气联锁破损、失效。
机械伤害、触电、其它伤害
1、设置安全警示标志和安全操作规程及职业危害告知，
2、设备定期检修、保养并做记录，
3、按时巡检、定期检测设备PE保护接地和门盖电气联锁，发现破损、失效及时处理。
3
6
4
72
三
车间级
危险源辨识与风险评价信息一览表
辨识区域（部位、场所）:铸造车间
序
号
风险点
类别
危险源
事故类型
典型控制措施
风险评价
管控
级别
M
E
S
R
级别
（二）风险点:铸造维修
1
作业人员
1、铸造机下部空间密闭,通风不良,吸入有害气体.
其他伤害（职业病）
1、加强员工职业卫生安全教育和操作技能培训，
2、正确、齐全穿戴工作服、鞋帽、口罩、耳塞、护目镜等防护用品，
3、严格执行《安全操作规程》，设备发生蹩堵等故障必须停机处理。
3
6
2
36
四
班组级
2
铸造机
1、铸造机安全门故障导致设备异常启动
机械伤害
1、设备投入运行前应检查其各部位联接支撑装置，如有松动、破损等不得投入运行，
2、观察门、检修门等安装停机联锁装置，
3
6
2
36
四
班组级
3
作业环境
1、作业区域照明照度不足，
2、设备周围放置杂物，有积水。
3、设备泄漏的杂质粉尘。
其它伤害
1、增强作业岗位区域照明的照度。
2、设备操作区域清理杂物、积水，保持通畅。
3、加强设备检修、保养，降低杂质粉尘泄漏量。
3
6
2
36
四
班组级
4
安全管理
1、铸造机岗位无安全警示标识和安全操作规程及职业危害告知，
2、设备未做定期检修、保养，停机联锁装置损坏，
其它伤害
1、设置安全警示标志和安全操作规程及职业危害告知，
2、设备做定期检修、保养，并记录。
3
6
2
36
四
班组级

危险源辨识与风险评价信息一览表
辨识区域（部位、场所）：铸造车间
序
号
风险点
类别
危险源
事故类型
典型控制措施
风险评价
管控
级别
M
E
S
R
级别
（三）风险点:取件作业
1
作业人员
1、违章操作机器人导致碰撞
机械伤害、其他伤害（职业病）
1、加强员工职业卫生安全教育和操作技能培训，
2、正确、齐全穿戴工作服、鞋帽、口罩、耳塞、护目镜等防护用品，
3、严格执行《安全操作规程》，设备发生蹩堵等故障必须停机、断电处理。
3
6
2
36
四
班组级
2
机械手
1、取件机械手异常
其它伤害、触电
1、设备投入运行前检查其各部位联接支撑装置，如有松动、破损等不得投入运行，
2、电机皮带轮等旋转部位安装防护罩，
3、观察门、检修门等安装电气联锁装置，
4、设备安装PE保护接地并定期检测，电源线套管保护。
3
6
4
72
三
车间级
3
作业环境
1、作业区域照明照度不足，
2、设备周围放置杂物，有积水。
3、设备泄漏打刷小麦的粉尘。
其它伤害
1、增强作业岗位区域照明的照度。
2、设备操作区域清理杂物、积水，保持通畅。
3、加强设备检修、保养，降低小麦粉尘泄漏量。
3
6
2
36
四
班组级
4
安全管理
1、打麦机岗位无安全警示标识和安全操作规程及职业危害告知，
2、设备未做定期检修、保养，防护罩等损坏，
3、设备PE保护接地和门盖电气联锁破损、失效。
机械伤害、触电、其它伤害
1、设置安全警示标志和安全操作规程及职业危害告知，
2、设备定期检修、保养并做记录，
3、按时巡检、定期检测设备PE保护接地和门盖电气联锁，发现破损、失效及时处理。
3
6
4
72
三
车间级
危险源辨识与风险评价信息一览表
辨识区域（部位、场所）：压铸车间
序
号
风险点
类别
危险源
事故类型
典型控制措施
风险评价
管控
级别
M
E
S
R
级别

