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安全质量标准化实施细则

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安全质量标准化实施细则
一、 目的
根据公司创立标准化工作的要求, 为提升公司质量安全管理工作水平, 规范生产和工程领域质量和安全工作行为, 统一各项资料, 打造标准化工作团队, 塑造嘉寓形象, 特制订此细则。
二、 适用范围
适用于全公司生产、 工程系统各部门、 各级管理人员、 外协队伍及人员。
三、 职责
( 一) 总部工程质量安全部负责全公司安全质量标准化工作的监督;
( 二) 各区域质量安全部负责区域公司及下属分子公司标准化工作的监督;
( 三) 各分子公司质量安全部负责各分子公司及下属各生产和工程的标准化工作的监督;
( 四) 各区域公司及下属生产系统部门及人员负责严格执行此细则中关于生产的安全和质量标准化的具体工作;
( 五) 各区域公司及下属工程系统部门、 项目及人员负责严格执行此细则中关于工程的安全和质量标准化工作的具体要求;
( 六) 各级质量安全部对未按照此细则要求实施的, 均享有直接处罚权。
四、 相关文件
安全管理规章制度
计量器具管理制度
各工种的岗位操作规程
现场使用检查表
项目安全交底
质量策划
过程检验内容表格
五、 工作内容
第一部分 资料标准化
第二部分 设备标准化
第三部分 环境标准化
第四部分 行为标准化

第一部分
资料标准化
1.安全资料标准化
1.1生产安全资料标准化
生产安全资料标准化要严格按照公司《安全管理规章制度》执行。主要涉及到如下内容:
( 1) 安全生产目标实施计划及考核方案, 格式如下表( 例) :
目标
工作负责人
实施方法
计划实现节点
考核人
考核项
考核时间
责任人
备注

①基地作业人员进厂安全教育100％; 三级安全教育100％;

各车间主任
1、 2、 3级入场培训、 考试及记录检查
工人进厂作业前
生产公司经理
工人三级教育记录、 培训记录
日常
车间主任

②基地控制轻伤月千人负伤率2‰以下
③重大人身伤亡、 中毒、 爆炸事故为零;
④避免火灾, 失火率为零
⑤月安全检查率100%

各车间主任
日常、 巡检、 安全月检查、 综合大检查、 专项检查
日常
生产公司经理
现场安全监督检查、 各项检查记录
日常
车间主任

_________生产基地安全目标实施计划及考核方案
（2） 安全生产目标实施计划及考核方案制定后, 每半年各单位对目标进行一次考核, 形成考核记录格式如下:

安全生产目标考核记录

单位( 部门)

考核类型
定期考核
考核内容

考核时间

参加考核人员

责
任
制
、
目
标
执
行
情
况

存
在
主
要
问
题

考
核
意
见

考核负责人:
年 月 日
签
字
被考核负责人:
考核人员:

( 3) 班组是车间安全管理的最基本单位, 对班组的教育及活动记录格式如下:

作业人员三级教育记录卡
序号: __________
姓 名: 出生年月:

照 片
文化程度: 部 门:
班 组: 入厂日期:
家庭住址:

三级安全教育内容
教育人
受教育人
一级教育
进行安全基本知识、 法规、 法制教育, 主要内容是:
1、 党和国家的安全生产方针、 政策;
2、 安全生产法规, 标准和法制观念;
3、 本单位施工过程及安全生产规章制度, 安全纪律;
4、 本单位安全生产形势及历史上发生的重大事故及应吸取的教训;
5、 发生事故后如何抢救伤员, 排险, 保护现场和及时进行报告。
签名:
签名:
年 月 日
年 月 日
二级教育
进行现场规章制度和遵章守纪教育, 主要内容是:
（3） 本单位施工特点及施工安全基本知识;
（4） 本单位( 包括施工, 生产现场) 安全生产制度、 规定及安全注意事项;
（5） 本工种的安全技术操作规程;
（6） 高处作业、 机械设备, 电气安全基础知识;
（7） 防火、 防毒、 防尘、 防爆知识及紧急情况安全处理和安全疏散知识;
6、 防护用品发放标准及防护用品用具使用的基本知识。
签名:
签名:
年 月 日
年 月 日
三级教育
进行本工种岗位安全操作及班组安全制度, 纪律教育, 主要内容;
1、 班组作业特点及安全操作规程;
2、 班组安全活动制度及纪律;
3、 爱护和正确使用安全防护装置, 及个人劳动防护用品;
4、 本岗位易发生事故的不安全因素及其防范对策;
5、 本岗位的作业环境及使用的机械设备, 工具的安全要求。
签名:
签名:
年 月 日
年 月 日

