公司质量记录汇总.doc

质量记录清单
记录代号：XX-ZJ-B02、01
质量、环境记录名称
记录代号
保存
期限
保存地点
文件发放（领用）登记表
XX-ZJ-B01、01

年
行政部
文件更改申请表
XX-ZJ-B01、02

年
行政部
文件更改通知单
XX-ZJ-B01、03

年
行政部
文件销毁申请表
XX-ZJ-B01、04

年
行政部
受控文件清单
XX-ZJ-B01、05
长期
各部门
文件归档登记表
XX-ZJ-B01、06
年
各部门
文件借阅登记表
XX-ZJ-B01、07

年
行政部
文件发放（领用）申请表

XX-ZJ-B01、08

年
行政部
文件保留申请表

XX-ZJ-B01、09

年
行政部
文件更改一览表
XX-ZJ-B01、10
8 附录

年
行政部
质量记录汇总表
XX-ZJ-B02、01

长期
各部门
质量记录归档清单
XX-ZJ-B02、02
年
各部门
质量记录查（借）阅登记表
XX-ZJ-B02、03

年
行政部
质量记录销毁审批表
XX-ZJ-B02、04
年
行政部
质量记录设计（更改）审批单
XX-ZJ-B02、05
年
行政部
会议签到表
XX-ZJ-B03、01
年
行政部
管理评审计划
XX-ZJ-B03、02
年
行政部
管理评审报告
XX-ZJ-B03、03
年
行政部
会议记录
XX-ZJ-B03、04
年
行政部
培训计划表
XX-ZJ-B04、01
年
行政部
培训记录表
XX-ZJ-B04、02

长期
行政部
职工培训教育登记表
XX-ZJ-B04、03

年
行政部
职工上岗登记表
XX-ZJ-B04、04

年
行政部
基础设施采购申报表
XX-ZJ-B05、01

年
生产技术部
基础设施台帐
XX-ZJ-B05、02
长期
生产技术部
设施日常保养记录

XX-ZJ-B05、03

年
生产技术部
基础设施检修记录表
XX-ZJ-B05、04

年
生产技术部
基础设施检修计划表
XX-ZJ-B05、05
年
各部门
产品质量信息表

XX-ZJ-B06、01
年
各部门
质量保证大纲
XX-ZJ-B07、01

年
生产技术部
合同评审记录
XX-ZJ-B08、01
年
行政部
合同登记台帐
XX-ZJ-B08、02
长期
行政部
合同变更通知单
XX-ZJ-B08、03

年
行政部
电话记录
XX-ZJ-B08、04
年
行政部
新产品试制方案
XX-ZJ-B09、01

年
生产技术部
新产品试制状态准备检查表
XX-ZJ-B09、02

年
生产技术部
首件鉴定记录
XX-ZJ-B09、03

年
生产技术部
物资采购计划表
XX-ZJ-B10、01

年
行政部
物资采购台帐
XX-ZJ-B10、02

年
行政部
物资供方调查表
XX-ZJ-B10、03

年
行政部
物资合格供方名单
XX-ZJ-B10、04
年
行政部
物资供应合格供方批复
XX-ZJ-B10、05

年
行政部
物资供方供货质量评价表 XX-ZJ-B07、06
8 附录

XX-ZJ-B10、06
8 附录

年
行政部
入库单
XX-ZJ-B10、07
年
行政部
领料单
XX-ZJ-B10、08
年
行政部
零件加工通知单
XX-ZJ-B11、01
年
生产技术部
生产流转卡
XX-ZJ-B11、02
年
生产技术部
首件产品检验与专检
XX-ZJ-B11、03
年
生产技术部
特殊过程确认记录
XX-ZJ-B11、04
年
生产技术部
关键过程明细表
XX-ZJ-B11、05
长期
生产技术部
产品交付表
XX-ZJ-B11、06
年
行政部/
售后技术服务记录表
XX-ZJ-B11、07
年
行政部
顾客财产登记表
XX-ZJ-B11、08
年
生产技术部
测量监控设备一览表
XX-ZJ-B12、01
长期
生产技术部
内校记录表
XX-ZJ-B12、02
年
生产技术部
监视与测量设备校准计划
XX-ZJ-B12、03
年
生产技术部
顾客满意度调查表
XX-ZJ-B13、01
年
行政部
内部审核方案
XX-ZJ-B14、01

年
品质部
内部审核实施计划
XX-ZJ-B14、02

年
品质部
内部审核检查记录表
XX-ZJ-B14、03

年
品质部
内部审核不合格报告
XX-ZJ-B14、04

年
品质部
内部审核报告
XX-ZJ-B14、05

年
品质部
进货物资验证记录
XX-ZJ-B15、01
年
品质部

成品检验记录
XX-ZJ-B15、02
长期
品质部

目标指标完成情况考核表

XX-ZJ-B15、03
年
行政部/
生产技术部
检验印章使用登记
XX-ZJ-B15、04
年
生产技术部
过程监视与测量记录表
XX-ZJ-B15、05
年
各部门
不合格品处置记录
XX-ZJ-B16、01
年
生产技术部/
生产技术部
不合格品审理人员名单
XX-ZJ-B16、02
年
生产技术部
/生产技术部
纠正措施预防措施记录表
XX-ZJ-B17、01
年
各部门
设计开发可行性报告
XX-ZJ-B18、01
年
生产技术部
设计开发任务书
XX-ZJ-B18、02
年
生产技术部
设计与开发计划书
XX-ZJ-B18、03
年
生产技术部
可靠性、维修性、保障性大纲
XX-ZJ-B18、04
年
生产技术部
设计开发输入资料表
XX-ZJ-B18、05
年
生产技术部
设计与开发评审记录表
XX-ZJ-B18、06
年
生产技术部
设计开发输出资料表
XX-ZJ-B18、07
年
生产技术部
设计与开发验证记录表
XX-ZJ-B18、08
年
生产技术部
设计与开发确认记录表
XX-ZJ-B18、09
年
生产技术部
设计与开发更改记录表
XX-ZJ-B18、10
年
生产技术部
试验大纲
XX-ZJ-B18、11
年
生产技术部
试验大纲检查
XX-ZJ-B18、12
年
生产技术部