（四）风险点:剪切浇铸口
1
作业人员
1、违章操作,导致冲压机破坏
机械伤害
1、加强员工职业卫生安全教育和操作技能培训，
2、正确、齐全穿戴工作服、鞋帽等防护用品，
3、严格执行《安全操作规程》，设备发生蹩堵等故障必须停机、断电处理。
3
6
4
72
三
车间级
2
机械手
1、设备电机皮带轮等旋转部位外露，
2、设备观察门、检修门无电气联锁装置，
3、电气设备及电源线路漏电。
其它伤害
1、电机皮带轮等旋转部位安装防护罩，
2、观察门、检修门等安装电气联锁装置，
3、配电箱、控制柜采用防潮密封型。
3、电气设备安装PE保护接地并定期检测，电源线套管保护。
3
6
4
72
三
车间级
3
作业环境
1、作业区域照明照度不足，
2、排水沟盖板覆盖不全、木质盖板承重不足。
3、排水沟污物未及时清理有异味、
其它伤害
1、增强作业岗位区域照明的照度。
2、排水沟盖板全面覆盖、排水沟盖板选用材料应有足够承重力。
3、定期清理排水沟污物。
3
6
2
36
四
班组级
4
安全管理
1、岗位无安全警示标识和安全操作规程，
2、设备未做定期检修、保养，防护罩等损坏，
3、设备PE保护接地和门盖电气联锁破损、失效。
其它伤害
1、设置安全警示标志和安全操作规程，
2、设备定期检修、保养并做记录，
3、按时巡检、定期检测设备PE保护接地和门盖电气联锁，发现破损、失效及时处理。
3
6
4
72
三
车间级
危险源辨识与风险评价信息一览表
辨识区域（部位、场所）：铸造车间
序
号
风险点
类别
危险源
事故类型
典型控制措施
风险评价
管控
级别
M
E
S
R
级别
二、磨粉区
（一）风险点:打磨作业
1
作业人员
1、佩戴劳动用品
火灾、爆炸、其他伤害（职业病）
1、加强员工职业卫生安全教育和操作技能培训，
2、正确、齐全穿戴防静电工作服、鞋帽、耳塞等防护用品，
3、严格执行《安全操作规程》，禁止打手机、禁止带火种。
3
6
8
144
二
公司级
2
打磨工具
1使用未经经检测合格或使用安全装置已经损坏,导致触电伤害
触电、火灾、爆炸
1、在制粉机前设置金属磁选机，
2、电气控制柜应釆用防爆型或与设备隔离安装，
3、磨粉机、通风机、照明灯具及线路和开关等选用防爆型，
4、设备做PE保护接地和静电导除接地，管道法兰做跨接。
3
6
2
36
四
班组级
3
作业环境
1、作业岗位区域的地面、墙面、设备及管道表面有积尘。
火灾、爆炸
1、当班及时清理各处的铸造粉尘、
2、加强设备检修、保养，降低铸造粉尘泄漏量。
3
6
2
36
四
班组级
4
安全管理

1、打磨岗位无安全警示标识和安全操作规程及职业危害告知，
3、
火灾、爆炸
1、必须及时清理磁铁吸附的金属物，
2、设置安全警示标志和安全操作规程及职业危害告知，