班组安全教育台帐
序号
教育日期
姓 名
性别
年龄
工 种
考 试 内 容
考试成绩
考核单位
备 注

填表人:

班前活动交底记录表
车间名称:

操作班组:

年 月 日
当 天
作 业
部 位
当 天 作 业 内 容
作业
人数
防护设施及环境
个人防护用品及数量
符合规范:√
不符合规范:×

作业
环境
防护设施

昨日作业中发现的隐 患是否整改

今 日
安 全
活 动
内 容

班长:
参 加
活 动
作 业
人 员
名 单
( 签字, 不得代签)

( 4) 生产基地消防资料格式

消防设备设施管理台账
序号
设施名称
规格型号
数量
购置日期
配置地点
责任人

注: 消防设备设施包括: 室内外灭火栓、 消防泵、 自动灭火系统、 自动报警装置、 灭火器等。

消防器材检查记录表

项目
部位
水枪头
水带
软管
阀门
远程报警器
小锤
沙袋
灭火器
应急筒灯
安全指示牌

检查人: 检查时间:

( 5) 危险作业, 如高空、 吊装等作业, 生产单位要填写危险作业申请单, 批准后方可实施。

危险作业申请单
申请部门

作业地点

作业名称

作业人

作业时间

现场负责人

作业的危险性:
作业前采取何种安全措施:
申请部门负责人意见:
下达任务部门意见:
分公司安全主管部门意见:
分公司主管领导意见:
填表人: 填写日期: 年 月 日

( 6) 生产基地特种作业人员管理, 见下表。除下表外, 还需对特种作业人员的健康体检档案和证书进行存档。

特种作业人员登记记录
工种名称: 　　 日期: 年 月 日 单位:
序号
单　　　位
姓名
性别
身份证号码
文化
程度
健康
状况
作业项目
有效期限
复审时间
操作证号码

特种设备台帐
序号
设备名称
规格型号
设备参数
单位
数量
设备编号
厂 家
使用地点
检审情况
备注
1

2

3

4

5

( 7) 生产基地危险化学品管理。涉及到危险化学品使用的单位, 需按照如下格式填写清单。
危险化学品发放清单
单位 : 编号: JY—SK---01
时间
名称
供应商
领用单位
领用量
领用人
发放人
备注

审核: 日期:

危险化学品使用清单
单位 : 编号: JY—SK---02
日期
名称
使用数量
使用人
使用单位
备注

审核: 日期:

危险化学品使用汇总表
单 位: 日 期:
物品名称
使用数量
存放单位
存放地点
备 注

汇总人: 汇总时间:

( 8) 生产基地安全检查相关资料及格式

班 组 日 常 安 全 检 查 表
检查内容
检查情况
备注
1、 设备、 设施以及消防器材是否点检。

2、 班组现场物品是否定位摆放整齐安全通道是否畅通。

3、 设备等是否安全操作规程、 是否点检员工是否知晓其内容。

4、 设备运行是否正常。

5、 设备、 设施的安全防护装置、 警示标识是否完好。

6、 员工是否正确佩戴劳防用品。

7、 操作员工是否有违章现象员工是否有嬉笑打闹现象。

8、 如有特种作业人员, 特种作业人员是否持证上岗。

9、 班组员工是否知晓本岗位危险源的危害以及预防和应急措施。

检查人: 审核人: 年 月 日

消防安全检查记录表
检查类别

检查时间

检查人

受检单位

受检部位

受检人

检 查 项 目
检  查  标  准
判定(√/×)
1.消防器材、 设施
配置到位, 齐全、 有效、 合理。

2.自动消防设施
运行正常, 控制室值班在岗情况良好。

3.消防通道
消防车通道、 安全疏散通道、 安全出口布置合理、 通畅。

4.消防水源
布局合理, 供水通畅, 水压充分。

5.消防标志
设置到位, 完好、 有效。

6.应急照明
设置到位, 完好、 有效。

7.用火、 用电
手续齐全, 安全措施落实, 无违章、 隐患; 防雷、 防静电措施符合安全要求。

8.消防重点车间(部位)
自主管理到位, 现场无违章、 隐患。

9.公司消防安全记录
建立齐全, 填写规范、 有效。

10.易燃易爆化学危险物品和场所及其它重要物资、 可燃物品
落实防火防爆措施。

其它

问题及整改要求

复查情况

时间
检查人
受检人

电气设备安全检查表
检查人: 检查时间:

