海外业务子体系环境和职业健康安全绩效监测控制程序.pdf

受控本 非受控本 分发号：现行版本：A 中国水利水电建设股份有限公司海外业务 质量 环境 职业健康安全管理体系 Q/SHL.220-2010 环境和职业健康安全绩效监测 控制程序 2010-6-30发布 2010-7-15实施 中国水利水电建设股份有限公司 发布 前 言 为了有效地开展环境和职业健康安全绩效监视和测量，取得真实可靠的数据，不断提高公司满足法律法规及相关方对环境和职业健康安全要求的程度，特制定本程序。本程序根据 ISO 9001：2008、ISO 14001：2004、OHSAS 18001：2007 和 Q/SHL.101-2010管理手册中的要求编写。本程序由技术安全部归口管理。编写：赵庆斌 光耀华 审核：童巧芳 赵庆斌 张西安 徐道钰 贺永利 王玉娟 曹蓓蓓（按单位顺序排列）批准：曾兴亮 第 1 次发布 现行修订状态：A/0 260 文件更改记录表 修改码页 码序 号 更 改 内 容 原 改后 原改后更改人批准人 批准 日期 261 环境和职业健康安全绩效监测控制程序 Q/SHL.220-2010 1 范围 本程序适用于公司海外业务环境和职业健康安全绩效监视和测量的控制。2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引出文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。ISO 9000：2005 质量管理体系 基础和术语 ISO 9001：2008 质量管理体系 要求 ISO 14001：2004 环境管理体系 要求及使用指南 OHSAS 18001：2007 职业健康安全管理体系 要求 ISO 19011：2002 质量和（或）环境管理体系审核指南 Q/SHL.101-2010 管理手册 3 术语和定义 本程序采用 ISO 9000：2005、ISO 14001：2004、OHSAS 18001：2007、ISO 19011：2002 和 Q/SHL.101-2010管理手册中的术语和定义。4 职责 4.1 海外事业部/国际公司 4.1.1 最高管理者 a)领导公司对海外业务环境和职业健康安全绩效监视和测量工作；b)主持考核子公司和项目部领导班子。4.1.2 管理者代表 组织公司对海外业务环境和职业健康安全绩效监视和测量工作。4.1.3 技术安全部 a)负责公司本部环境和职业健康安全绩效监视和测量；b)负责对子公司/项目部海外业务环境和职业健康安全绩效监视和测量工作的监控。4.1.4 其他部门 负责本部门环境和职业健康安全绩效监视和测量。4.2 子公司 a)组织海外业务环境和职业健康安全绩效监视和测量工作；262 263 b)主持考核项目部领导班子；c)汇总上报环境和职业健康安全绩效。4.3 项目部 a)负责本项目环境和职业健康安全绩效监视和测量；b)负责本项目环境和职业健康安全绩效的考核；c)汇总上报环境和职业健康安全绩效。5 内容与方法 5.1 策划 5.1.1 监测内容 a)目标和指标的完成情况；b)可能具有较大环境影响的过程及特性参数；c)可能具有较大职业健康安全影响的过程及特性参数；d)可能具有较大影响的自然灾害；e)其他需要/能够监视和测量的情况。5.1.2 监测方式 a)视情况采取定性或定量方式、主动性或被动性监视和测量方式；b)主动性监测主要是监视和测量环境和职业健康安全管理方案、控制措施、运行准则的实施效果；被动性监测主要是监视和测量已发生疾病、事件（包括事故、虚惊事件等）和不良环境和职业健康安全绩效的历史证据；c)主要监测手段包括：仪器检测、情报分析、现场巡查、安全督查、检查、效能监察、健康体检、内部审核、专题会议、审计、管理评审等。5.2 实施 5.2.1 确定监测人员 a)由公司、子公司、项目部根据监测方式确定监测人员；b)实施监测的人员应具备相应能力。5.2.2 目标和指标完成情况的监测 a)目标和指标完成情况实施分级定期考核。b)当发现偏离或与目标指标不符合时，执行不合格控制程序及纠正或预防措施控制程序；c)环境和职业健康安全管理目标、指标和管理方案的监测活动，执行目标、指标和管理方案控制程序。5.2.3 法律法规及其他要求执行情况的监测 a)公司、子公司、项目部分级汇总、分析法律法规和其他要求执行情况，形成合规性评价报告；b)法律法规和其他要求及合规性评价控制过程，执行 法律法规和其他要求及合规性评价控制程序。5.2.4 事故、事件的监测 a)采取被动性测量方式；b)按规定要求进行职业健康检查；c)已发生的环境和职业健康安全事故、事件，必要时按照 应急准备和相应控制程序，启动应急救援预案。5.2.5 过程监测 a)采取主动性测量方式；b)能源资源消耗控制的监测，执行中国水电建设股份有限公司节能减排管理办法等相关规定；c)监视和测量设备的检定、校准，执行监视和测量设备控制程序；d)重要环境因素和重要危险源风险控制绩效的监测，执行目标指标和管理方案程序、海外业务安全生产责任制管理程序等相关规定；e)其他专业检测，执行有关规定，如：临时用电管理办法、消防管理办法、设备管理办法等。