3
6
2
36
四
班组级

危险源辨识与风险评价信息一览表
辨识区域（部位、场所）：铸造车间
序
号
风险点
类别
危险源
事故类型
典型控制措施
风险评价
管控
级别
M
E
S
R
级别
三、筛离区
（一）风险点:磨具维修
1
作业人员
1集尘器或管道铝尘浓度过高
2.无佩戴安全劳保用品
火灾、爆炸、其他伤害（职业病）
1、加强员工职业卫生安全教育和操作技能培训，
2、正确、齐全穿戴防静电工作服、鞋帽、耳塞等防护用品，
3、严格执行《安全操作规程》，禁止打手机、禁止带火种。
3
6
8
144
二
公司级
2
电焊设备
1、一次性绝缘破损导致触电火灾等事故
4、传动链条外露。
触电、火灾、爆炸、机械伤害
2、电气控制柜应釆用防爆型或与设备隔离安装，
3、照明灯具及线路和开关等选用防爆型，
4、设备做PE保护接地和静电导除接地，管道法兰做跨接。
5、安装传动链条防护罩。
3
6
2
36
四
班组级
3
作业环境
1、作业岗位区域的地面、墙面、设备及管道表面有积尘。
火灾、爆炸
1、当班及时清理各处的铸造粉尘、
2、加强设备检修、保养，降低铸造粉尘泄漏量。
3
6
2
36
四
班组级
4
安全管理
1、高仿筛岗位无安全警示标识和及职业危害告知，
2、设备PE保护接地和静电导除接地及管道法兰跨接破损、失效。
3、设备未做定期检修、保养，传动链条防护罩等损坏。
火灾、爆炸、机械伤害
1、设置安全警示标志和安全操作规程及职业危害告知，
2、按时巡检、定期检测设备PE保护接地和静电导除接地及管道法兰跨接发现破损、失效及时处理。
3、设备定期检修、保养并做记录，
3
6
2
36
四
班组级
危险源辨识与风险评价信息一览表
辨识区域（部位、场所）：加工车间
序
号
风险点
类别
危险源
事故类型
典型控制措施
风险评价
管控
级别
M
E
S
R
级别
三、筛离区
（二）风险点:毛坯投入
1
作业人员
，
1、未佩带防尘口罩与耳塞
2、设备运转产生的噪音。
火灾、爆炸、其他伤害（职业病）
1、加强员工职业卫生安全教育和操作技能培训，
2、正确、齐全穿戴防静电工作服、鞋帽、耳塞等防护用品，
3、严格执行《安全操作规程》，禁止打手机、禁止带火种。
3
6
8
144
二
公司级
2
毛坯投入机
1、 设备漏电
2、 刀具掉落
触电、机械伤害

1、设备做PE保护接地和静电导除接地，管道法兰做跨接。
2、安装电机皮带轮防护罩。
3
6
2
36
四
班组级
3
作业环境
1、作业岗位区域的地面、墙面、设备及管道表面有积尘。
火灾、爆炸
1、当班及时清理各处的铸造粉尘、
2、加强设备检修、保养，降低粉尘泄漏量。
3
6
2
36
四
班组级
4
安全管理
1、操作人员未经安全教育
火灾、爆炸、机械伤害
1、进行安全教育和岗位教育
3
6
2
36
四
班组级
危险源辨识与风险评价信息一览表
辨识区域（部位、场所）：加工车间
序
号
风险点
类别
危险源
事故类型
典型控制措施
风险评价
管控
级别
M
E
S
R
级别
三、筛离区
（三）风险点:完成检查品
1
作业人员
，
1、未佩带防尘口罩与耳塞
2、设备运转产生的噪音。
火灾、爆炸、其他伤害（职业病）
1、加强员工职业卫生安全教育和操作技能培训，
2、正确、齐全穿戴防静电工作服、鞋帽、耳塞等防护用品，
3、严格执行《安全操作规程》，禁止打手机、禁止带火种。
3
6
8
144
二
公司级
2
完成品检查机
3、 设备漏电
4、 刀具掉落
触电、机械伤害