目的
对变、 配电、 临时施工用电安全管理中可能存在的隐患、 有害危险因素、 缺陷等进行查证, 查找不安全因素和不安全行为, 以确定隐患或有害、 危险因素或缺陷存在状态, 以及它们转化为事故的条件, 以制定整改措施, 消除或控制隐患和有害与危险因素, 确保生产安全。
要求
按照《安全检查制度》的要求认真检查, 不放过任何可疑点。对查出问题及时通知主管部门处理, 暂时无法处理得应督促有关单位采取有效的预防措施, 并立即向安全管理部或公司领导报告。
内容
见检查项目
计划
每月一次检查
序号
检查项目
检查标准
检查方法( 或依据)
检查评价
符合
不符合及主要问题
1
电气作业
1、 落实好检修规程、 运行规程、 试验规程、 安全作业规程、 事故处理规程。做好检修记录、 运行记录、 试验记录、 事故记录设备缺陷记录。各项作业都要严格落实安全措施。
查操作记录

2
变配电间
管理
1、 变电所、 控制室、 配电室等电气专用建筑物, 密闭、 防火、 防爆、 防雨是否符合规程要求;
2、 各类保护装置的完整性、 可靠性检查, 接地装置是否符合规程要求, 各种保护接地、 接零是否正确可靠, 是否合格;
3、 电气安全用具和灭火器材是否配备齐全;
4、 配电柜防护是否符合安全要求;
5、 配电柜安装是否按标准进行设置和安装。
查现场管理

3
电气设备
1、 电气设备运行中的电压、 电流、 温度等指标是否正常, 有无违反标准现象;
2、 电气设备完好情况, 包括绝缘预防性试验情况; 主要设备的绝缘试验报告, 缺陷和处理意见档案;
3、 各种电气设备是否完好;
4、 瓷绝缘部件是否有裂痕, 掉碴情况;
5、 临时设备, 临时线是否有明确的安装要求和安全注意事项;
查现场管理及设施

4
防护用品
1、 值班电工是否按规定穿绝缘鞋值班操作;
2、 各值班配电室内是否配备绝缘靴、 绝缘手套及其它安全防护用品;
3、 绝缘靴、 绝缘手套等是否按规定进行定期检查。
查现场防护用品管理

5
现场
1、 现场电源线接线是否规范, 电线是否合格, 设备接地是否牢靠;
2、 配电箱安装是否规范, 有无防雨设施, 是否接地;
3、 配电箱内有无打火、 发热现象, 手持电动工具是否加装漏电保护器, 有无漏电偷电现象;
4、 是否按一机一开一保护方式接线;
5、 现场电工有无特殊作业操作证。
查现场

季节性安全检查表
目的: 为了保证不因季节变换导致安全事故的发生。
要求: 根据安全检查制度, 有针对性的进行检查。对检查出的问题, 及时整改, 并形成记录, 暂时无法处理的, 须向上级领导和部门报告。
内容: 生产车间、 施工现场的防火、 防冻、 防雷、 防风、 防中暑、 防煤气中毒、 防台风、 防汛等。
计划: 由各单位质量安全部负责人安排专业人员每季度进行一次现场检查。
序号
季节
检查内容
检查方法
检查评议
符合
不符合及主要问题
1
春季
1、 春季进行防雷、 防静电检测、 并符合要求
查现场、 看资料

2、 防解冻跑漏
3、 重点岗位、 要害部位安全情况
4、 其它
2
夏季
1、 设备的降温设置完好
查现场、 看资料

2、 人员的防暑工作
3、 防汛物资及防汛准备工作
4、 防大风工作
5、 防触电
6、 其它方面
3
秋季
1、 危险化学品、 易燃易爆品的防火防爆
查现场、 看资料

2、 设备的防冻保温
3、 其它
4
冬季
1、 防火工作
查现场、 看资料

2、 防冻工作
3、 防滑
4、 防煤气中毒
5、 防坍塌
6、 防化学事故
综合评价与隐患整改验证情况

公 司 日 常 安 全 检 查 表
内容
标准要求
检 查 情 况
备注
现

场

管

理
1、 生产现场的施工防护措施保护, 个人防护用具的佩戴。进入施工现场须戴安全帽。( 眼镜、 防护罩、 手套、 防护鞋、 安全带)