5.2.5 其他监测 a)安全督察执行中国水电建设股份有限公司安全生产督查办法；b)效能监察执行中国水电建设股份有限公司效能监察办法；c)管理体系内审执行内部审核控制程序；d)管理体系评审执行管理评审程序；e)安全生产责任制检查考核执行海外业务安全生产责任制管理程序；f)公司规定其他环境和职业健康安全绩效检测执行其他相关办法。5.3 检查 公司通过效能监察、内部审核、管理评审等方法对本程序的执行情况进行检查，识别改进方向和内容。5.4 改进 a)通过检查，识别改进内容，内容如下（不限于）：264 完善本程序；完善监测方式、方法和内容；其他需要改进的内容。b)实施改进执行纠正或预防措施控制程序。6 相关文件 Q/SHL.201-2010 文件控制程序 Q/SHL.202-2010 记录控制程序 Q/SHL.204-2010 目标、指标和管理方案控制程序 Q/SHL.212-2010 监视和测量设备控制程序 Q/SHL.218-2010 危险源辨识、风险评价和控制程序 Q/SHL.219-2010 环境和职业健康安全运行控制程序 Q/SHL.221-2010 法律法规和其他要求及合规性评价控制程序 Q/SHL.222-2010 应急准备和响应控制程序 Q/SHL.223-2010 不合格控制程序 Q/SHL.225-2010 顾客满意度测量控制程序 Q/SHL.227-2010 内部审核控制程序 Q/SHL.229-2010 纠正和预防措施控制程序 Q/SHL.230-2010 海外业务安全生产责任制管理程序 中水电安200634 号 关于印发安全生产督察办法和安全生产管理人员委派办法的通知 中水电股察20104 号 中国水电建设股份有限公司效能监察办法 中水电股201024 号 中国水电建设股份有限公司特种设备管理办法 中水电工200918 号 关于印发中国水利水电建设集团公司节能减排管理暂行办法的通知 7 记录 附录 A 安全生产月报表 附录 B 环境管理月报表 附录 C 职业健康月报表 265 附录 A 安全生产月报表 项目部名称（章）：年 月 日 1 事故情况（无事故写“无”，发生事故另填报相应事故报表）中国籍人数 非中国籍人数 特殊工种人数 中国籍员工 非中国籍员工 2 用工情况 机动车数量 船舶数量 特种设备数量 其他设备数量 3 设备情况 安全生产 工程费用 隐患治理 监控费用 安全培训 活动费用 劳动保护 健康费用 应急演练 救援费用 日常安全 管理费用 4 安全投入（元）名称 现场负责人 身份证号 5 分包 队伍 使用 情况 6 本月危险源及主要监控措 施 查出的主要问题及奖罚情况 整改情况 7 项目安全 检 查 及 奖罚整改 情 况 8 本项目安全生产保证体系变动情况及其他 项目经理：安全总监：填表人：注：填报内容多时可另加附页。266 附录 B 环境管理月报表 项目部名称（章）：年 月 日 1 事故情况（无事故写“无”，发生事故另填报相应事故报表）2 工程进展简况 食堂污水 处理方式 厕所污水 处理方式 生产冲洗污水 处理方式 其他污水 处理方式 3 水环境 保护 车辆扬尘 控制方式 作业粉尘 控制方式 设备废气 控制方式 锅炉废气 控制方式 4 大气污染控制 设备噪声声源及控制措施 作业噪声声源及控制措施 5 噪声污染控制 有毒有害固体废物种类及控制措施 施工固体废弃物种类及控制措施 办公和生活固体废弃物控制措施 6 固体废物控制措施 其他污染种类及控制措施 7 其他污染控制措施 8 检测情况及对当地环境和居民的影响 项目经理：安全总监：填表人：注 1：本表按月度填报，填报时间为每月 27 日，注 2：内容多时可另加附页 267 268 附录 C 职业健康月报表 项目部名称（章）：年 月 日 1 现场员工发病情况 人次（可分类统计）饮用水是否检测合格 灭蚊次数/消杀药物 灭蝇次数/消杀药物 灭鼠次数/消杀药物 灭菌次数/消杀药物 其他 2 环境卫生 保护措施 疟 疾 预防措施 病毒性肝炎预防措施 霍 乱 预防措施 血吸虫病 预防措施 艾滋病 预防措施 其他 3 甲乙类 传染病 预防措施 流行性感冒 防治措施 流行性腮腺炎防治措施黑热病 防治措施 肠道传染病防治措施 地方性传染 病防治措施 其他 4 丙类 传染病 防治措施 尘肺 预防措施 职业中毒 预防措施 职业性眼病预防措施 职业性皮肤病预防措施职业性耳聋 预防措施 其他 5 职业病 预防措施 防暑、防寒 控制措施 采光、照明控制措施 防辐射 控制措施 防噪声与振动控制措施有害生物因素控制措施 其他 6 工作场所有害因素 控制措施 劳动防护用品的配置和发放情况 7 劳动防护用品管理 项目经理：安全总监：填表人：注：1、本表按月度填报，填报时间为每月 27 日；2、内容多时可另加附页。