1、设备做PE保护接地和静电导除接地，管道法兰做跨接。
2、安装电机皮带轮防护罩。
3
6
2
36
四
班组级
3
作业环境
1、作业岗位区域的地面、墙面、设备及管道表面有积尘。
火灾、爆炸
1、当班及时清理各处的铸造粉尘、
2、加强设备检修、保养，降低粉尘泄漏量。
3
6
2
36
四
班组级
4
安全管理
1、操作人员未经安全教育
火灾、爆炸、机械伤害
1、进行安全教育和岗位教育
3
6
2
36
四
班组级
危险源辨识与风险评价信息一览表
辨识区域（部位、场所）：品质室车间
序
号
风险点
类别
危险源
事故类型
典型控制措施
风险评价
管控
级别
M
E
S
R
级别
四、品质区
（一）风险点:检查完成品
1
作业人员
，
1、未佩带防尘口罩与耳塞,手套
2、设备运转产生的噪音。
其他伤害（职业病）
1、加强员工职业卫生安全教育和操作技能培训，
2、正确、齐全穿戴防静电工作服、鞋帽、耳塞等防护用品，
3、严格执行《安全操作规程》，禁止打手机、禁止带火种。
3
6
8
144
二
公司级
2
检查台
1、办公设备/开关/插座/线路破损
触电
1.电源插座要有保护装置
3
6
8
144
二
公司级
3
作业环境
1、作业岗位区域的地面、墙面、设备及管道表面有铸造积尘。
火灾、爆炸
1、当班及时清理各处的铸造粉尘、
2、加强设备检修、保养，降低铸造粉尘泄漏量。
3
6
8
144
二
公司级
4
安全管理
1、操作人员未经安全教育
火灾、爆炸、机械伤害
1、进行安全教育和岗位教育
3
6
2
36
四
班组级
危险源辨识与风险评价信息一览表
辨识区域（部位、场所）：品质室
序
号
风险点
类别
危险源
事故类型
典型控制措施
风险评价
管控
级别
M
E
S
R
级别
一、风险点:CMM检查作业
1
作业人员
未穿戴工作服、鞋、手套
机械伤害、触电
1、加强员工职业卫生安全教育和操作技能培训，
2、正确、齐全穿戴工作服、鞋帽、手套
3、严格执行《安全操作规程》。
3
6
2
36
四
班组级
2
三座标
1力量不足导致掉落
机械伤害、触电
1、搬运时,周边人员穿戴好劳保用品
3
6
4
72
三
车间级
3
作业环境
作业区域照明照度不足
其他伤害
增加照明照度
3
6
2
36
四
班组级
4
安全管理
1、操作人员未经安全教育
火灾、爆炸、机械伤害
1、进行安全教育和岗位教育
3
6
2
36
四
班组级

危险源辨识与风险评价信息一览表
辨识区域（部位、场所）： 品质室区
序
号
风险点
风险
点
类别
危险源
事故类型
典型控制措施
风险评价
管控
级别

M
E
S
R
级别
1
巡检作业
作业人员
未佩带劳动保护用品。
其他伤害
1、加强员工职业卫生安全教育和操作技能培训，
2、正确、齐全穿戴工作服、鞋帽、手套
3、严格执行《安全操作规程》。
3
6
8
144
二

公司级
2

作业环境
错误操作。
物体打击、其他伤害
电源插座要有漏电保护措施
3
6
4
72
三
车间级
3
成品库
照明线路、灯具安装不规范，未设置灭火器。
火灾
按标准要求敷设线路、设置照明，配备灭火器。
3
6
4
72
三
车间级
4
安全管理
巡检安全管理制度不健全。
其他伤害
健全安全管理消防管理制度，并严格执行。
3
6
2
36
四
公司级

危险源辨识与风险评价信息一览表
辨识区域（部位、场所）：品质
序
号
风险点
类别
危险源
事故类型
典型控制措施
风险评价
管控
级别
M
E
S
R
级别
一、风险点:切割作业
1
作业人员
未穿戴工作服、鞋、手套
机械伤害、触电
1、加强员工职业卫生安全教育和操作技能培训，
2、正确、齐全穿戴工作服、鞋帽、手套
3、严格执行《安全操作规程》。
3
6
2
36
四
班组级
2
作业环境
错误操作。
物体打击、其他伤害
电源插座要有漏电保护措施
3
6
4
72
三
车间级
3
作业环境
1、作业岗位区域的地面的散落铝屑，作业人员容易滑倒
其他伤害
当班及时清理各处散落的铝屑。
3
6
2
36
四
班组级
4
安全管理
1、切割机岗位无安全警示标识和安全操作规程及职业危害告知，
2、设备PE保护接地破损、失效。
3、设备未做定期检修、保养，联轴器防护罩等损坏。
火灾、爆炸、机械伤害
1、设置安全警示标志和安全操作规程及职业危害告知，
2、按时巡检、定期检测设备PE保护接地发现破损、失效及时处理。
3、设备定期检修、保养并做记录。
3
6
4
72
三
车间级