2、 地面清洁, 车间存入的一切货物、 材料、 设备及废旧物品, 必须摆放整齐。检修和施工现场必须做到”工完料净场地清”。

3、 各安全警示标牌等标识要完好无损, 现场物料堆放确保安全。

4、 车间内一切通道必须随时保持路面、 通道完好、 畅通, 不得在通道上施工、 堆放影响。

5、 有危险的设备、 危化品库房、 建筑物、 要害部位、 临时安装的设备等, 均应采取防范措施。加设围栏、 挂设醒目的警告牌。

6、 消防水源、 灭火器,完整好用, 定点存放, 清洁卫生, 有专人管理。并建立台帐设有醒目的指示牌

7、 室内照明安装标准、 齐全、 明亮。事故照明完备。

8、 进行电气作业时, 所使用的个体防护用品应保证合格并与作业活动相适应。

9、 设备电击绝缘保护措施符合性检查, 吊具、 电焊机线检查。现场施工固定件检查。

检查人: 审核人: 年 月 日
内容
标准要求
检 查 情 况
备注
安

全

管

理
1、 认真执行安全禁令, 杜绝违章指挥、 违章作业, 严格按安全操作规程操作杜绝各类安全事故的发生。

2、 高、 低压配电室内无杂物堆放, 室内标有警界线。
电源线、 开关、 插座等不允许超负荷使用。

3、 闸刀、 开关完整无残缺, 无裸露线头, 接线头的处理达到绝缘标准。室外电器设备防雨良好, 现场配电箱完整、 无锈蚀, 室外配电箱防潮防雨良好。

4、 电气设备维修拆除时, 原来的电源端带电的导电部分不应外露。

5、 安全检查下达的隐患整改通知书, 按要求整改, 不能整改的写出原因及时反馈。

6、 每月对各自分管的区域进行彻底全面检查并及时整改, 有检查、 整改记录。不能整改的及时上报职能部门。

7、 每月班组不定期组织( 学习安全技术、 规章制度、 案例分析学习) 安全教育。

8、 各项规章制度齐全, 有安全生产目标, 安全操作规程、 安全管理制度、 厂内事故案例、 检查制度、 安全奖惩制度等要保存完整, 并认真执行。

9、 发生事故及时逐级上报, 坚持”四不放过”原则, 确实做好事故预案工作。隐患查找人人参与, 安全人人有责。

检查人: 审核人: 年 月 日

节假日安全检查表
检查时间

检查人

检查目的
对生产过程及生产管理中可能存在的隐患、 有害危险因素、 缺陷等进行查证, 查找不安全因素和不安全行为, 制定相应的整改措施, 消除或控制危险有害因素, 确保生产安全, 以达到安全标准化要求
检查要求
按照安全标准化的要求认真检查, 查出不符合项, 对查出的问题及时处理, 暂时无法处理的采取必要的预防措施, 并向相关领导汇报。
检查内容
见检查项目
检查计划
节假日检查

序号

检查项目

检查标准

检查方法( 或依据)
检查评价
符合
不符合及主要问题
1
保卫、 消防
1、 厂区门卫是否严格执行保卫制度。
2、 消防设施是否完好可靠。
查现场
查记录

2
物资准备、 备用设备
1、 生产物资是否准备充分
2、 备用设备是否完好, 安全防护措施是否正常。
3、 劳动防护用品是否配备齐全, 员工施工正常使用。
查现场

3
应急管理
1、 应急救援器材是否齐全、 完好。
2、 应急通讯器材是否齐全、 完好, 保证24小时畅通。保证应急通道畅通。
查现场及记录

4
劳动纪律
1、 厂内有无可疑外来人员。
2、 有无上班饮酒现象。
3、 有无迟到、 早退现象。
4、 班中是否有脱岗、 睡岗、 做与工作无关的事情的现象。
5、 是否按时巡逻, 并按规定正常交接班。
6、 有无”三违”现象。
查现场及记录

综合评价与
隐患整改验证情况

厂级综合安全检查表
检查单位

检查时间

检查人员

序号
单元
检 查 项 目
检 查 标 准
检 查 方 法
检 查 结 果
符 合
不符合存在的问题及处理
1
工作环境
1、 厂房内通风情况
通风要求畅通良好
现场检查、 询问人员

