煤矿全面预算内部市场单项工程管理体系方案.docx

煤矿全面预算内部市场单项工程管理体系方案为加强井下单项工程管理，规范井下单项工程的立项、现场鉴定、预算、设计、工期、施工、验收、结算管理，AA煤矿结合自身单项工程管理实际情况，编制了内部市场井下单项工程管理制度。本制度内容主要包括井下单项工程组织结构、范围界定、组织管理、预算、结算及相关规定等。1单项工程组织结构AA煤矿成立了内部市场井下单项工程管理领导小组。组长：副组长：成员：内部市场单项工程管理小组下设办公室，办公室设在全面预算管理中心。办公室主任：成员：生产技术部、地质测量部、安监处、全面预算管理中心相关管理人员2单项工程范围界定井下单项工程主要指采掘、辅助单位承担正规生产以外、非职责范围内的工程，主要包括安装、修护、改造、拆除、顶底板处理、扩帮、清理、防治水以及矿生产安排作为单项工程管理的其它工程。依据井下各单项工程人工费总额的多少和施工工期长短，将单项工程分为大、中、小型工程与零星工程四类。(1 )大型单项工程：人工工资在5元以上，或单位施工工期在15天以上，如施工煤仓、水仓、特殊硐室等；(2) 中型单项工程：人工工资在15元，或单位施工工期在515天，如清挖水仓等；(3 )小型单项工程：人工工资在501元，或施工工期在35天以内，如巷道扩修等；(4)零星单项工程：人工工资在50元以下的工程。3单项工程的组织管理井下生产性单项工程的组织管理包括井下单项工程的立项、现场鉴定、设计、施工、验收。由分管矿领导或副总组织召集，生产技术部负责落实。(1)根据矿安全生产管理的需要，生产技术部对当月分管业务范围内的大中型单项工程项目进行立项，内部市场化全面预算管理中心纳入矿月度生产计划。小型、零星工程、计划外工程由矿领导根据实际需要安排，并在技术部门进行立项登记。单项工程立项申请表见表5。表5AA煤矿单项工程立项申请表其中：1.人工费用元3.劳务费元2.材料费用元4.其它费用元业务审查意见I生产技术部（调度）：IV全面预算管理中心：II生产技术部：V其它部门：III安监处：分管矿长意见:单位负责人：项目负责人:（2）工程项目立项后，技术部门确定工程项目和设计方案。（3）施工单位负责编写施工技术措施，并组织落实。（4）大中型工程开工前与竣工后，由分管领导牵头，生产技术部（调度）具体组织安监、技术、全面预算管理中心、施工单位等召开现场会，形成开工现场会纪要，填写竣工验收单，并分别送达全面预算管理中心、施工单位等有关单位。小型和零星工程由技术部门出具项目开工通知单与工程验收单，注明有关工程项目内容，送全面预算管理中心、施工单位等有关单位。(5) 生产技术部、地质测量部、安监处对施工单位施工过程的安全生产、工程质量、工程进度等进行监督管理。4单项工程的预算4.1单项工程的预算内容井下单项工程预算项目包括开工准备费、管理费、人工费、材料费、电费、租赁费、外围协助劳务费等直接费用。单项工程人工费用预算明细表见表6,单项工程材料费用预算明细表见表7。表6单项工程人工费用预算明细表施工单位：年月曰工程名称:工程编号:工作地点:工程项目生产条件:技术要求:序号工作名称工作量定额折工预算金额审批增减()1234567891011表7 AA煤矿单项工程材料费用预算明细表施工单位：年月曰工程名称：工程编号：工作地点:工程项目 生产条件：技术要求:序材料名称规格型号用量单位单价预算金额审批增减()12345678910合计预算金额：元审批金额：元审批说明主管：制表:4.2井下大、中型单项工程预算程序(1) 大、中型生产性与非生产性的单项工程采用预算结算制，实行工程一预算一验收一结算。(2 )每项工程开工前，施工单位应根据工程设计和开工现场会纪要的要求，按照单项工程造价内容，对工程项目进行预算，2日内编制好开工准备费、管理费、人工费、材料费、电费、租赁费、外围协助劳务费等费用预算书，报全面预算管理中心审核后将工程项目预算书提交矿分管领导批准，交施工单位执行。例如，AA煤矿对- 250东大巷落底硬化的单项工程工作量的测算，见表8。表8 - 250东大巷落底硬化工作量测算工作名称 单位 工作量 定额1.起底M343.05折工计算基础66长4 x均厚024 x宽2.52.硬化M341.58126 长 4 x 均厚 024 x 宽 2.53.水沟10104.运料车 68021325.合计2346.费用 元9476234 x 50.62 x 80%4.3小型工程与零星工程预算程序小型、零星工程项目根据技术部门提供的立项登记以及现场施工方案，施工单位分别编制人工工资、材料预算，2日内报全面预算管理中心审核，并按审核结果对施工单位进行一工程一承包，根据验收情况结算。小型工程与零星工程项目预算总额承包表见表9。表9 AA煤矿小型与零星工程项目预算总额承包表承包总额合计5单项工程的结算井下单项工程结算由全面预算管理中心负责，按工程项目预算与结算单据对施工单位进行结算，实行一工程一结算，月底总结算。井下单项工程结算流程见图3。采煤队准备队巷修区防治水运搬区机电科通防区运转区掘进队调度会同相关部门验收或估计进度项目完成验收，结算 图3 AA煤矿单项工程结算流程图5.1大、中型单项工程的结算（1）当月竣工的大、中型单项工程，由全面预算管理中心根据工程设计和工程验收单，对工程项目人工费、材料费等费用进行结算，2日内编制好工程项目结算书，经主管矿领导批准后，全面预算管理中心作为月底结算依据。（2）当月不能竣工的工程项目，由生产技术部（调度）组织有关部门与施工单位到施工现场，根据工程形象进度，确定当月的工程预付款，经分管矿领导签字后，交全面预算管理中心当月结算，待工程完工后进行总结算。5.2小型工程与零星工程的结算小型、零星工程根据全面预算管理中心审核确定的预算额，由全面预算管理中心对施工单位当月进行总结算。6单项工程结算管理规定（1）井下单项工程开工报告必须明确工期、质量要求及施工方式，现场验收单必须注明工程量和施工质量，参加现场鉴定和验收人员对各项记录负责，发现弄虚作假，每人考核1元/次。（2）地面与安全生产关系紧密的工程项目视同井下单项工程，程序按井下单项工程执行。（3）没有开工报告和工程验收单的工程项目不予结算，开工报告和工程验收单内容不清、数据不准的工程项目不予结算。（4）应急单项工程项目的奖励，通过预算后在井下单项工程立项表上注明奖励总额，并确定其奖励范围、明确奖励要求，否则全面预算管理中心不予结算支付。（5）全面预算管理中心根据实际工程量结算，工程量计划与实际验收误差部分，根据实际验收，核增或核减相关费用。