危险源辨识与风险评价信息一览表
序
号
风险点
类别
危险源
事故类型
典型控制措施
风险评价
管控
级别
M
E
S
R
级别
二、风险点：叉车作业
1
作业人员
1. 未注意过往行人
2. 疲劳驾驶
3. 行驶时使用手机
4. 超速超载
车辆伤害
1、加强员工职业卫生安全教育和操作技能培训，
2、正确、齐全穿戴工作服、鞋帽、手套
3、严格执行《安全操作规程》。
3
6
2
36
四
班组级
2
车辆
1、叉车未办理特种设备注册登记检验
2、未安装行车警示
3.制动故障
车辆伤害
1、 严格执行特种设备查良注册
2、 严格执行场内车辆维修
3、 安装行车警示装置
4、 制定机动车辆事故应急救援演练
3
6
4
72
三
车间级
3
作业环境
车间未划分标示
机动车道禁止摆放产品
车辆伤害
1.严格执行车间道路管理规定.
2.加强安全巡检,及时清理占道物品
3
6
2
36
四
班组级
4
安全管理
1、 叉车带病作业
2、 厂区内未设置限速标志
3、 叉车驾驶无特种设备证件
车辆伤害
1、 设置机动车辆限速标志
2、 严禁无证 无培训上岗
3、 严禁带病驾驶
4、 严格遵守场内机动车管理规定
3
6
4
72
三
车间级

危险源辨识与风险评价信息一览表
辨识区域（部位、场所）：出品库
序
号
风险点
类别
危险源
事故类型
典型控制措施
风险评价
管控
级别
M
E
S
R
级别
三、风险点：仓库堆积作业
1
作业人员
未穿戴工作服、鞋、手套
机械伤害、触电
1、加强员工职业卫生安全教育和操作技能培训，
2、正确、齐全穿戴工作服、鞋帽、手套
3、严格执行《安全操作规程》。
3
6
2
36
四
班组级
2
作业环境
错误操作。
物体打击、其他伤害
电源插座要有漏电保护措施
3
6
4
72
三
车间级
3
作业环境
1、作业岗位区域的地面的散落铝屑，作业人员容易滑倒
其他伤害
当班及时清理各处散落的铝屑。
3
6
2
36
四
班组级

危险源辨识与风险评价信息一览表
序
号
风险点
类别
危险源
事故类型
典型控制措施
风险评价
管控
级别
M
E
S
R
级别
二、风险点：工业钢瓶存放作业
1
作业人员
1.穿戴带有油污的手套衣物搬运钢瓶
火灾,其他爆炸
1、加强员工职业卫生安全教育和操作技能培训，
2、正确、齐全穿戴工作服、鞋帽、手套
3、严格执行《安全操作规程》。
3
6
2
36
四
班组级
2
钢瓶
1、 各类工业气体无钢帽
2、 无防震环
3、 瓶体检查超出周期
火灾,其他爆炸
1.严格执行工业钢瓶入场检验制度
3
6
4
72
三
车间级
3
作业环境
1. 存放处禁止靠近热源
2. 存放处大量潮湿
火灾,其他爆炸
1. 存放处不得有明火和热源.
2. 存放处不得有电缆沟,下水道,管道沟
3
6
2
36
四
班组级
4
安全管理
4、 叉车带病作业
5、 厂区内未设置限速标志
6、 叉车驾驶无特种设备证件
火灾,其他爆炸
5、 设置机动车辆限速标志
6、 严禁无证 无培训上岗
7、 严禁带病驾驶
8、 严格遵守场内机动车管理规定
3
6
4
72
三
车间级