2、 噪声控制情况
噪声控制在标准之内
现场检查

3、 岗位粉尘控制情况
粉尘控制在标准之内
现场检查

4、 岗位卫生
无垃圾、 粉尘、 蛛网、 无死角
现场检查

2
消防设施
1、 消防设施保管维护情况
专人保管维护定期检查
现场检查及查看记录

2、 灭火箱、 灭火器
灭火箱前无杂物, 灭火器压力正常
现场检查、 试验

3、 消火栓
消防栓前无杂物, 开关灵活供水正常,
现场检查、 试验

4、 消防水带
水带完好数量足够
现场检查、 试验

3
工艺指标
1、 操作指标控制范围
符合安全生产实际要求
现场了解生产运行情况

2、 实际操作指标
符合作业指导书要求
现场检查、 查看记录

3、 员工对操作指标的了解
熟练掌握指标及控制方法
现场提问员工

4、 操作指标的变更
根据实际生产变更操作指标
检查变更记录

4
设备运行
1、 设备基础安装
设备基础安装符合规定要求
现场检查

2、 设备编号、 责任落实情况
设备标示牌完好, 设备对号入座
检查设备标示牌及责任人

3、 设备润滑保养维护情况
保养维护实行并落实”五定”
现场检查、 查看记录

4、 跑、 冒、 滴、 漏
设备无跑冒滴漏点、 无异声
现场检查

5
安全装置
1、 安全阀
阀门经常维护保养、 无锈蚀、 定期校验且在有效期范围内
现场检查、 查看相关资料

2、 压力表
表面清洁无腐蚀, 指示灵敏, 定期维护校正
现场检查、 查看相关资料

3、 报警器
报警灵敏、 专人负责、 定期检查维护
现场检查、 查看相关资料

4、 其它防护装置、 警示标志
避雷设施完好、 测报仪显示正常、 其它防护装置及标志完好
现场检查

5、 应急冲洗设施、 急救药箱
冲洗设施正常好用定期维护, 药品数量足够且在有效期内
现场检查、 查看记录

6、 紧急制动装置
是否灵敏, 安装位置是否易触及。
现场检查

6
劳保用品
1、 操作人员劳保穿戴情况
劳保穿戴齐全、 规范、 正确
现场检查

2、 定点放置情况
临时不用, 需按要求放置在安全、 方便的地方
现场检查

3、 工作服穿戴情况
穿戴整洁、 做到”三紧”
现场检查

7
三违现象
1、 作业指挥情况
坚决杜绝违章指挥
现场检查、 她人举报

2、 作业遵章守规履行情况
制止她人违章、 杜绝自己违章
现场检查、 她人举报

3、 劳动纪律的履行情况
杜绝睡岗、 串岗、 脱岗、 玩游戏等违反劳动纪律现象
现场检查、 她人举报

4、 对安全生产方针、 目标、 安全职责、 操作规程的掌握情况
熟练掌握并理解、 付诸实施
现场提问、 查看遵守履行情况

8
培训教育
1、 车间、 班组安全教育培训
严格按要求开展培训并做记录
查看记录

2、 员工对培训认知掌握情况
熟练掌握培训内容
抽考检验、 现场提问

9
其它
各类培训、 会议、 检查、 台帐等记录的记录保管情况
记录填写及时完整整洁, 严格按照相关要求如实填写
现场检查各项记录

( 9) 隐患及整改, 对检查出的问题填写整改通知单, 格式见通用资料格式3.5《整改通知单》

隐患汇总台账
登记单位名称:
序号
排查
日期
隐患概况
隐患所在部位
整改措施
整改
责任人
整改
期限
整改完成日期
验收复查
责任人

( 10) 劳动防护用品相关资料
劳动防护用品配置计划
编制单位: 年 月 日
序
号
劳动防护
用品名称
规格
型号
计量单位
数量
使用
时间
主要技术质量标准
( 或国家或地方标准)
用
途

批准人: 审核人: 编制人:

劳 保 用 品 发 放 记 录
序号
发放日期
姓 名
劳保名称及数量
岗 位 或 车 间
使用人签字

1.2项目安全资料标准化
( 1) 项目安全生产目标实施计划及考核方案, 格式如下表( 例)
__________项目安全目标实施计划及考核方案
目标
工作负责人
实施方法
计划实现节点
考核人
考核项
考核时间
责任人
备注

