煤矿全面预算内部市场单项工程管理体系方案.docx

煤矿全面预算内部市场单项工程管理体系方案
为加强井下单项工程管理，规范井下单项工程的立项、现场鉴定、预算、设计、工期、施工、验收、结算管理，AA煤矿结合自身单项工程管理实际情况，编制了《内部市场井下单项工程管理制度》。本制度内容主要包括井下单项工程组织结构、范围界定、组织管理、预算、结算及相关规定等。
1单项工程组织结构
AA煤矿成立了内部市场井下单项工程管理领导小组。
组长：
副组长：
成员：
内部市场单项工程管理小组下设办公室，办公室设在全面预算管理中心。
办公室主任：
成员：生产技术部、地质测量部、安监处、全面预算管理中心相关管理人员
2单项工程范围界定
井下单项工程主要指采掘、辅助单位承担正规生产以外、非职责范围内的工程，主要包括安装、修护、改造、拆除、顶底板处理、扩帮、清理、防治水以及矿生产安排作为单项工程管理的其它工程。
依据井下各单项工程人工费总额的多少和施工工期长短，将单项工程分为大、中、小型工程与零星工程四类。
(1 )大型单项工程：人工工资在5元以上，或单位施工工期在15天以上，如施工煤仓、水仓、特殊硐室等；
(2) 中型单项工程：人工工资在1〜5元，或单位施工工期在5〜15天，如清挖水仓等；
(3 )小型单项工程：人工工资在50〜1元，或施工工期在3〜5天以内，如巷道扩修等；
(4)零星单项工程：人工工资在50元以下的工程。
3单项工程的组织管理
井下生产性单项工程的组织管理包括井下单项工程的立项、现场鉴定、设计、施工、验收。由分管矿领导或副总组织召集，生产技术部负责落实。
(1)根据矿安全生产管理的需要，生产技术部对当月分管业务范围内的大中型单项工程项目进行立项，内部市场化全面预算管理中心纳入矿月度生产计划。
小型、零星工程、计划外工程由矿领导根据实际需要安排，并在技术部门进行立项登记。单项工程立项申请表见表5。
表5AA煤矿单项工程立项申请表

其中：
1.人工费用元
3.劳务费元
2.材料费用元
4.其它费用元
业务审
查意见
I
生产技术部（调度）：
IV
全面预算
管理中心：
II
生产技术部：
V
其它部门：
III
安监处：

分管矿长意见:
单位负责人：项目负责人:

（2）工程项目立项后，技术部门确定工程项目和设计方案。
（3）施工单位负责编写施工技术措施，并组织落实。
（4）大中型工程开工前与竣工后，由分管领导牵头，生产技术部（调度）具体组织安监、技术、全面预算管理中心、施工单位等召开现场会，形成开工现场会纪要，填写竣工验收单，并分别送达全面预算管理中心、施工单位等有关单位。小型和零星工程由技术部门出具项目开工通知单与工程验收单，注明有关工程项目内容，送全面预算管理中心、施工单位等有关单位。
(5) 生产技术部、地质测量部、安监处对施工单位施工过程的安全生产、工程质量、工程进度等进行监督管理。
4单项工程的预算
4.1单项工程的预算内容
井下单项工程预算项目包括开工准备费、管理费、人工费、材料费、电费、租赁费、外围协助劳务费等直接费用。单项工程人工费用预算明细表见表6,单项工程材料费用预算明细表见表7。
表6单项工程人工费用预算明细表
施工单位：年月曰
工程名称:
工程编号:
工作地点:

工程项目
生产条件:

技术要求:
序号
工作名称
工作量
定额
折工

预算金额
审批增减
(±)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

表7 AA煤矿单项工程材料费用预算明细表
施工单位：年月曰

工程名称：工程编号：工作地点:
工程项目 生产条件：
技术要求:
序
材料名称
规格型号
用量
单位
单价

预算
金额
审批增减
(±)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

合计

预算金额：元审批金额：元
审批说明

主管：制表:
4.2井下大、中型单项工程预算程序
(1) 大、中型生产性与非生产性的单项工程采用预算结算制，实行工程一预算一验收一结算。
(2 )每项工程开工前，施工单位应根据工程设计和开工现场会纪要的要求，按照单项工程造价内容，对工程项目进行预算，2日内编制好开工准备费、管理费、人工费、材料费、电费、租赁费、外围协助劳务费等费用预算书，报全面预算管理中心审核后将工程项目预算书提交矿分管领导批准，交施工单位执行。例如，AA煤矿对- 250东大巷落底硬化的单项工程工作量的测算，见表8。
表8 - 250东大巷落底硬化工作量测算
工作名称 单位 工作量 定额
1.起底 M3 4 3.05
折工
计算基础
66
长4 x均厚024 x宽2.5

2.硬化
M3 4 1.58
126 长 4 x 均厚 024 x 宽 2.5
3.水沟
10
10
4.运料
车 680 21
32

5.合计
234

6.费用 元
9476 234 x 50.62 x 80%

4.3小型工程与零星工程预算程序
小型、零星工程项目根据技术部门提供的立项登记以及现场施工方案，施工单位分别编制人工工资、材料预算，2日内报全面预算管理中心审核，并按审核结果对施工单位进行一工程一承包，根据验收情况结算。小型工程与零星工程项目预算总额承包表见表9。
表9 AA煤矿小型与零星工程项目预算总额承包表

承包总额合计
5单项工程的结算
井下单项工程结算由全面预算管理中心负责，按工程项目预算与结算单据对施工单位进行结算，实行一工程一结算，月底总结算。井下单项工程结算流程见图3。
采煤队
准备队
巷修区
防治水
运搬区
机电科
通防区
运转区
掘进队

调度会同相关部门验收或估计进度
项目完成验收，结算
图3 AA煤矿单项工程结算流程图
5.1大、中型单项工程的结算
（1）当月竣工的大、中型单项工程，由全面预算管理中心根据工程设计和工程验收单，对工程项目人工费、材料费等费用进行结算，2日内编制好工程项目结算书，经主管矿领导批准后，全面预算管理中心作为月底结算依据。
（2）当月不能竣工的工程项目，由生产技术部（调度）组织有关部门与施工单位到施工现场，根据工程形象进度，确定当月的工程预付款，经分管矿领导签字后，交全面预算管理中心当月结算，待工程完工后进行总结算。
5.2小型工程与零星工程的结算
小型、零星工程根据全面预算管理中心审核确定的预算额，由全面预算管理中心对施工单位当月进行总结算。
6单项工程结算管理规定
（1）井下单项工程开工报告必须明确工期、质量要求及施工方式，现场验收单必须注明工程量和施工质量，参加现场鉴定和验收人员对各项记录负责，发现弄虚作假，每人考核1元/次。
（2）地面与安全生产关系紧密的工程项目视同井下单项工程，程序按井下单项工程执行。
（3）没有开工报告和工程验收单的工程项目不予结算，开工报告和工程验收单内容不清、数据不准的工程项目不予结算。
（4）应急单项工程项目的奖励，通过预算后在井下单项工程立项表上注明奖励总额，并确定其奖励范围、明确奖励要求，否则全面预算管理中心不予结算支付。
（5）全面预算管理中心根据实际工程量结算，工程量计划与实际验收误差部分，根据实际验收，核增或核减相关费用。