危险源辨识与风险评价信息一览表
辨识区域（部位、场所）： 公辅
序
号
风险点
风险点
类别
危险源
事故类型
典型控制措施
风险评价
管控级别
M
E
S
R
级别
四、风险点：配电室
1
1、10KV变配电室
作业人员
值班人员未持证上岗、未正确穿戴防护用品。
触电
1、变配电室值班人员必须持供电部门培训合格并取得资格证书的方可上岗。2、变配电室值班人员必须穿防静电工作服、绝缘鞋。
3
6
8
144
二
公司级
2

作业人员
变配电室大门无安全标示
触电
变配电室大门处张贴醒目的安全标示、防止与岗位无关的人员误闯造成伤亡。
3
2
4
24
四
班组级
3
变配电室
各类安全防护措施不到位
其他伤害
1、按照变配电室防火要求高压配电室应采用一二级耐火等级建筑；低压配电室的耐火等级不应低于三级并且采用混凝土地面。
2、长度大于7米的高压配电室和长度大于10米的低压配电室至少应有两个门，并应向外开启。
3、配电室内门的设置，高压室向低压室开，相邻的门应双向开。
4、配电室门、窗，必须采取防护措施，如进门设置挡鼠板、窗设置网格不大于10X10毫米的金属防护网和遮雨棚，以防雨雪侵入和小动物进入。
5、室内通风良好
3
6
8
144
二
公司级
4
变配电室
安全用具管理不善、放置不当、配备不齐、超期未捡
触电
安全用具配备齐全、妥善保管、合理放置、按要求定期做耐压试验、不得外借作为他用。
3
6
8
144
二
公司级
5

变配电室
照明、应急照明配备不足
其他伤害
1、按照GB50034《建筑照明设计规范》变配电室的照明照度不得低于300LX配置。2、按照GB50016《建筑防火规范》配电室等重要岗位配备应急照明。
3
6
4
72
三
车间级
6
变配电室
消防器材配备不当、不足。
火灾
按照GB50140《建筑灭火器配置设计规范》消防器材配双不配单。高压设备配干粉灭火器、油浸变压器或配沙箱、低压设备配二氧化碳灭火器。
3
6
4
72
三
车间级
7
作业环境
防雷装置不符合要求。
火灾
1、变配电室防雷装置完好。2、接地电阻不大于10欧姆、如是等电位接地体接地组不大于1欧姆。3、每年须有资质的防雷部门检测报告。4、防雷接地检测点有编号标识牌。
3
6
4
72
三
车间级
8
作业环境
周围环境不符合要求。
其他伤害
1、变配电室周围要设有安全消防通道。2、变配电室尽可能建在靠近负荷中心的位置，与有爆炸危险的生产装置区域的安全距离：1类区大于15米、2类区大于7.5米，在主导风的上风向或顺方向并且避开危险源的正方向或正下方。3、变配电室地势不应低洼，室内要高出室外地面0.3米以上，屋面无积水、漏雨，现场周围无积水、无杂物。
3
6
8
144
二
公司级
9
作业环境
周围环境不符合要求。
其他伤害
1、变配电室周围要设有安全消防通道。2、变配电室尽可能建在靠近负荷中心的位置，与有爆炸危险的生产装置区域的安全距离：1类区大于15米、2类区大于7.5米，在主导风的上风向或顺方向并且避开危险源的正方向或正下方。3、变配电室地势不应低洼，室内要高出室外地面0.3米以上，屋面无积水、漏雨，现场周围无积水、无杂物。
3
6
8
144
二
公司级
10

安全管理
管理制度不健全
其他伤害
变配电室应建立健全相关制度如：管理制度、交接班制度、配电运行制度、巡回检查制度、设备维护保养制度、安全操作制度、门禁制度、应急预案等制度。
3
6
8
144
二
公司级
11

2、高压开关柜运行、操作
作业人员
未持证上岗、未正确使用检验合格安全用具。
触电
1、高压操作必须经过供电部门培训并取得安全操作资格证方可上岗。2、高压操作必须正确穿戴、使用检验合格的安全用具操作。
3
6
8
144
二
公司级
12
作业人员
触电危险
触电
1、作业人员无论巡回检查还是操作首先保持清醒头脑、要有自我保护意识。2、作业人员巡回检查、停送电操作遵守安全操作规程，规范自身安全行为。
3
6
8
144
二
公司级
13
作业人员
停、送电未填写操作票、停电未挂安全警示牌。
其他伤害
1、严格执行工作票制度、认真填写操作票。
2、严格执行停电挂牌制度。坚持谁挂牌、谁摘牌。未经联系和确认不得私自拉合电源开关。
3
6
8
144
二
公司级
16
作业人员
无停、送电误操作措施
触电
1、 严格执行停、送电操作规程、认真确认、落实柜号、线号、严禁带负荷拉合刀闸。
2、 2、按《国家电网公司电力安全工作规程》停、送电操作坚持一人操作、一人监护。
3
6
8
144
二
公司级
17

高压柜
无醒目的警示标志、未定期做耐压试验。
其他伤害
1、按《安全生产法》要求重要设备张贴醒目的警示标志。
2、按规程定期做耐压试验。（随所控制变压器周期一同做耐压试验）
3
6
8
144
二
公司级
18
高压柜
电气火灾
火灾
1.观察负荷电流是否过大。2.手摸柜门感知是否温度过高。3.是否有异常气味和异常声音。4.通过观察窗观察电缆、开关、互感器连接头是否氧化、变色现象。
3
6
8
144
二
公司级
19

作业环境
环境温度、湿度过高。
其他伤害
1、安装温、湿双显表、夏天室内温度不大于摄氏温度40度、24小时平均温度不大于摄氏温度35度，相对湿度不的大于50%。
2、加强巡回、强制通风降温。
3
6
2
36
三
车间级
20

3、变压器运行
作业人员
未持证上岗
触电
1、运行人员要通过专业的技术培训并取得经过考核合格的资格证书方可上岗。
2、正确穿戴本专业防护用品。3、运行人员要有责任心不断提高自身业务能力。
3
6
8
144
二
公司级
21
作业人员
巡回检查不到位
其伤害他
1、运行人员严格执行巡回检查制度。2、运行人员要定时巡回做到“一听、二看、三通过”，即听声音有无异常声音、看油油位、油色是否正常、温度、电压、电流是否过大、看油套管是否有裂纹、瓷瓶、接头有无放电现象并做好记录。
3
6
4
96
二
公司级
22
变压器
维护保养不到位
其他伤害
1、严格执行设备维护保养制度。
2、定期维护清扫、达到变压器瓷瓶、壳体无积尘、一二接线无过热。
3、变压器温升在合理状态，油浸变压器本体极限温度65度，超过此温度应采取相应措施。
3
6
4
96
二
公司级
23
变压器
电气火灾
火灾
1、油浸变压器室按照《GB50016建筑防火设计规范》要求，油浸变压器室设置与容量相适应的灭火装置、火灾报警装置、设置应急照明。
2、安装在室内的油浸变压器油量大于等于1000Kg应设挡、储油措施。
3
6
8
144
二
公司级
24
变压器
安全防护不到位
触电
1、按规范要求10KV变压器带电部分低于2.5米时必须设置安全防护围栏，围栏高度大于等于1.7米、间隔4公分料。2、变压器外廓与围栏、墙距不得小于0.7米、变压器之间不得小于1米。
3
6
8
144
二
公司级
25
安全管理
变压器技术管理不规范
其他伤害
1、 变压器技术资料齐全如：变压器的出厂检验报告、合格证等。
2、 安装运行交接的试验报告。
3、 3、近年来变压器耐压试验报告。
3
2
4
24
四
班组级

危险源辨识与风险评价信息一览表
辨识区域（部位、场所）：公辅
序
号
风险点
风险点
类别
危险源
事故
类型
典型控制措施
风险评价
管控级别
M
E
S
R
级别
五、风险点：厂内车辆/道路

1
1、厂内车辆/道路
作业人员
1、驾驶车辆未注意过往行人。
2、司机疲劳驾驶。
3、行车时打电话。
4、行车时不专心。
5、超速、超载、超限行驶。
车辆伤害
加强安全生产培训教育，严格执行相应规章制度和岗位安全操作规程；提高员工的安全意识和安全防范能力；加强安全检查和隐患治理工作；制定事故应急救援预案。
3
6
8
144
二
公司级
2
车辆
1、车辆电气线路老化，导致起火燃烧或爆炸。
火灾、其它伤害
1、定期检查机动车辆的制动、刹车以及电路系统，失效的应及时更换；2、在使用前，先低速测试各系统的性能是否完好。
3
6
2
36
四
班组级
3

作业环境
1、厂区、车间未划分人、车分隔线。
2、厂区、车间机动车道路堆放物件不畅通。
3、厂区、车间机动车道路有行人违章穿行
车辆伤害
1、厂区车间划定人车分隔线并规范标识。
2、严格执行厂区、车间道路管理制度。
3、加强安全生产现场巡检，及时清理占道物件。
3
6
8
144
二
公司级
4
安全管理
1、厂区内未设限速标志。
2、其他车辆驾驶人员未经厂内岗位技能和安全教育培训。
3、方向器故障依然出行。
、方向灯故障依然出行。
车辆伤害
1、设置厂区内机动车辆限速标志。
2、严禁无证、无培训上岗证人员驾驶厂内机动车辆。
3、严格执行厂内机动车辆管理制度，严禁“带病车辆”上路行驶。
4、加强安全生产现场巡检，及时停驶“带病车辆”。
3
6
8
144
二
公司级
危险源辨识与风险评价信息一览表
辨识区域（部位、场所）： 除尘器系统
序
号
风险点
风险点
类别
危险源
事故类型
典型控制措施
风险评价
管控级别
M
E
S
R
级别
1
1、除尘器系统
作业人员
1、清理粉尘作业时，穿着非防静电工作服及带铁钉工作鞋。

1、应为可燃粉尘作业人员配备防尘口罩、防静电手套、防静电鞋、防静电服或棉布工作服、防尘服、阻燃防护服等个体防护装备。禁止穿化纤类易产生静电的工装。
1
6
10
60
三
车间级
2

除尘系统
除尘系 统 未 采 取 预 防
和控制粉尘爆炸措施，导致粉尘爆炸。
火灾、爆炸、
1、 除尘系统应按照粉尘爆炸特性采取预防和控制粉尘爆炸的措施， 设置监控装置， 选用降低爆炸危险的一种或多种防爆装置。
2、 除尘器应在负压状态下工作。
3、除尘系统不得与带有可燃气体、 高温气体、 烟尘或其他工业气体的风管及设备连通。
4、 除尘系统的风管及除尘器不得有火花进入， 风管内不出 现厚度大于 １ｍｍ 积尘， 风管的设计风速按照风管内的粉尘浓度不大于爆炸下限的 ２５％计算。
5、干式除尘器滤袋应采用阻燃及防静电滤料制作， 运行工况应是连续卸灰、 连续输灰
3
6
8
144
二
公司级
3

1、除尘器系统
作业环境
1、现场地面、设备、管线及建筑表面积尘严重。

火灾、爆炸
1、建立定期清扫粉尘制度，每班对作业现场及时全面规范清理。清扫粉尘时应采用措施防止粉尘二次扬起，最好采取负压方式清扫，严禁使用压缩空气吹扫。如必须采用喷吹方式，清灰气源应采用氮气、二氧化碳或其他惰性气体，以防止清灰过程粉尘爆炸。
2、在除尘系统停运期间和作业岗位粉尘堆积严重（堆积厚度最厚处超过1mm）时，极易引发粉尘爆炸。因此，必须立即停止作业，将人员撤离作业岗位。
3
6
8
144
二
公司级
4
安全管理
1、安全警示标志、作业场所的安全风险进公告缺失。
2、未使用除尘口未及时关闭，风速不足。
火灾、其他伤害
1、企业应当在粉尘爆炸危险场所和设施、设备上设置明显的相关安全警示标志，并对作业场所的安全风险进行公告。
2、未使用除尘口及时关闭，确保除尘管内风速不小于20m/s,管道内防止积尘。
3
6
8
144
二
公司级

48