①工程施工人员入场安全教育100％; 三级安全教育100％;
安全员
1、 2、 3级入场培训、 考试及记录检查
工人进场作业前
项目经理
工人三级教育记录、 培训记录
日常
安全员

②各分、 子公司控制轻伤月千人负伤率2‰以下
③重大人身伤亡、 中毒、 爆炸事故为零;
④避免火灾, 失火率为零
⑤月安全检查率100%
项目经理
日常、 巡检、 安全月检查、 综合大检查、 专项检查
日常
分子公司工程负责人
现场安全监督检查、 各项检查记录
日常
项目经理

( 2) 安全目标责任书, 格式如下( 例) :

X X公 司
安全目标
责 任 书

安全目标责任书
为贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》和《中华人民共和国消防法》, 按照”安全第一、 预防为主、 综合治理”的工作方针, 切实加强公司各项安全工作的管理, 全面落实安全生产责任制, 有效遏制生产安全、 消防安全事故的发生, 保证员工生命和财产安全,明确安全负责人权利、 职责和义务, 签订本安全目标责任书。
一、 安全目标:
1、 重大人身伤亡、 中毒、 爆炸事故为零;
2、 一般火灾事故为零。
3、 现场轻伤事故率小于2‰
4、 施工( 生产) 人员入场安全培训率100％; 三级安全教育率100％;
5、 安全隐患整改率100%;
6、 争创安全标准化示范工地。
二、 职责和义务
1、 对本项目安全工作全面负责, 协助检查、 监督工程的安全、 文明生产工作情况, 特别是工人安全施工情况。
2、 主持项目部安全工作。在施工前组织相关安全技术交底及安全管理规范要求工作。
3、 负责工程的安全管理工作, 负责每道工序的安全技术交底, 负责项目部安全体系运行管理工作。
4、 风险管理: 协助其它单位对项目各阶段可能出现的风险进行评估, 并提出建议。
5、 做好建筑主管部门、 甲方监理等相关单位的联系和协调工作, 解决如因安全、 文明施工中存在的问题。
6、 每月定期参加月、 周生产例会, 包括总结本月周安全、 文明施工等内容, 并提出具体措施, 逐一落实到位。
7、 严格执行、 配合完成上级领导交代的安全工作任务。
三、 安全目标考核:
1、 未实现安全文明施工目标的予以处罚, 安全负责人处罚金额为 元, 项目经理处罚金额为________元。
2、 项目部接到安全隐患停工整改通知单后, 仍拒不整改的, 项目经理对此造成的一切后果负责, 项目经理列入公司黑名单。
3、 列入公司黑名单的项目经理, 在工程完工后一年内不得担任项目经理职务。
4、 情况严重者, 将依据《中华人民共和国安全生产法》、 各地《安全生产条例》和各地关于重大安全事故行政责任追究的规定等法律法规, 追究有关责任人的行政和法律责任。
区域公司: 项目名称:
总经理( 签章) : 项目经理( 签章) :
安全负责人( 签章) :
年 月 日
( 3) 其它项目安全资料分为必须有的资料和依情况而定的资料两类, 需按照项目安全交底文件内容进行。详见《项目安全交底》文件夹。
2.质量资料标准化
2.1生产质量资料标准化
( 1) 原材料抽检资料
①各区域及下属分子公司质量安全部, 必须对原材料的验收执行情况进行检查, 并填写原材料验收执行情况检查表, 格式如下:
原材料验收执行情况检查表
检查公司

检查项目

检查种类

检查依据
嘉寓公司原材料检查标准
检查时间

检查项
检查结果
( 打√)
检查情况简述
1
进场原材料进行检验
是

否

2
进场原材料与确认单一致
是

否

3
原材料进场合格证保留存档
是

否

4
原材料进场经合格供应商采购
是

否

5
原材料进场前经过检测
是

否

6
需要复试的原材料进场是否经过复试
是

否

7
不合格品是否按照要求处理
是

否

8
原材料检验留有检验记录并存档
是

否

9
原材料检验人员是否配备
是

否

10
产品供应商资质需要存档备案
是

否

11
原材料进场按抽检比例进行检验
是

否

12
检验后未及时使用材料进行复检
是

否

13
原材料进厂进行清点, 记录留档
是

否

14
原材料有固定存放地
是

否

检查结论:

整改要求:

检查人: 检查日期:
②生产基地质检部门对原材料的检查资料, 表格如下:
XX有限公司
原材料、 外协外购件入厂质量检验单 No: